LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN

PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : AIR BABAT 1 RT 49 Inisial / Cabang : M.SLBR- Selebar/M.SLBR Jam : 10.00
Account Officer : Septi Ayuni Hari : Jumat Tanggal : 2023-06-02
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91844000865 AGUSTINA MANURUNG BINTI PAIMIN 5,854 MS5208 42 20 8,000,000 7,076,600 154,200 60,800 215,000
MANURUNG
2 91844006762 EVI SUSANA HAREFA BINTI B F HAREFA 44,000 MM5S50 32 30 4,500,000 2,362,500 90,000 22,500 225,000

3 91844007581 ENDA FEBRIYANTI BINTI GANTI KASIH 289,000 MM7S26 20 9 6,000,000 5,188,000 231,308 57,692 300,000

4 91844006764 RINAWATI BINTI HASAN BASRI 110,000 3Y5050 42 40 5,000,000 1,375,000 100,000 25,000 500,000

5 91844006765 NURLAILI BINTI ZAINUDDIN 289,000 MM7S26 20 9 6,000,000 5,188,000 231,308 57,692 300,000

6 91844009336 Khairani BINTI Abdul chalik 75,000 1Y5030 43 39 3,000,000 900,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 32,500,000 22,090,100 866,816 238,684

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
 LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : GREEN VIEW 2 Inisial / Cabang : M.SLBR- Selebar/M.SLBR Jam : 10.00
Account Officer : AO2-91844 Hari : Jumat Tanggal : 2023-06-02
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91844006856 LEFTI MARYANI BINTI JINAN 0 3M5060 44 42 6,000,000 1,080,000 120,000 30,000 600,000

2 91844008602 Laprilia yuneta BINTI Warman 0 MM5S50 27 25 5,000,000 3,250,000 100,000 25,000 250,000

3 91844009243 LENSA KUSARI BINTI Yuharman 0 1M5030 45 41 3,000,000 600,000 60,000 15,000 150,000

4 91844009245 DEKA PUTRIANI BINTI Parman 0 1M5030 45 41 3,000,000 600,000 60,000 15,000 150,000

5 91844006857 ICI SANTRIANA BINTI SINARDI 5,000 3M5060 43 41 6,000,000 1,200,000 120,000 30,000 600,000

6 91844006858 RETI HELNI BINTI AZIZKAN 0 3M5060 45 43 6,000,000 960,000 120,000 30,000 600,000

7 91844006859 ELPI HERMAYANI BINTI YUSDI 0 3M5060 44 42 6,000,000 1,080,000 120,000 30,000 600,000

8 91844006860 ICE TRIANI BINTI BAKSIN 0 MM5S50 16 14 5,000,000 4,625,000 100,000 25,000 250,000

9 91844005266 SEPTI ANGGRAINI BINTI SUMARDI 289,000 MM7S26 24 11 6,000,000 4,610,000 231,308 57,692 300,000

10 91844009242 HELNITA BINTI Lukman 0 1M5030 45 41 3,000,000 600,000 60,000 15,000 150,000

11 91844006926 META TESNAINI BINTI AZWIN 0 3Y5060 41 39 6,000,000 1,800,000 120,000 30,000 600,000

12 91844006927 ADEK PUSPITASARI BINTI SYAFRIZAL 0 MM7S52 2 1 6,000,000 9,000,000 116,308 57,692 300,000

13 91844006966 FRIZA PEBRIA RAMADHANI BINTI 240,000 MM7S26 26 12 6,000,000 4,321,000 231,308 57,692 300,000
YANTO
14 91844006917 JUMARTINA BINTI MARHANI 0 3Y5060 34 32 6,000,000 2,850,000 120,000 30,000 600,000

15 91844009729 HARTINI BINTI A HANAN 0 MS350 31 27 3,000,000 1,800,000 60,000 15,000 150,000

16 91844010142 OCTA RIANTY BINTI MAHABRAN 75,000 MS350 19 15 3,000,000 2,700,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 79,000,000 41,076,000 1,798,924 478,076

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
 LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : ADAM MALIK RT 01 Inisial / Cabang : M.SLBR- Selebar/M.SLBR Jam : 9.00
Account Officer : AO3-91844 Hari : Jumat Tanggal : 2023-06-02
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91844008910 JAMILAH BINTI ZAIDUN 175,000 MM5S50 20 18 5,000,000 4,125,000 100,000 25,000 250,000

