Nomor SOP 084/P.

IV/11/2020
Tanggal Pembuatan 7 Oktober 2020
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 10 November 2020

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN Disahkan Oleh Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi
DAN PELATIHAN
PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI

Dr. H. Rudi Subiyantoro, M.Pd

NIP. 196301171983031003

Judul SOP Pelaksanaan Komite Penjaminan Mutu

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015
Tentang Pedoman Akreditasi
1. Memahami Kediklatan

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Agama 2. Dapat bekerjasama dalam tim

3 Keputusan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 Tentang

Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia pada 3.
Kementerian Agama
4

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penyelenggaraan Pelatihan 1. ATK
2 SOP Penyusunan Instrumen 2. Komputer
3 3.
4
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Bila tidak dilaksanakan nilai Akreditasi Pelatihan rendah/tidak memenuhi Disimpan dalam bentuk elektronik dan manual
target

Mutu Baku
Tim Komite
No. Aktivitas Kapus Kabid Kasubbid Pelaksana
Penjamin Mutu Kelengkapan Waktu Output Ket
1. Surat 1 hari SK Komite
Permohonan Penjaminan
Menjadi Anggota Mutu
Komite
Penjaminan
Mutu, 2.
Memimpin rapat pembentukan tim/komite penjaminan mutu dan memerintahkan Peraturan terkait, SOP Pembuatan
1
Kabid untuk berkordinasi dengan komite 3. Arsip surat SK
undangan rapat,
4. draft SK
Komite
Penjaminan Mutu
2 Mengkordinasikan persiapan pelaksanaan penjaminan mutu kepada komite SK Komite 1 Hari hasil uraian tugas,
penjaminan mutu Penjaminan Mutu koordinasi jadwal, mekanisme
dan berkas kerja penjaminan
terkait mutu
3 Menyiapkan berkas-berkas terkait dengan Penjaminan Mutu dan melaporkan hasil koordinasi 1 minggu Berkas
kesiapan kepada Kapus Persiapan
Penjaminan
Mutu

4 Memerintahkan komite penjaminan mutu melakukan proses penjaminan mutu Berkas Persiapan 3 jam Surat
sesuai jadwal Penjaminan Mutu dinas/Surat
perintah

5 Melaksanakan Proses Penjaminan Mutu dan melaporkan hasil kepada Kapus melalui Kabid Surat dinas/Surat 2 minggu Draft laporan waktu terjadwal
perintah Pemjaminan khusus
Mutu

6 Menyerahkan draft laporan prnjaminan mutu kepada Kasubid untuk dilakukan pemeriksaan Draft laporan 5 menit Disposisi
Pemjaminan
Mutu

7 memeriksa draft laporan penjaminan mutu, jika setuju akan membubuhkan paraf dan diserahkan Draft laporan 30 menit catatan
kepada kabid, jika tidak setuju dikembalikan (melalui Kabid) ke komite untuk diperbaiki penjaminan mutu perbaikan
tidak
terhadap draft
laporan
ya Pemjaminan
Mutu
8 menelaah draft laporan penjaminan mutu, jika setuju akan membubuhkan paraf dan diserahkan catatan 30 menit draft laporan
kepada Kapus, jika tidak setuju dikembalikan ke Kasubid untuk diperbaiki tidak perbaikan final
terhadap draft
tidak laporan
ya Pemjaminan
9 Memvalidasi draft final laporan penjaminan mutu, jika setuju akan membubuhkan tanda tangan dan draft laporan 1 jam Laporan
diserahkan kepada Kabid untuk didokumentasikan, jika tidak setuju dikembalikan ke Kabid untuk final, lembar Penjaminan
diperbaiki disposisi Mutu
ya
10 Memerintahkan kasubid untuk mendokumentasikan Laporan 10 menit Disposisi
Penjaminan
Mutu, lembar
disposisi

11 Memerintahkan pelaksana untuk mendokumentasikan Lembar disposisi, 10 menit Disposisi

laporan
Penjaminan Mutu

12 Mendokumentasikan Laporan penyelenggaraan penjaminan mutu Laporan 15 menit Arsip Laporan

Penjaminan Mutu Penjaminan
Kediklatan Mutu data elektronik dan
manual