2 91844008913 SRI RAHAYU BINTI SYAMSUDIN 75,000 MM5S50 11 9 5,000,000 5,250,000 100,000 25,000 250,000

3 91844008914 SANTI ANDRIANI BINTI HARTO 150,000 MM5S50 20 18 5,000,000 4,125,000 100,000 25,000 250,000

4 91844008916 LIDIA ZERA DINI BINTI DJONY AZAAR 25,000 MM5S50 20 18 5,000,000 4,125,000 100,000 25,000 250,000

5 91844009041 NONI NURBANI BINTI BAMBANG 100,000 1M5030 49 45 3,000,000 360,000 60,000 15,000 150,000
SURYADI
6 91844009042 LILIK DAMIATI BINTI AWALUDIN 100,000 1M5030 49 45 3,000,000 360,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 26,000,000 18,345,000 520,000 130,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
 LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : PESONA ANUGERAH Inisial / Cabang : M.SLBR- Selebar/M.SLBR Jam : 3.00
Account Officer : BM Hari : Jumat Tanggal : 2023-06-02
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91844009458 LIA WATALIA BINTI Efendi 0 1Y5030 39 34 3,000,000 1,200,000 60,000 15,000 150,000

2 91844009467 RINI ASTIKA BINTI Samsul bahri 0 1Y5030 39 34 3,000,000 1,200,000 60,000 15,000 150,000

3 91844010300 Eli yanti BINTI Lias 0 MS350 15 11 3,000,000 3,000,000 60,000 15,000 150,000

4 91844010301 Levi susanti BINTI Marjinis 0 MS325 15 11 3,000,000 2,025,000 120,000 15,000 150,000

5 91844010304 Rozetni BINTI Jamudin 0 MS350 15 11 3,000,000 3,000,000 60,000 15,000 150,000

6 91844009468 CUT KASMAWATI BINTI Teuku ilyas 0 1Y5030 39 34 3,000,000 1,200,000 60,000 15,000 150,000

7 91844009472 OCHA CLAARISSA LEE BINTI Jumadi 0 1Y5030 39 34 3,000,000 1,200,000 60,000 15,000 150,000

8 91844009511 ENDANG SETRIANI BINTI OMRI 0 1Y5030 38 33 3,000,000 1,350,000 60,000 15,000 150,000
SUKARMAN
9 91844009352 YUNI HARTATI SITOMPUL BINTI Erik 0 1Y5030 38 33 3,000,000 1,350,000 60,000 15,000 150,000
sitompul
10 91844001979 MASYANA BINTI YUSUP 41,762 MM5S50 33 29 5,000,000 2,500,000 100,000 25,000 250,000

11 91844010347 Mimi hayati BINTI Mansur 0 MS350 14 10 3,000,000 3,075,000 60,000 15,000 150,000

12 91844009883 Lista irawati BINTI Saidini ali 0 MS350 26 22 3,000,000 2,175,000 60,000 15,000 150,000

13 91844009920 Aryadilah BINTI Badarudin 0 MS350 25 21 3,000,000 2,250,000 60,000 15,000 150,000

14 91844009921 Asna trisnawati BINTI Abd rahman 0 MS350 25 21 3,000,000 2,250,000 60,000 15,000 150,000

15 91844009929 Yesmenti BINTI Rejap 0 MS350 25 21 3,000,000 2,250,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 47,000,000 30,025,000 1,000,000 235,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
 LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : GANG ANGGREK Inisial / Cabang : M.SLBR- Selebar/M.SLBR Jam : 6.00
Account Officer : BM Hari : Jumat Tanggal : 2023-06-02
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91844009489 Neta herawati BINTI Nasihin 0 1Y5030 38 34 3,000,000 1,275,000 60,000 15,000 150,000

2 91844009490 Yunita BINTI Zainal abidin 0 1Y5030 38 34 3,000,000 1,275,000 60,000 15,000 150,000

3 91844009491 Juminam BINTI Mursidi 0 1Y5030 38 34 3,000,000 1,275,000 60,000 15,000 150,000

4 91844009492 Tri ajeng wulandari BINTI Badarudin 0 1Y5030 38 34 3,000,000 1,275,000 60,000 15,000 150,000

5 91844009493 Cindra dewi BINTI M azam 0 1Y5030 38 34 3,000,000 1,275,000 60,000 15,000 150,000

6 91844009487 Sida BINTI Dasil 0 1Y5030 38 34 3,000,000 1,275,000 60,000 15,000 150,000

7 91844009488 Sri sumarti BINTI M azam 0 1Y5030 38 34 3,000,000 1,275,000 60,000 15,000 150,000

8 91844009500 Isni layla kadarsih BINTI Muhyadi 50,000 1Y5030 38 34 3,000,000 1,275,000 60,000 15,000 150,000

9 91844009579 Mardiah BINTI Darwis 0 1Y5030 36 32 3,000,000 1,425,000 60,000 15,000 150,000

10 91844009601 Emelda haryati BINTI Maridun 0 1Y5030 35 31 3,000,000 1,500,000 60,000 15,000 150,000

11 91844009815 Dismawati BINTI Sulaiman 0 MS350 28 24 3,000,000 2,025,000 60,000 15,000 150,000

12 91844009878 Ronni ernawati malau BINTI Hudin malau 75,000 MS350 26 22 3,000,000 2,175,000 60,000 15,000 150,000

13 91844009925 Devi suryana BINTI Suherman 75,000 MS350 25 21 3,000,000 2,250,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 39,000,000 19,575,000 780,000 195,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
 LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : SERAWAI INDAH 3 Inisial / Cabang : M.SLBR- Selebar/M.SLBR Jam : 10.00
Account Officer : BM Hari : Jumat Tanggal : 2023-06-02
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91844009291 Leli maya sari BINTI Sulton 75,000 1M5030 44 40 3,000,000 660,000 60,000 15,000 150,000

2 91844009976 EMELDA BINTI BASRI 0 MS350 23 19 3,000,000 2,400,000 60,000 15,000 150,000

3 91844000952 CICA HELNA BINTI WIZAN 459 HSMP52 24 11 4,000,000 4,290,000 78,000 25,000 388,000

4 91844000952 CICA HELNA BINTI WIZAN 459 MP5207 72 35 7,000,000 2,551,600 134,800 53,200 388,000

5 91844001052 NENI YUHARTI BINTI HATMAN JUSI 199 MP5207 80 39 7,000,000 2,012,400 134,800 53,200 338,000

6 91844003788 LILI SUMARNI BINTI ABU HANIFAH 7,380 MP5207 72 35 7,000,000 2,551,600 134,800 53,200 188,000

7 91844003789 SURIDAH WARDATI BINTI ABDULLAH 10,194 MP5207 70 34 7,000,000 2,686,400 134,800 53,200 188,000
FIKRI
8 91844004129 YAUNIHARA BINTI IDUN 217,888 MP5207 70 34 7,000,000 2,686,400 134,800 53,200 338,000

9 91844009188 LINSIANA DEWI BINTI KARTA 0 1M5030 45 41 3,000,000 600,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 48,000,000 20,438,400 932,000 336,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
 LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : SUKARAMI 1 Inisial / Cabang : M.SLBR- Selebar/M.SLBR Jam : 10.00

Account Officer : IDA SAWITRI Hari : Jumat Tanggal : 2023-06-02
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91844004267 SOFTI ELLYDAH BINTI SOFYAN 436,360 MP5207 36 17 7,000,000 4,843,200 134,800 53,200 188,000

2 91844000816 NOVA HASLINDAH BINTI DAHLAN 36,000 MP5207 58 27 7,000,000 3,495,200 134,800 53,200 188,000
ARSYAD
3 91844008955 MAYA ARYANTI BINTI MARWAN 75,000 MM5S50 11 9 5,000,000 5,250,000 100,000 25,000 250,000
EFFENDI
4 91844007306 PONIATI BINTI MAD SIDAN 125,000 MM5S50 25 23 5,000,000 3,500,000 100,000 25,000 250,000

5 91844008828 SURATINI BINTI SENGGETENANG 0 MM5S50 12 10 5,000,000 5,125,000 100,000 25,000 250,000

6 91844000819 ARMA SUMIATI BINTI ISMAIL R 5,621 MP5207 58 27 7,000,000 3,495,200 134,800 53,200 188,000

7 91844000820 SUHAIMA BINTI AMAK SIROT 209 MP5207 72 34 7,000,000 2,551,600 134,800 53,200 188,000

8 91844000822 PARTIYANI BINTI HADI SUPRAPTO 125,000 4M5050 46 44 5,000,000 700,000 100,000 25,000 500,000

9 91844004505 MELLY TANJUNG SARI BINTI KASRIZAL 641 HMS050 27 25 4,000,000 2,404,000 81,000 13,000 550,000

10 91844004506 MARNI BINTI KAISWAN 256,640 MS5207 36 17 7,000,000 6,758,400 134,800 53,200 188,000

11 91844005384 MIMI HERAWATI BINTI SUHARTO 200,000 MM7S26 12 5 7,000,000 7,402,000 269,692 67,308 350,000

12 91844000827 ROSNITA BINTI AMINUDDIN 0 MP5207 88 42 7,000,000 1,473,200 134,800 53,200 188,000

13 91844006240 SAHUNAWATI BINTI WASIN 150,000 3Y5060 37 35 6,000,000 2,400,000 120,000 30,000 600,000

14 91844007234 NELLI AFRIDA BINTI JAFAR 125,000 MM5S50 30 28 5,000,000 2,875,000 100,000 25,000 250,000

15 91844008183 Rensi si tompul BINTI Welhopen si tompul 125,000 2Y5050 38 36 5,000,000 1,875,000 100,000 25,000 500,000

16 91844008485 Tati harni BINTI Mahmudin 125,000 2Y5050 37 35 5,000,000 2,000,000 100,000 25,000 500,000

17 91844009263 Rizatul maida BINTI Lukman hakim 75,000 1M5030 45 41 3,000,000 600,000 60,000 15,000 150,000

18 91844009753 Hevie vela nura BINTI Wasin 75,000 MS350 31 27 3,000,000 1,800,000 60,000 15,000 150,000

19 91844010003 Lina BINTI Lo kek leng 0 MS350 23 19 3,000,000 2,400,000 60,000 15,000 150,000

20 91844010163 Yunengsih BINTI Nandang suhara 75,000 MS350 19 15 3,000,000 2,700,000 60,000 15,000 150,000

21 91844010231 Yarnis BINTI Sarun 0 MS350 17 13 3,000,000 2,850,000 60,000 15,000 150,000

22 91844010473 Dian Sartika Indahsari BINTI Yanto muis 0 MS350 10 5 3,000,000 3,450,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 112,000,000 69,947,800 2,339,492 694,508

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
 LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : SERAWAI INDAH Inisial / Cabang : M.SLBR- Selebar/M.SLBR Jam : 12.00
Account Officer : LISA NADIA MARGARETA Hari : Jumat Tanggal : 2023-06-02
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91844009840 Mega sari BINTI Jalikarin 75,000 MS350 27 23 3,000,000 2,100,000 60,000 15,000 150,000

2 91844001053 NORA ELIZA BINTI LB BASRI 185,000 MM5S50 23 21 4,000,000 3,000,000 80,000 20,000 200,000

3 91844004127 YENI MARLENA BINTI FAUZI HARUN 43,930 MP5207 72 35 7,000,000 2,551,600 134,800 53,200 388,000

4 91844004127 YENI MARLENA BINTI FAUZI HARUN 43,930 HSMP52 24 11 4,000,000 4,290,000 78,000 25,000 388,000

5 91844004128 MARHUMMAH BINTI ZIKRIN 111,930 HSMP52 22 10 3,000,000 3,297,000 58,000 19,000 338,000

6 91844004128 MARHUMMAH BINTI ZIKRIN 111,930 MP5207 72 35 7,000,000 2,551,600 134,800 53,200 338,000

7 91844004727 EKA YUNIARTI BINTI SIKRIN 22,346 4M5060 44 42 6,000,000 1,080,000 120,000 30,000 600,000

8 91844000974 DARMAYANTI BINTI RUSTAM EFENDI 159,744 MP5208 46 22 8,000,000 4,761,800 154,200 60,800 365,000

9 91844000975 MARDIANA BINTI SUHARYONO 75,000 MS350 29 25 3,000,000 1,950,000 60,000 15,000 150,000

10 91844010155 YULIANTI BINTI SUBONO 75,000 MS350 19 15 3,000,000 2,700,000 60,000 15,000 150,000

11 91844005981 SUKARTINI BINTI BADRUL JA AR 188,000 MM7S52 20 9 6,500,000 8,246,000 125,500 62,500 325,000

JUMLAH 54,500,000 36,528,000 1,065,300 368,700

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
 LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : BETUNGAN MAJU BERSAMA Inisial / Cabang : M.SLBR- Selebar/M.SLBR Jam : 11.00
Account Officer : ALFINA PUTRI RAHMADYA Hari : Jumat Tanggal : 2023-06-02
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91844001881 DEWI SUMANTI BINTI MASRUF 0 5Y5060 39 37 6,000,000 2,100,000 120,000 30,000 600,000

2 91844008953 HELI MARLINA BINTI MARWAN S 0 MM5S50 16 14 5,000,000 4,625,000 100,000 25,000 250,000

3 91844001882 FITRI YANTI BINTI SUANDI 619 5Y5050 34 32 5,000,000 2,375,000 100,000 25,000 500,000

4 91844001883 DESTRI WANI BINTI MAHUDIN 225,826 M10S52 20 9 8,000,000 9,368,000 153,923 59,077 400,000

5 91844001886 PILISTI BINTI SUKIMAN 0 4Y5050 38 36 5,000,000 1,875,000 100,000 25,000 500,000

6 91844009258 SITI FATIMAH BINTI SUMADI 0 1M5030 45 41 3,000,000 600,000 60,000 15,000 150,000

7 91844002588 NENA MARTINI BINTI MERALUDIN 75,834 MM7S26 16 7 6,500,000 6,247,000 250,500 62,500 325,000

8 91844009645 Yesi harta lena BINTI Ruslan 0 1Y5030 34 30 3,000,000 1,575,000 60,000 15,000 150,000

9 91844002589 SITRAWATI BINTI RISLANDI 53,350 MM7S26 16 7 6,500,000 6,247,000 250,500 62,500 325,000

10 91844006328 LESTI MARDELANA BINTI DURMAN 0 3Y5060 42 40 6,000,000 1,650,000 120,000 30,000 600,000

11 91844006594 MELIYANTI BINTI SWANDI 0 3Y5050 34 32 5,000,000 2,375,000 100,000 25,000 500,000

JUMLAH 59,000,000 39,037,000 1,414,923 374,077

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
 LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : PERUM GREEN VIEW Inisial / Cabang : M.SLBR- Selebar/M.SLBR Jam : 10.00
Account Officer : debby oktavia yolanda Hari : Jumat Tanggal : 2023-06-02
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91844007888 Neni yuniarti BINTI Kenidi 20,000 2M5050 48 46 5,000,000 500,000 100,000 25,000 500,000

2 91844003338 SITI AMINAH BINTI SAMSUL HODI 110,805 MM5S50 25 23 4,000,000 2,800,000 80,000 20,000 200,000

3 91844004944 NETI ERAWATI BINTI MALIAN HASAN 46,086 4Y5060 41 39 6,000,000 1,800,000 120,000 30,000 600,000

4 91844004945 RAHMAWATI BINTI AGUS GUNAWAN 174,824 3Y5060 35 33 6,000,000 2,700,000 120,000 30,000 600,000

5 91844009070 HERDA AGUSTIN BINTI USRI RAHMADI 75,000 1M5030 49 45 3,000,000 360,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 24,000,000 8,160,000 480,000 120,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
 LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : PRUM GREEN VIEW 1 Inisial / Cabang : M.SLBR- Selebar/M.SLBR Jam : 12.00
Account Officer : ELLI MARIYANI Hari : Jumat Tanggal : 2023-06-02
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91844005265 RUSDILA KEMALA BINTI EDI AGUS DIN 125,000 4Y5050 37 35 5,000,000 2,000,000 100,000 25,000 500,000

2 91844005267 APRILLYYA MANDASARI BINTI 155,000 4Y5060 37 35 6,000,000 2,400,000 120,000 30,000 600,000
BAHARUDIN
3 91844005268 YEVI SUSLINA BINTI HARIFIN 17,000 MM5S50 9 7 5,000,000 5,500,000 100,000 25,000 250,000

4 91844005273 SUNTI LESTARI BINTI SARTONO 125,000 MM5S50 20 18 5,000,000 4,125,000 100,000 25,000 250,000

5 91844008984 YUYUN PUSPITA SARI BINTI HERU 0 MM5S50 15 13 4,000,000 3,800,000 80,000 20,000 200,000

JUMLAH 25,000,000 17,825,000 500,000 125,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi