Kwitansi TK

PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
KORWIL DISDIKBUD KECAMATAN LAMPASIO

SMP NEGERI SATAP BATUAN
Jl. Trans Sulawesi Desa Ogo Matanang Kec. Lampasio
Sumber Dana : BOS PUSAT No. : 001/BOS/TAHAP-II/2020

Tahun Anggaran : 2020
Program/Kegiatan : 07 PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN
Kode Rekening Jenis Belanja : '5.2.2.22.01 BELANJA BARANG DAN JASA DANA BOS
Kode Rekening Obyek Belanja : 07.05 Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah
Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 07.05.68 Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di bank/kantor
pos
Sudah Terima Dari : Bendahara SMP Negeri Satap Batuan
Uang Sebanyak : Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Transport Kepala Sekolah Dalam Rangka Penarikan Dana BOS Tahap II Tahun
Anggaran 2020 Di PT. Bank Sulteng
* Rincian :
- Kepala Sekolah 1 Org x 1 kali = 1 OK x 120,000 = Rp 120,000
JUMLAH = Rp 120,000
JUMLAH : Rp 120,000
Setuju Bayar Lunas Bayar, Juni 2020

Kepala sekolah Bendahara BOS Yang Menerima,
Dra. ALIF SRIWIJAYANTI SUPARMAN S. JAID, S.Pd Dra. ALIF SRIWIJAYANTI

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023 NIP. 19620419 200701 2 003
DAFTAR PENERIMAAN BIAYA TRANSPORT PENARIKAN DANA BOS TAHAP II
DI PT. BANK SULTENG
TAHUN ANGGARAN 2020
Satuan Jumlah diterima

No Nama Jabatan Volume Tanda Tangan
(Rp) (Rp)
1 Dra. ALIF SRIWIJAYANTI Kepala Sekolah 1 kali 120,000 120,000 1
JUMLAH 120,000
Mengetahui Lunas Bayar, Juni 2020

Kepala Sekolah Bendahara
Dra. ALIF SRIWIJAYANTI SUPARMAN S. JAID, S.Pd

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

pos
Uang Sebanyak : Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Transport Bendahara Dalam Rangka Penarikan Dana BOS Tahap II Tahun
* Rincian :
- Bendahara 1 Org x 1 kali = 1 OK x 120,000 = Rp 120,000
JUMLAH = Rp 120,000
JUMLAH : Rp 120,000

Dra. ALIF SRIWIJAYANTI SUPARMAN S. JAID, S.Pd SUPARMAN S. JAID, S.Pd

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023 NIP. 19790505 201001 1 023
DI PT. BANK SULTENG
TAHUN ANGGARAN 2020

(Rp) (Rp)
1 SUPARMAN S. JAID, S.Pd Bendahara 1 kali 470,000 470,000 1
JUMLAH 470,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Program/Kegiatan : 08 PENGEMBANGAN SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER
Kode Rekening Obyek Belanja : 08.04 Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran
Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 08.04.20 Simulasi dan Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer ( UNBK )
Uang Sebanyak : Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Biaya Sewa Gedung dan Perangkat Simulasi Ujian UNBK Tahun Anggaran
2020
Rincian :
- Biaya Sewa Gedung 3 Hari x 420,000 = Rp 1,260,000
JUMLAH = Rp 1,260,000
JUMLAH : Rp 1,260,000
Dra. ALIF SRIWIJAYANTI SUPARMAN S. JAID, S.Pd ……………………..

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Uang Sebanyak : Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Komsumsi Panitia dan Guru Pendamping mengikuti Simulasi UNBK Tahun
Pelajaran 2019/2020 Tahun Anggaran 2020
Rincian :
- Makan Minum 10 Orang x 75,000 = Rp 750,000
JUMLAH = Rp 750,000
JUMLAH : Rp 750,000

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Program/Kegiatan : 06 PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN
Kode Rekening Obyek Belanja : 06.05. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah
Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 06.05.38. Workshop penyusunan pedoman SIM Sekolah, PAS dan Laporan RKAS, E-
Raport dan Dapodik
Uang Sebanyak : Tiga Ratus Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Biaya Transport Mengikuti Sosialisasi Perubahan Kode Rek Dana BOS 2020 di
SDN 10 Tolitoli
* Rincian :
- Operator 1 Org x 1 kali = 1 OK x 100,000 = Rp 100,000
JUMLAH = Rp 300,000
JUMLAH : Rp 300,000

Kepala sekolah Bendahara BOS

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
AFTAR PENERIMAAN BIAYA TRANSPORT MENGIKUTI SOSIALISASI KODE REK DANA BOS
DI SD NEGERI 10 TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2020

(Rp) (Rp)
3 AGUS Operator 1 kali 100,000 100,000 3
JUMLAH 300,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Program/Kegiatan : 07 PENGEMBANGAN STRANDAR PEMBIAYAAN
Kode Rekening Jenis Belanja : 5.2.1.04.01 BELANJA PEGAWAI DANA BOS
Kode Rekening Obyek Belanja : 07.12 Pembiayaan untuk Pembayaran Honor
Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 07.12.02 Pembayaran Honor Tenaga Administrasi
Uang Sebanyak : Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Honor Bulanan Tenaga Kependidikan Honorer bulan April, Mei, Juni Tahun Anggaran 2020 (daftar
terlampir)
* Rincian :
* TENAGA ADMINISTRASI 1 Org x 3 OB = 3 OJ x 500,000 = Rp 1,500,000
JUMLAH = Rp 1,500,000
JUMLAH : Rp 1,500,000

Kepala Sekolah Bendahara BOS

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM GTT/PTT
TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2023
Nama Sekolah : TK.Negeri pembina samporoa

Kecamatan : Mantikulore
Kelurahan : Tondo
Kabupaten/Kota : PALU
Periode/Bulan : Tahap I Periode Januari s/d Juni
Satuan Jumlah Honor

No Nama Jabatan Volume
(Rp) (Rp)
1 SITI ADZANA ZAKIRAH, S.Pd GURU 6 Bln 300,000 1,800,000
1 AGUS SATRIA PUSADAN Admin TU 6 Bln 300,000 1,800,000
JUMLAH 1,800,000
Mengetahui Lunas Bayar,

Kepala TK.Negeri pembina samporoa
EMY, S.Pd AGUS SATR

NIP,19690827 200502 2 004
ERIMAAN HONORARIUM GTT/PTT
P I TAHUN ANGGARAN 2023
Jumlah diterima
Tanda Tangan
(Rp)
1,800,000 1
1,800,000 2
3,600,000
Lunas Bayar, Maret 2023

Bendahara
AGUS SATRIA PUSADAN


Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 07.12.04 Pembayaran Honor Penjaga Sekolah
Uang Sebanyak : Enam Ratus Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Honor Bulanan Penjaga Sekolah Honorer bulan April, Mei, Juni Tahun Anggaran 2020 (daftar terlampir)
* Rincian :
* Penjaga Sekolah 1 Org x 3 OB = 3 OJ x 200,000 = Rp 600,000
JUMLAH = Rp 600,000
JUMLAH : Rp 600,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
DAFTAR PENERIMAAN PEGAWAI HONORER TENAGA PE
TAHUN ANGGARAN 2020
Nama Sekolah : SMP NEGERI SATAP BATUAN

Kecamatan : LAMPASIO
Kabupaten : TOLITOLI
Periode/Bulan : Tahap II Periode April, Mei, Juni 2020
Satuan Jumlah Honor

No Nama Jabatan Gol. Volume
(Rp) (Rp)
1 MOH. CARLES Penjaga Sekolah 3 Bln 200,000 600,000
JUMLAH 600,000
Mengetahui
Kepala Sekolah
Dra. ALIF SRIWIJAYANTI

NIP. 19620419 200701 2 003
GA PENJAGA SEKOLAH
Jumlah PPh Ps. 21Jumlah diterima

Tanda Tangan
(Rp) (Rp)
600,000 1
- 600,000
Lunas Bayar, Juni 2020

Bendahara
SUPARMAN S. JAID, S.Pd

NIP. 19790505 201001 1 023

Program/Kegiatan : 03 PENGEMBANGAN STANDAR PROSES
Kode Rekening Obyek Belanja : 03.01 Pembiayaan Penerimaan Siswa Baru
Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 03.01.02 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didk Baru ( PPDB )
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Jasa Panitia Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2020 / 2021
Tahun Anggaran 2020
Rincian :
- Panitia 5 Org x 300,000 = Rp 1,500,000
JUMLAH = Rp 1,500,000
JUMLAH : Rp 1,500,000
Setuju Bayar Lunas Bayar, Juli 2020

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
DAFTAR PENERIMAAN JASA PANITIA PENERIMAAN SISW
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
TAHUN ANGGARAN 2020

Periode/Bulan : Tahap II ( Periode April, Mei, Juni, Juli, Agustus ) 2020
Satuan Jumlah Honor

(Rp) (Rp)
1 6 Hari 50,000 300,000

2 7 Hari 50,000 300,000
3 8 Hari 50,000 300,000
4 9 Hari 50,000 300,000
5 10 Hari 50,000 300,000
JUMLAH 1,500,000
Mengetahui
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003
N SISWA BARU ( PPDB )
1

Tanda Tangan
(Rp) (Rp)
12,000 288,000 1
12,000 288,000
12,000 288,000
12,000 288,000
12,000 288,000
60,000 1,440,000
Lunas Bayar, Juni 2020

Bendahara

NIP. 19790505 201001 1 023

Kode Rekening Obyek Belanja : 03.01 Pembiayaan Penerimaan Siswa Baru
Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 03.01.02 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didk Baru ( PPDB )
Uang Sebanyak : Enam Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Biaya Penggandaan Pormulir Penerimaan Siswa Baru Tahun Anggaran
2020
Rincian :
- Foto copy 200 lembar x 300 = Rp 60,000
JUMLAH = Rp 60,000
JUMLAH : Rp 60,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Kode Rekening Obyek Belanja : 03.05 Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 03.05.03 Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar
(Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku
induk peserta didik, buku inventaris)
Uang Sebanyak : Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Alat Tulis Kantor Sarana Belajar Mengajar ( ATK KBM ) Tahap II
Periode Tahun Anggaran 2020
Rincian :
- Tinta Printer 3 Botol x 50,000 = Rp 150,000
- Tinta Spidol 2 Buah x 35,000 = Rp 70,000
- Documen Keeper / Album Dok 4 Paket x 25,000 = Rp 100,000
- Flasdik 16 GB 2 Buah x 152,000 = Rp 304,000
JUMLAH = Rp 624,000
JUMLAH : Rp 624,000

Dra. ALIF SRIWIJAYANTI SUPARMAN S. JAID, S.Pd ___________

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Program/Kegiatan : 05 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA
Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 05.05.014 Pembelian Peralatan / Perlengkapan Sekolah
Uang Sebanyak : Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Belanja Tempat Cuci Tangan Tahun Anggaran 2020
Rincian :
- Tempat Cuci Tangan 3 Set x 350,000 = Rp 1,050,000
JUMLAH = Rp 1,050,000
JUMLAH : Rp 1,050,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Uang Sebanyak : Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Belanja Handsoap / Pencuci Tangan Tahun Anggaran 2020
Rincian :
- Handsoap / Pencuci Tangan 6 Pcs x 30,000 = Rp 180,000
JUMLAH = Rp 180,000
JUMLAH : Rp 180,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Uang Sebanyak : Lima Puluh Empat Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Belanja Lap TanganTahun Anggaran 2020
Rincian :
- Lap Tangan 12 Bh x 4,500 = Rp 54,000
JUMLAH = Rp 54,000
JUMLAH : Rp 54,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Belanja Sapu Lantai Tahun Anggaran 2020
Rincian :
- Sapu Lantai 10 Bh x 30,000 = Rp 300,000
JUMLAH = Rp 300,000
JUMLAH : Rp 300,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Uang Sebanyak : Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Belanja Bahan Pengecetan Tahun Anggaran 2020
Rincian :
- Cat Tembok 4 Kaleng x 75,000 = Rp 300,000
- Kuas Cat 2 Bh x 10,000 = Rp 20,000
- Kuas Roll 1 Bh x 23,000 = Rp 23,000
JUMLAH = Rp 343,000
JUMLAH : Rp 343,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Kode Rekening Jenis Belanja : '5.2.3.01 BELANJA MODAL DANA BOS
Uang Sebanyak : Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Belanja Printer Tahun Anggaran 2020
Rincian :
- Printer 1 Unit x 1,300,000 = Rp 1,300,000
JUMLAH = Rp 1,300,000
JUMLAH : Rp 1,300,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

NOTA PESANAN
Nomor :
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPARMAN S. JAID, S.Pd
NIP : 19800501 200904 1 001
Jabatan : Bendahara BOS
Unit Kerja : SMPN BATUAN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : …………..
Jabatan : …………..
Alamat : …………..
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama Memerintahkan Kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua sanggup untuk melaksanakan pesanan dengan
ketentuan sebagai berikut :
1. Sanggup menyediakan Printer Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :
HARGA
NO URAIAN BARANG VOLUME SATUAN JUMLAH (Rp)
(Rp)
- Rincian
Printer 1 Unit 1,300,000 1,300,000
JUMLAH 1,300,000
Harga sudah termasuk Pajak
2 Pelaksanaan Nota Pesanan ini mulai tanggal ……………………….. 2020 s.d. ……………………….. 2020
3 Pembiayaan dibebankan pada Dana BOS SMP Negeri Batuan
4 Pembayaran akan dilakukan setelah isi Pesanan diterima di SMP Negeri Batuan, yang dinyatakan dalam Berita Acara
Penerimaan Barang
Demikian Nota Pesanan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab
Tolitoli, ……………………2020
Penyedia Barang Yang Memesan,
……… Bendahara BOS
________________ SUPARMAN S. JAID, S.Pd
- NIP. 19790505 201001 1 023
Mengetahui :
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003
BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

Nomor : 205
Pada hari ini ………………… tanggal …………………………………. bulan ………………… tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama : SUPARMAN S. JAID, S.Pd

Nip : 19800501 200904 1 001
Disebut Sebagai "PIHAK PERTAMA"
2. Nama : …………..
Disebut Sebagai "PIHAK KEDUA"
PIHAK PERTAMA menyatakan benar telah menerima dengan baik dan cukup dari PIHAK KEDUA berupa Printer Tahun
Anggaran 2020
Daftar Barang yang diterima yaitu :
HARGA DALAM
PERINCIAN BARANG
NO RUPIAH
HARGA
URAIAN BARANG VOLUME JUMLAH (Rp)
SATUAN (Rp)
* - Rincian
Printer 1 Unit 1,300,000 1,300,000
JUMLAH 1,300,000
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Tolitoli, …………………..2020
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

- NIP. 19790505 201001 1 023

Uang Sebanyak : Lima Ratus Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Honor Bulanan Tenaga Kependidikan Honorer bulan Juli Tahun Anggaran 2020 (daftar terlampir)
* Rincian :
* TENAGA ADMINISTRASI 1 Org x 1 OB = 1 OJ x 500,000 = Rp 500,000
JUMLAH = Rp 500,000
JUMLAH : Rp 500,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
DAFTAR PENERIMAAN PEGAWAI HONORER TENAGA
TAHUN ANGGARAN 2020

Periode/Bulan : Tahap II Periode Juli
Satuan Jumlah Honor

(Rp) (Rp)
T. Administrasi /
1 AGUS.SP 1 Bln 500,000 500,000
Operator
JUMLAH 500,000
Mengetahui
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003
NAGA ADMINISTRASI

Tanda Tangan
(Rp) (Rp)
500,000 2
- 500,000
Lunas Bayar, Juli 2020

Bendahara

NIP. 19790505 201001 1 023

Uang Sebanyak : Dua Ratus Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Honor Bulanan Penjaga Sekolah Honorer bulan Juli Tahun Anggaran 2020 (daftar terlampir)
* Rincian :
JUMLAH = Rp 200,000
JUMLAH : Rp 200,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
TAHUN ANGGARAN 2020

Periode/Bulan : Tahap II Periode Juli
Satuan Jumlah Honor

(Rp) (Rp)
1 MOH. CARLES Penjaga Sekolah 1 Bln 200,000 200,000
JUMLAH 200,000
Mengetahui
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003
NAGA ADMINISTRASI

Tanda Tangan
(Rp) (Rp)
200,000 2
- 200,000

Bendahara

NIP. 19790505 201001 1 023

Kode Rekening Obyek Belanja : 05.08 Pembiayaan Pemeliharaan Sarana Dan Prasanar
Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 05.08.045 Pemeliharaan Taman Taman dan Lapangan
Uang Sebanyak : Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Belanja Racun Rumput Tahun Anggaran 2020
Rincian :
- Racun Rumput 3 Btl x 65,000 = Rp 195,000
JUMLAH = Rp 195,000
JUMLAH : Rp 195,000
Setuju Bayar Lunas Bayar, Agustus 2020


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 05.09.07 Pemeliharaan Lactop
Uang Sebanyak : Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Jasa Service Lactop Tahun Anggaran 2020
Rincian :
- Service Lactop 1 Unit x 1,300,000 = Rp 1,300,000
JUMLAH = Rp 1,300,000
JUMLAH : Rp 1,300,000

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
DAFTAR PENERIMAAN JASA UPAH SERVICE L
TAHUN ANGGARAN 2020

Satuan
(Rp)
1 1 Kali 1,300,000
JUMLAH
Mengetahui
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003
UPAH SERVICE LACTOP
ARAN 2020
stus ) 2020
Jumlah Honor Jumlah PPh Ps. 23Jumlah diterima

Tanda Tangan
(Rp) (Rp) (Rp)
1,300,000 52,000 1,248,000 1
1,300,000 52,000 1,248,000
Lunas Bayar, Agustus 2020

Bendahara

NIP. 19790505 201001 1 023

Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 07.12.01 Pembayaran Honor Guru
Uang Sebanyak : Satu Juta Delapan Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Honor Bulanan Guru Honorer An. Serliana bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus Tahun Anggaran 2020
(daftar terlampir)
* Rincian :
* Serliana 1 Org x 144 Jam = 144 OJ x 7,000 = Rp 1,008,000
JUMLAH = Rp 1,008,000
JUMLAH : Rp 1,008,000

Dra. ALIF SRIWIJAYANTI SUPARMAN S. JAID, S.Pd Serliana

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
DAFTAR PENERIMAAN PEGAWAI HONORER /
TAHUN ANGGARAN 2020

Periode/Bulan : Tahap II Periode April, Mei, Juni, Juli, Agustus 2020
Satuan Jumlah Honor

(Rp) (Rp)
1 Serliana Guru Honorer 144 Jam 7,000 1,008,000
JUMLAH 1,008,000
Mengetahui
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003
ORER / GURU

Tanda Tangan
(Rp) (Rp)
1,008,000 1
- 1,008,000

Bendahara

NIP. 19790505 201001 1 023

Untuk Pembayaran : Honor Bulanan Guru Honorer An. Riski faozan bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus Tahun Anggaran 2020
(daftar terlampir)
* Rincian :
* Riski Faozan 1 Org x 144 Jam = 144 OJ x 7,000 = Rp 1,008,000
JUMLAH = Rp 1,008,000
JUMLAH : Rp 1,008,000

Dra. ALIF SRIWIJAYANTI SUPARMAN S. JAID, S.Pd Riski Faozan

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
TAHUN ANGGARAN 2020

Satuan Jumlah Honor

(Rp) (Rp)
1 Riski Faozan Guru Honorer 144 Jam 7,000 1,008,000
JUMLAH 1,008,000
Mengetahui
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003
ORER / GURU

Tanda Tangan
(Rp) (Rp)
1,008,000 1
- 1,008,000

Bendahara

NIP. 19790505 201001 1 023

Untuk Pembayaran : Honor Bulanan Guru Honorer An. Yulianti bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus Tahun Anggaran 2020
(daftar terlampir)
* Rincian :
* Yulianti 1 Org x 144 Jam = 144 OJ x 7,000 = Rp 1,008,000
JUMLAH = Rp 1,008,000
JUMLAH : Rp 1,008,000

Dra. ALIF SRIWIJAYANTI SUPARMAN S. JAID, S.Pd Yulianti

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
TAHUN ANGGARAN 2020

Satuan Jumlah Honor

(Rp) (Rp)
1 Yulianti Guru Honorer 144 Jam 7,000 1,008,000
JUMLAH 1,008,000
Mengetahui
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003
ORER / GURU

Tanda Tangan
(Rp) (Rp)
1,008,000 1
- 1,008,000

Bendahara

NIP. 19790505 201001 1 023

Untuk Pembayaran : Honor Bulanan Tenaga Kependidikan Honorer bulan Agustus Tahun Anggaran 2020 (daftar terlampir)
* Rincian :
* TENAGA ADMINISTRASI 1 Org x 1 OB = 1 OJ x 500,000 = Rp 500,000
JUMLAH = Rp 500,000
JUMLAH : Rp 500,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
TAHUN ANGGARAN 2020

Periode/Bulan : Tahap II Periode Agustus
Satuan Jumlah Honor

(Rp) (Rp)
T. Administrasi /
1 AGUS.SP 1 Bln 500,000 500,000
Operator
JUMLAH 500,000
Mengetahui
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003
NAGA ADMINISTRASI

Tanda Tangan
(Rp) (Rp)
500,000 2
- 500,000

Bendahara

NIP. 19790505 201001 1 023

Untuk Pembayaran : Honor Bulanan Penjaga Sekolah Honorer bulan Agustus Tahun Anggaran 2020 (daftar terlampir)
* Rincian :
JUMLAH = Rp 200,000
JUMLAH : Rp 200,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
DAFTAR PENERIMAAN PEGAWAI HONORER TENAGA PE
TAHUN ANGGARAN 2020

Periode/Bulan : Tahap II Periode Agustus
Satuan Jumlah Honor

(Rp) (Rp)
1 AGUS.SP Penjaga Sekolah 1 Bln 200,000 200,000
JUMLAH 200,000
Mengetahui
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003
GA PENJAGA SEKOLAH

Tanda Tangan
(Rp) (Rp)
200,000 1
- 200,000

Bendahara

NIP. 19790505 201001 1 023

Kode Rekening Obyek Belanja : 07.07 Pembiayaan Langganan Daya dan atau Jasa
Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 07.07.10 Pembayaran Langganan Listrik
Uang Sebanyak : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Pulsa Listrik Periode April, Mei, Juni, Juli, Agustus Tahun Anggaran 2020
Rincian :
- Pulsa Listrik 5 Bln x 50,000 = Rp 250,000
JUMLAH = Rp 250,000
JUMLAH : Rp 250,000

……………
Dra. ALIF SRIWIJAYANTI SUPARMAN S. JAID, S.Pd _____________

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 07.07.09 Pembayaran Langganan Internet
Uang Sebanyak : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Pulsa Data Internet Tahap II April, Mei, Juni, Juli Tahun Anggaran 2020
Rincian :
- Pulsa Data 5 Bln x 50,000 = Rp 250,000
JUMLAH = Rp 250,000
JUMLAH : Rp 250,000

……………

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 07.05.69 Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke dinas
pendidikan Kabupaten/Kota
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Transport Kepala Sekolah Dalam Rangka Konsultasi LPJ Dana BOS Tahap II Tahun
Anggaran 2020 Di Tim Verifikasi Dana BOS Disdikbud Kab. Tolitoli
* Rincian :
JUMLAH = Rp 120,000
JUMLAH : Rp 120,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
DAFTAR PENERIMAAN BIAYA TRANSPORT KONSULTASI LPJ DANA BOS TAHAP II
DI TIM VERIFIKASI DANA BOS
TAHUN ANGGARAN 2020

(Rp) (Rp)
JUMLAH 120,000
Mengetahui Lunas Bayar, Agustus 2020


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 07.05.69 Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke dinas
pendidikan Kabupaten/Kota
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Transport Bendahara Dalam Rangka Konsultasi LPJ Dana BOS Tahap II Tahun
Anggaran 2020 Di Tim Verifikasi Dana BOS Disdikbud Kab. Tolitoli
* Rincian :
JUMLAH = Rp 120,000
JUMLAH : Rp 120,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
DAFTAR PENERIMAAN BIAYA TRANSPORT KONSULTASI LPJ DANA BOS TAHAP II
DI TIM VERIFIKASI DANA BOS
TAHUN ANGGARAN 2020

(Rp) (Rp)
1 SUPARMAN S. JAID, S.Pd Kepala Sekolah 1 kali 120,000 120,000 1
JUMLAH 120,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
DAFTAR PENERIMAAN JASA UPAH SEWA GEDUNG D
TAHUN ANGGARAN 2020

Satuan
(Rp)
1 1 Kali 1,300,000
JUMLAH
Mengetahui
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003
SEWA GEDUNG DAN PERANGKAT SIMULASI
ANGGARAN 2020
stus ) 2020
Jumlah Honor Jumlah PPn Jumlah PPh Ps. 23Jumlah diterima

Tanda Tangan
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1,300,000 118,182 47,273 1,134,545 1
1,300,000 47,273 1,134,545

Bendahara

NIP. 19790505 201001 1 023

Raport dan Dapodik
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Transport Kegiatan Konsultasi LPJ Dana BOS Tahun 2020 Di Disdikbud Tahun
Anggaran 2020
* Rincian :
JUMLAH = Rp 200,000
JUMLAH : Rp 200,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
DAFTAR PENERIMAAN BIAYA TRANSPORT KONSULTASI LPJ DANA BOS
TAHUN ANGGARAN 2020

(Rp) (Rp)
JUMLAH 240,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
Sumber Dana : BOS PUSAT No. : 001/BOS/TAHAP-2/2020

Uang Sebanyak : Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Biaya Sewa Gedung dan Perangkat Simulasi Ujian UNBK Tahun Anggaran
2020
Rincian :
- Biaya Sewa Gedung 3 Hari x 420,000 = Rp 1,260,000
JUMLAH = Rp 1,260,000
JUMLAH : Rp 1,260,000

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
DAFTAR PENERIMAAN JASA UPAH SEWA GEDUNG D
TAHUN ANGGARAN 2020

Satuan
(Rp)
1 1 Kali 1,300,000
JUMLAH
Mengetahui
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003
SEWA GEDUNG DAN PERANGKAT SIMULASI
ANGGARAN 2020
stus ) 2020
Jumlah Honor Jumlah PPn Jumlah PPh Ps. 23Jumlah diterima

Tanda Tangan
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1,300,000 118,182 47,273 1,134,545 1
1,300,000 47,273 1,134,545

Bendahara

NIP. 19790505 201001 1 023

Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Komsumsi Panitia dan Guru Pendamping mengikuti Simulasi UNBK Tahun
Rincian :
- Makan Minum 10 Orang x 75,000 = Rp 750,000
JUMLAH = Rp 750,000
JUMLAH : Rp 750,000

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

pos
Uang Sebanyak : Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Transport Kepala Sekolah Dalam Rangka Penarikan Dana BOS Tahap II Tahun
* Rincian :
JUMLAH = Rp 120,000
JUMLAH : Rp 120,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
DI PT. BANK SULTENG
TAHUN ANGGARAN 2020

(Rp) (Rp)
JUMLAH 120,000
Mengetahui Lunas Bayar, Juli 2020


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Raport dan Dapodik
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Transport Mengikuti Sosialisasi Dan Pengisian Laporan Individu Sekolah Tahun
2020
* Rincian :
JUMLAH = Rp 200,000
JUMLAH : Rp 200,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
DAFTAR PENERIMAAN BIAYA TRANSPORT PENDAMPING MENGIKUTI LOMBA OSN / KSN
TAHUN ANGGARAN 2020

(Rp) (Rp)
3 Operator 1 kali 100,000 100,000 3
JUMLAH 300,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Program/Kegiatan : 01 PENGEMBANGAN STANDAR KELULUSAN
Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 01.03.05 Pemantapan Persiapan Ujian
Uang Sebanyak : Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Jasa Tambahan Jam Belajar ( LES ) Kelas IX Tahun Pelajaran
2019/2020 Tahun Anggaran 2020
Rincian :
- Guru IPA 16 Jam x 35,000 = Rp 560,000
- Guru IPS 16 Jam x 35,000 = Rp 560,000
- Guru Bahasa Indonesia 16 Jam x 35,000 = Rp 560,000
- Guru Bahasa Inggris 16 Jam x 35,000 = Rp 560,000
- Guru Matematika 16 Jam x 35,000 = Rp 560,000
- Guru PKN 16 Jam x 35,000 = Rp 560,000
- Guru Pendidikan Agama 16 Jam x 35,000 = Rp 560,000
JUMLAH = Rp 3,920,000
JUMLAH : Rp 3,920,000
Setuju Bayar Lunas Bayar, April 2020

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
DAFTAR PENERIMAAN JASA TAMBAHAN JAM BELAJAR
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
TAHUN ANGGARAN 2020

Periode/Bulan : Tahap I ( Periode Januari, Pebruari, Maret ) 2020
Satuan Jumlah Honor

(Rp) (Rp)
1 Guru Bdg Studi 16 Jam 35,000 560,000

JUMLAH 3,920,000
Mengetahui
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003
LAJAR ( LES ) KELAS IX
0

Tanda Tangan
(Rp) (Rp)
28,000 532,000 1
28,000 532,000
28,000 532,000
28,000 532,000
28,000 532,000
28,000 532,000
28,000 532,000
196,000 3,724,000
Lunas Bayar, April 2020

Bendahara

NIP. 19790505 201001 1 023

Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 03.05.03 Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar
(Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku
induk peserta didik, buku inventaris)
Uang Sebanyak : Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Alat Tulis Kantor Sarana Belajar Mengajar ( ATK KBM ) Tahap I
Periode Januari, Pebruari, Maret Tahun Anggaran 2020
Rincian :
- Kertas HVS 4 Rim x 60,000 = Rp 240,000
- Spidol 2 Dos x 100,000 = Rp 200,000
- Tinta Spidol 1 Dos x 220,000 = Rp 220,000
- Album 2 Pak x 100,000 = Rp 200,000
- Tinta Printer 2 Btl x 45,000 = Rp 90,000
JUMLAH = Rp 950,000
JUMLAH : Rp 950,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Program/Kegiatan : 03 PENGEMBANGAN STRANDAR PROSES
Kode Rekening Obyek Belanja : 03.03. Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 03.03.44. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka
Uang Sebanyak : Delapan Ratus Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Biaya Pembina Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka Periode Januari,
Pebruari, Maret Tahun Anggaran 2020
Rincian :
- Pembina Pramuka 2 Org x 8 Kali 16 OK x 50,000 = Rp 800,000
JUMLAH = Rp 800,000
JUMLAH : Rp 800,000

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
DAFTAR PENERIMAAN PEMBINA KEGIATAN PR
PERIODE JANUARI, PEBRUARI, MARET
TAHUN ANGGARAN 2020

Satuan Jumlah Honor

(Rp) (Rp)
1 SUPARMAN Pembina Pramuka III/d 8 Kali 50,000 400,000
1 TAKDIR Pembina Pramuka 8 Kali 50,000 400,000
JUMLAH 800,000
Mengetahui
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003
TAN PRAMUKA
ARET

Tanda Tangan
(Rp) (Rp)
20,000 380,000 1
20,000 400,000 2
40,000 780,000

Bendahara

NIP. 19790505 201001 1 023

Program/Kegiatan : 03 PENGEMBANGAN STRANDAR PROSES
Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 03.03.44. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka
Uang Sebanyak : Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Belanja Snack Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka Periode Januari,
Pebruari, Maret Tahun Anggaran 2020
Rincian :
- Snack 30 Dos ###
x 15,000 = Rp 450,000
JUMLAH = Rp 450,000
JUMLAH : Rp 450,000

Dra. ALIF SRIWIJAYANTI SUPARMAN S. JAID, S.Pd …………………..

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 03.03.35. Pelaksanaan Lomba OSN
Uang Sebanyak : Lima Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Transport Pendamping Mengikuti Lomba OSN / KSN Tahun Anggaran 2020
* Rincian :
- Pendamping 1 Org x 1 kali = 1 OK x 50,000 = Rp 50,000
JUMLAH = Rp 50,000
JUMLAH : Rp 50,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
TAHUN ANGGARAN 2020

(Rp) (Rp)
1 Pendamping 1 kali 50,000 50,000 1
JUMLAH 50,000
Mengetahui Lunas Bayar, April 2020


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 03.03.36. Pelaksanaan Lomba O2SN
Uang Sebanyak : Lima Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Transport Pendamping Mengikuti Lomba O2SN / KOSN Tahun Anggaran 2020
* Rincian :
- Pendamping 1 Org x 1 kali = 1 OK x 50,000 = Rp 50,000
JUMLAH = Rp 50,000
JUMLAH : Rp 50,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
TAHUN ANGGARAN 2020

(Rp) (Rp)
1 Pendamping 1 kali 50,000 50,000 1
JUMLAH 50,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Program/Kegiatan : 0.5 PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
Kode Rekening Obyek Belanja : 05.08. Pembiayaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 05.08.45. Pemeliharaan Taman dan Lapangan
Uang Sebanyak : Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Belanja Racun Rumput Anggaran periode Januari, Pebruari, Maret
Tahun Anggaran 2020
Rincian :
- Racun Rumput 2 Btl ###
x 65,000 = Rp 130,000
JUMLAH = Rp 130,000
JUMLAH : Rp 130,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 07.05.61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan
flash disk)
Uang Sebanyak : Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Alat Tulis Kantor ( ATK Kantor ) Periode Januari, Pebruari, Maret
Tahun Anggaran 2020
Rincian :
- Kertas Kuarto 3 Rim x 65,000 = Rp 195,000
- Spidl WB 2 Dos x 120,000 = Rp 240,000
- Plasdisk 8 Giga 1 Bh x 141,000 = Rp 141,000
JUMLAH = Rp 801,000
JUMLAH : Rp 801,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

NOTA PESANAN
Nomor :

NIP : 19800501 200904 1 001
Nama : …………..
1. Sanggup menyediakan AAlat Tulis Kantor ( ATK Kantor ) Periode Januari, Pebruari, Maret Tahun Anggaran 2020 dengan
rincian sebagai berikut :
HARGA
(Rp)
- Rincian
Kertas HVS 3 Rim 60,000 180,000
Kertas Kuarto 3 Rim 65,000 195,000
Spidl WB 2 Dos 120,000 240,000
Tinta Printer 1 Btl 45,000 45,000
Plasdisk 8 Giga 1 Bh 141,000 141,000
JUMLAH 801,000
Penerimaan Barang
Tolitoli, ……………………2020
- NIP. 19790505 201001 1 023
Mengetahui :
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003

Nomor : 205
Pada hari ini ………………… tanggal …………………………………. bulan ………………… tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami
yang bertanda tangan di bawah ini :

Nip : 19800501 200904 1 001
2. Nama : …………..
PIHAK PERTAMA menyatakan benar telah menerima dengan baik dan cukup dari PIHAK KEDUA berupa AAlat Tulis Kantor
( ATK Kantor ) Periode Januari, Pebruari, Maret Tahun Anggaran 2020
HARGA DALAM
PERINCIAN BARANG
NO RUPIAH
HARGA
SATUAN (Rp)
* - Rincian
Kertas HVS 3 Rim 60,000 180,000
Kertas Kuarto 3 Rim 65,000 195,000
Spidl WB 2 Dos 120,000 240,000
Plasdisk 8 Giga 1 Bh 141,000 141,000
JUMLAH 801,000
Tolitoli, …………………..2020

- NIP. 19790505 201001 1 023

Uang Sebanyak : Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Honor Bulanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer bulan Januari, Pebruari, Maret Tahun
Anggaran 2020 (daftar terlampir)
* Rincian :
* TENAGA ADMINISTRASI 2 Org x 3 OB = 6 OJ x 400,000 = Rp 2,400,000
JUMLAH = Rp 2,400,000
JUMLAH : Rp 2,400,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
DAFTAR PENERIMAAN PEGAWAI HONORER / TID
TAHUN ANGGARAN 2020

Satuan Jumlah Honor

(Rp) (Rp)
1 MUSTADIR Tenaga Administrasi 3 Bln 400,000 1,200,000
T. Administrasi /
2 AGUS.SP 3 Bln 400,000 1,200,000
Operator
JUMLAH 2,400,000
Mengetahui
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003
R / TIDAK TETAP

Tanda Tangan
(Rp) (Rp)
1,200,000 1
1,200,000 2
- 2,400,000

Bendahara

NIP. 19790505 201001 1 023

Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 07.07.10 Pembayaran Langganan Listrik
Uang Sebanyak : Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Pulsa Listrik Periode Januari, Pebruari, Maret Tahun Anggaran 2020
Rincian :
- Pulsa Listrik 3 Bln x 85,000 = Rp 255,000
JUMLAH = Rp 255,000
JUMLAH : Rp 255,000

……………

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 07.07.09 Pembayaran Langganan Internet
Uang Sebanyak : Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Pulsa Data Internet Tahap I Januari, Pebruari, Maret Tahun Anggaran
2020
Rincian :
- Pulsa Data 3 Bln x 85,000 = Rp 255,000
JUMLAH = Rp 255,000
JUMLAH : Rp 255,000

……………

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 07.05.66 Pengandaan Laporan dan atau Surat Menyurat
Uang Sebanyak : Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Biaya Penggandaan LPJ BOS Tahap I Periode Januari, Pebruari, Maret
Tahun Anggaran 2020
Rincian :
JUMLAH = Rp 159,000
JUMLAH : Rp 159,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 07.05.66 Pengandaan Laporan dan atau Surat Menyurat
Uang Sebanyak : Dua Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Biaya Penjilidan LPJ BOS Tahap I Periode Januari, Pebruari, Maret
Tahun Anggaran 2020
Rincian :
- Jilid 4 Rkp x 5,000 = Rp 20,000
JUMLAH = Rp 20,000
JUMLAH : Rp 20,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Program/Kegiatan : 08 PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN
Kode Rekening Obyek Belanja : 08.04 Kegiatan Pembiayaan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran dan Ekstrakurikule
Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 08.04.16 Pelaksanaan Penilaian Ulangan Tengah Semester
Uang Sebanyak : Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Biaya Penggandaan Soal Ujian Tengah Semester Tahun Anggaran
2020
Rincian :
- Foto copy soal 1400 lembar x 300 = Rp 420,000
JUMLAH = Rp 420,000
JUMLAH : Rp 420,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Program/Kegiatan : 1.7 PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN
Kode Rekening Jenis Belanja : 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA
Kode Rekening Obyek Belanja : 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Uang Sebanyak : Lima Pluh Satu Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Belanja Materai untuk pengelolaan Laporan Dana BOS I Periode
Januari, Pebruari, Maret Tahun Anggaran 2020
Rincian :
- Materai 3000 5 Lbr x 3,000 = Rp 15,000
- Materai 6000 6 Lbr x 6,000 = Rp 36,000
JUMLAH = Rp 51,000
JUMLAH : Rp 51,000
Setuju Bayar Lunas Bayar, Desember 2019

……………

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Program/Kegiatan : 1.3 PENGEMBANGAN STANDAR PROSES
Kode Rekening Obyek Belanja : 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman
Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Uang Sebanyak : Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Belanja Snack Kegiatan Ekstrakurikuler Periode Oktober,
Nopember,Desember Tahun Anggaran 2019
Rincian :
- Snack 30 Dos ###
x 5,000 = Rp 150,000
JUMLAH = Rp 150,000
JUMLAH : Rp 150,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

NOTA PESANAN
Nomor :

NIP : 19800501 200904 1 001
Nama : …………..
1. Sanggup menyediakan Snack Kegiatan Ekstrakurikuler Periode Januari, Pebruari, Maret Tahun Anggaran 2020 dengan
HARGA
(Rp)
- Rincian
Snack 30 Dos 5,000 150,000
JUMLAH 150,000
Penerimaan Barang
Tolitoli, ………………………..2020
- NIP. 19790505 201001 1 023
Mengetahui :
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003

Nomor : 205
Pada hari ini ………………… tanggal …………………………………. bulan ………………… tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nip : 19800501 200904 1 001
2. Nama : …………..
PIHAK PERTAMA menyatakan benar telah menerima dengan baik dan cukup dari PIHAK KEDUA berupa Snack Kegiatan
Ekstrakurikuler Periode Oktober, Nopember, Desember Tahun Anggaran 2019
HARGA DALAM
PERINCIAN BARANG
NO RUPIAH
HARGA
SATUAN (Rp)
* - Rincian
Snack 30 Dos 5,000 150,000
JUMLAH 150,000
Tolitoli, ………………………..2020

- NIP. 19790505 201001 1 023

Program/Kegiatan : 1.2 PENGEMBANGAN STANDAR ISI
Kode Rekening Obyek Belanja : 5.2.2.06 Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi
Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Penggandaan Administrasi Kantor Periode Oktober, Nopember,
Desember Tahun Anggaran 2019
Rincian :
JUMLAH = Rp 150,000
JUMLAH : Rp 150,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

NOTA PESANAN
Nomor :

NIP : 19800501 200904 1 001
Nama : …………..
1. Sanggup menyediakan Penggandaan Administrasi Kantor Periode Oktober,Nopember, Desember Tahun Anggaran 2019
dengan rincian sebagai berikut :
HARGA
(Rp)
- Rincian
Foto copy 500 lembar 300 150,000
JUMLAH 150,000
Penerimaan Barang
Ogomatanang, ..................2019
- NIP. 19790505 201001 1 023
Mengetahui :
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003

Nomor : 205

Nip : 19800501 200904 1 001
2. Nama : …………..
PIHAK PERTAMA menyatakan benar telah menerima dengan baik dan cukup dari PIHAK KEDUA berupa Penggandaan
Administrasi Kantor Periode Oktober, Nopember, Desember Tahun Anggaran 2019
HARGA DALAM
PERINCIAN BARANG
NO RUPIAH
HARGA
SATUAN (Rp)
* - Rincian
JUMLAH 150,000
Ogomatanang, ..................2019

- NIP. 19790505 201001 1 023
Sumber Dana : BOS PUSAT No. : 005/BOS/TW-IV/2019

Program/Kegiatan : 1.6 PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN
Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
Uang Sebanyak : Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Alat Tulis Kantor ( ATK Kantor ) Periode Oktober,Nopember,Desember
Tahun Anggaran 2019
Rincian :
- Spidol 1 Dos x 100,000 = Rp 100,000
- Buku Album Folio 4 Bh x 20,000 = Rp 80,000
- Lakban 3 buah x 15,000 = Rp 45,000
Tinta Spidol 1 Dos x 190,000 = Rp 190,000
Tinta Printer 3 Btl x 45,000 = Rp 135,000
JUMLAH = Rp 850,000
JUMLAH : Rp 850,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

NOTA PESANAN
Nomor :

NIP : 19800501 200904 1 001
Nama : …………..
1. Sanggup menyediakan Alat Tulis Kantor ( ATK Kantor ) Periode Oktober, Nopember,Desember Tahun Anggaran 2019
HARGA
(Rp)
- Rincian
Kertas HVS 5 Rim 60,000 300,000
Spidol 1 Dos 100,000 100,000
Buku Album Folio 4 Bh 20,000 80,000
Lakban 3 buah 15,000 45,000
Tinta Spidol 1 Dos 190,000 190,000
JUMLAH 850,000
Penerimaan Barang
Ogomatanang, ..................2019
- NIP. 19790505 201001 1 023
Mengetahui :
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003

Nomor : 205

Nip : 19800501 200904 1 001
2. Nama : …………..
PIHAK PERTAMA menyatakan benar telah menerima dengan baik dan cukup dari PIHAK KEDUA berupa Alat Tulis Kantor
( ATK Kantor ) Periode Oktober, Nopember, Desember Tahun Anggaran 2019
HARGA DALAM
PERINCIAN BARANG
NO RUPIAH
HARGA
SATUAN (Rp)
* - Rincian
Kertas HVS 5 Rim 60,000 300,000
Spidol 1 Dos 100,000 100,000
Buku Album Folio 4 Bh 20,000 80,000
Lakban 3 buah 15,000 45,000
Tinta Spidol 1 Dos 190,000 190,000
JUMLAH 850,000
Ogomatanang, ..................2019

- NIP. 19790505 201001 1 023

NOTA PESANAN
Nomor :

NIP : 19800501 200904 1 001
Nama : …………..
1. Sanggup menyediakan Penggandaan LPJ BOS Triwulan IV Periode Oktober, Nopember,Desember Tahun Anggaran 2019
HARGA
(Rp)
- Rincian
0 0 0 - -
JUMLAH 159,000
Penerimaan Barang
Ogomatanang, ..................2019
- NIP. 19790505 201001 1 023
Mengetahui :
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003

Nomor : 205

Nip : 19800501 200904 1 001
2. Nama : …………..
PIHAK PERTAMA menyatakan benar telah menerima dengan baik dan cukup dari PIHAK KEDUA berupa Penggandaan LPJ
BOS Triwulan IV Periode Oktober, Nopember,Desember Tahun Anggaran 2019.
HARGA DALAM
PERINCIAN BARANG
NO RUPIAH
HARGA
SATUAN (Rp)
* - Rincian
- - - - -
JUMLAH 159,000
Ogomatanang, ..................2019

- NIP. 19790505 201001 1 023

Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Belanja Snack Rapat Rutin Periode Oktober, Nopember, Desember
Tahun Anggaran 2019
Rincian :
- Snack 30 Dos ###
x 5,000 = Rp 150,000
JUMLAH = Rp 150,000
JUMLAH : Rp 150,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

NOTA PESANAN
Nomor :

NIP : 19800501 200904 1 001
Nama : …………..
1. Sanggup menyediakan Snack Rapat Rutin Periode Oktober,Nopember, Desember Tahun Anggaran 2019 dengan rincian
sebagai berikut :
HARGA
(Rp)
- Rincian
Snack 30 Dos 5,000 150,000
JUMLAH 150,000
Penerimaan Barang
Ogomatanang, ..................2019
- NIP. 19790505 201001 1 023
Mengetahui :
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003

Nomor : 205

Nip : 19800501 200904 1 001
2. Nama : …………..
PIHAK PERTAMA menyatakan benar telah menerima dengan baik dan cukup dari PIHAK KEDUA berupa Snack Rapat
Rutin Periode Oktober,Nopember,Desember Tahun Anggaran 2019
HARGA DALAM
PERINCIAN BARANG
NO RUPIAH
HARGA
SATUAN (Rp)
* - Rincian
Snack 30 Dos 5,000 150,000
JUMLAH 150,000
Ogomatanang, ..................2019

- NIP. 19790505 201001 1 023

Kode Rekening Jenis Belanja : 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
Kode Rekening Obyek Belanja : 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas
Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Uang Sebanyak : Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Transport Kepala Sekolah dan Bendahara dalam Rangka Penarikan Dana BOS
TW.IV Periode Oktober, Nopember, Desember Tahun Anggaran 2019 Di PT. Bank Sulteng
* Rincian :
JUMLAH = Rp 240,000
JUMLAH : Rp 240,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
DAFTAR PENERIMAAN BIAYA TRANSPORT PENARIKAN DANA BOS TW.IV DI PT. BANK SULTENG
TAHUN ANGGARAN 2019

(Rp) (Rp)
2 SUPARMAN S. JAID, S.Pd Operator 1 kali 120,000 120,000 2
JUMLAH 240,000
Mengetahui Lunas Bayar, Desember 2019


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Transport Kepala Sekolah dan Bendahara dalam Rangka Konsultasi LPJ Dana
BOS TW.IV Periode Oktober, Nopember, Desember Tahun Anggaran 2019 Di PT. Tim Bos
Disdikbud Kab. Tolitoli
* Rincian :
JUMLAH = Rp 240,000
JUMLAH : Rp 240,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
DAFTAR PENERIMAAN BIAYA TRANSPORT KONSULTASI LPJ DANA BOS KE DISDIKBUD KAB. TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2019

(Rp) (Rp)
JUMLAH 240,000
Mengetahui Lunas Bayar, Desember 2019


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Program/Kegiatan : 1.1 PENGEMBANGAN STANDAR KELULUSAN
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Penggandaan Soal Ulangan Akhir Semester I Tahun Pelajaran
2019/2020 Tahun Anggaran 2019
Rincian :
JUMLAH = Rp 240,000
JUMLAH : Rp 240,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

NOTA PESANAN
Nomor :

NIP : 19800501 200904 1 001
Nama : …………..
1. Sanggup menyediakan Penggandaan SSoal Ulangan Akhir Semester I Tahun Pelajaran 2019/2020 Tahun Anggaran 2019
HARGA
(Rp)
- Rincian
Foto copy soal 800 lembar 300 240,000
JUMLAH 240,000
Penerimaan Barang
Ogomatanang, ..................2019
- NIP. 19790505 201001 1 023
Mengetahui :
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003

Nomor : 205

Nip : 19800501 200904 1 001
2. Nama : …………..
Soal Ulangan Akhir Semester I Tahun Pelajaran 2019/2020 Tahun Anggaran 2019 .
HARGA DALAM
PERINCIAN BARANG
NO RUPIAH
HARGA
SATUAN (Rp)
* - Rincian
JUMLAH 240,000
Ogomatanang, ..................2019

- NIP. 19790505 201001 1 023
Sumber Dana : BOS PUSAT No. : 026/BOS/TW-II/2019

Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Transport dalam Rangka Mengikuti Sosialisasi Ujian USBN Tahun Pelajaran
2018/2019 Di SMPN 5 Tolitoli Tahun Anggaran 2019 (daftar terlampir)
* Rincian :
JUMLAH = Rp 240,000
JUMLAH : Rp 240,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
DAFTAR PENERIMAAN BIAYA TRANSPORT MENGIKUTI SOSIALISASI UJIAN USBN
TAHUN ANGGARAN 2019

(Rp) (Rp)
2 AGUS SATRIA Operator 1 kali 120,000 120,000 2
JUMLAH 240,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
Sumber Dana : BOS PUSAT No. :024/BOS/TW-II/2019

Kode Rekening Obyek Belanja : 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar / Majalah
Untuk Pembayaran : Biaya Langganan Koran Periode April, Mei, Juni Tahun 2019
Rincian :
- Koran 3 Bln x 150,000 = Rp 450,000
JUMLAH = Rp 450,000
JUMLAH : Rp 450,000

……………

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Kode Rekening Obyek Belanja : 5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS
Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 5.2.1.02.16 Honorarium Tukang Kebun
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Upah Tukang Pembersihan Halaman Sekolah Periode Juli, Agustus,
September Tahun 2019
Rincian :
- Tukang Kebun 3 OK x 100,000 = Rp 300,000
JUMLAH = Rp 300,000
JUMLAH : Rp 300,000
Setuju Bayar Lunas Bayar, Oktober 2019

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
DAFTAR PENERIMAAN UPAH TUKANG PEMBERSIHAN HA
PERIODE APRIL, MEI, JUNI
TAHUN ANGGARAN 2019

Satuan Jumlah Honor

(Rp) (Rp)
1 Tukang Kebun 3 OB 100,000 300,000
JUMLAH 300,000
Mengetahui
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003
AN HALAMAN SEKOLAH

Tanda Tangan
(Rp) (Rp)
300,000 1
- 300,000

Bendahara

NIP. 19790505 201001 1 023
Kepala Sekolah Dra. ALIF SRIWIJAYANTI
Nip NIP. 19620419 200701 2 003
Bendahara SUPARMAN S. JAID, S.Pd
Nip NIP. 19790505 201001 1 023
Komite

Kode Rekening Obyek Belanja : 5.2.1.01 Honorarium PNS
Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 5.2.1.01.25 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Uang Sebanyak : Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Honorarium Tambahan Jam Belajar ( LES ) Kelas IX Periode April, Mei,
Juni Tahun Pelajaran 2018/2019
Rincian :
- Guru Les 4 Orang x 7 Kali 28 OK x 35,000 = Rp 980,000
JUMLAH = Rp 980,000
JUMLAH : Rp 980,000

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM TAMBAHAN JAM MENG
PERIODE APPRIL, MEI, JUNI
TAHUN ANGGARAN 2019

Satuan Jumlah Honor

(Rp) (Rp)
1 SUPARMAN S.JAID, S.Pd Guru IIId 7 Kali 35,000 245,000
2 SITTI Guru 7 Kali 35,000 245,000
3 YULIANA Guru 7 Kali 35,000 245,000
4 DIAN FITRIYANI Guru 7 Kali 35,000 245,000
JUMLAH 980,000
Mengetahui
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003
MENGAJAR ( LES ) KELAS IX

Tanda Tangan
(Rp) (Rp)
12,250 232,750 1
245,000 2
245,000
245,000
12,250 967,750

Bendahara

NIP. 19790505 201001 1 023

Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Honorarium Pengawas Ruangan Ujian Nasional ( USBN ) Kelas IX Tahun
Rincian :
- Pengawas Ruangan 12 OK x 50,000 = Rp 600,000
JUMLAH = Rp 600,000
JUMLAH : Rp 600,000

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM PENGAWAS RUANGAN U
TAHUN ANGGARAN 2019

Satuan Jumlah Honor

(Rp) (Rp)
1 UTULAS. S.Pd Pengawas Ruangan III/a 6 Hari 50,000 300,000
2 ANSAR, S.Pd Pengawas Ruangan 6 Hari 50,000 300,000
JUMLAH 585,000
Mengetahui
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003
GAN UJIAN NASIONAL ( USBN )

Tanda Tangan
(Rp) (Rp)
15,000 285,000 1
300,000 2
15,000 585,000

Bendahara

NIP. 19790505 201001 1 023

Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Honorarium Petugas Keamanan Ujian Nasional ( USBN ) Kelas IX Tahun
Rincian :
- Petugas Keamanan 3 OK x 100,000 = Rp 300,000
JUMLAH = Rp 300,000
JUMLAH : Rp 300,000

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM PETUGAS KEAMANAN U
TAHUN ANGGARAN 2019

Satuan Jumlah Honor

(Rp) (Rp)
1 Petugas Keamanan 3 Hari 100,000 300,000
JUMLAH 300,000
Mengetahui
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003
NAN UJIAN NASIONAL ( USBN )

Tanda Tangan
(Rp) (Rp)
300,000 1
- 300,000

Bendahara

NIP. 19790505 201001 1 023

Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Honorarium Penjemput Soal Ujian Nasional ( USBN ) Kelas IX Tahun
Rincian :
- Penjemput 4 OK x 50,000 = Rp 200,000
JUMLAH = Rp 200,000
JUMLAH : Rp 200,000

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
DAFTAR PENERIMAAN PENJEMPUTAN NASKAH SOAL USBN TAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Satuan
(Rp)
1 SUPARMAN S. JAID, S.Pd Penjemput III/d 4 Kali 50,000
JUMLAH
Mengetahui
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003
H SOAL USBN TAHUN PELAJARAN 2018/2019
L, MEI, JUNI
ARAN 2019

Tanda Tangan
(Rp) (Rp) (Rp)
200,000 10,000 190,000 1
190,000 10,000 190,000

Bendahara

NIP. 19790505 201001 1 023

Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Alat Tulis Kantor Kegiatan Ujian Sekolah ( US ) Periode April, Mei,
Juni Tahun Anggaran 2019
Rincian :
- Pulpen 1 Pak x 35,000 = Rp 35,000
- Buku Album 1 Pak x 110,000 = Rp 110,000
- Spidol 1 Pak x 95,000 = Rp 95,000
JUMLAH = Rp 300,000
JUMLAH : Rp 300,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

NOTA PESANAN
Nomor :

NIP : 19800501 200904 1 001
Nama : …………..
1. Sanggup menyediakan Alat Tulis Kantor Kegiatan Ujian Sekolah ( US ) SMPN Satap Batuan Tahun Pelajaran 2018/2019
Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :
HARGA
(Rp)
- Rincian
Kertas HVS 1 Rim 60,000 60,000
Pulpen 1 Pak 35,000 35,000
Buku Album 1 Pak 110,000 110,000
Spidol 1 Pak 95,000 95,000
JUMLAH 300,000
Penerimaan Barang
Ogomatanang, ..................2019
- NIP. 19790505 201001 1 023
Mengetahui :
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003

Nomor : 205

Nip : 19800501 200904 1 001
2. Nama : …………..
Kegiatan Ujian Sekolah ( US ) SMPN Satap Batuan Tahun Pelajaran 2018/2019 Tahun Anggaran 2019
HARGA DALAM
PERINCIAN BARANG
NO RUPIAH
HARGA
SATUAN (Rp)
* - Rincian
Pulpen 1 Pak 35,000 35,000
Buku Album 1 Pak 110,000 110,000
Spidol 1 Pak 95,000 95,000
JUMLAH 300,000
Ogomatanang, ..................2019

- NIP. 19790505 201001 1 023

Uang Sebanyak : Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Alat Tulis Kantor Kegiatan Ujian Nasional ( USBN ) Periode April, Mei,
Juni Tahun Anggaran 2019
Rincian :
- Spidol 5 Warna 1 Dos x 120,000 = Rp 120,000
- Spidol 1 Pak x 95,000 = Rp 95,000
JUMLAH = Rp 275,000
JUMLAH : Rp 275,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

NOTA PESANAN
Nomor :

NIP : 19800501 200904 1 001
Nama : …………..
1. Sanggup menyediakan Alat Tulis Kantor Kegiatan Ujian Nasional ( USBN ) SMPN Satap Batuan Tahun Pelajaran 2018/2019
Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :
HARGA
(Rp)
- Rincian
Spidol 5 Warna 1 Dos 120,000 120,000
Spidol 1 Pak 95,000 95,000
JUMLAH 275,000
Penerimaan Barang
Ogomatanang, ..................2019
- NIP. 19790505 201001 1 023
Mengetahui :
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003

Nomor : 205

Nip : 19800501 200904 1 001
2. Nama : …………..
Kegiatan Ujian Sekolah ( US ) SMPN Satap Batuan Tahun Pelajaran 2018/2019 Tahun Anggaran 2019
HARGA DALAM
PERINCIAN BARANG
NO RUPIAH
HARGA
SATUAN (Rp)
* - Rincian
Spidol 5 Warna 1 Dos 120,000 120,000
Spidol 1 Pak 95,000 95,000
JUMLAH 275,000
Ogomatanang, ..................2019

- NIP. 19790505 201001 1 023

Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Belanja Makan Minum Kegiatan Ujian Nasional ( USBN ) Kelas IX
Tahun Pelajaran 2018/2019 Tahun Anggaran 2019
Rincian :
- Makan Minum 50 Dos ###
x 15,000 = Rp 750,000
JUMLAH = Rp 750,000
JUMLAH : Rp 750,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

NOTA PESANAN
Nomor :

NIP : 19800501 200904 1 001
Nama : …………..
1. Sanggup menyediakan Makan Minum Kegiatan Ujian Nasional ( USBN ) Kelas IX Tahun Pelajaran 2018/2019 SMPN Satap
Batuan Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :
HARGA
(Rp)
- Rincian
Makan Minum 50 Dos 15,000 750,000
JUMLAH 750,000
Penerimaan Barang
Ogomatanang, ..................2019
- NIP. 19790505 201001 1 023
Mengetahui :
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003

Nomor : 205

Nip : 19800501 200904 1 001
2. Nama : …………..
Soal Ujian Sekolah Kelas IX Tahun Pelajaran 2018/2019 SMPN Satap Batuan Tahun Anggaran 2019
HARGA DALAM
PERINCIAN BARANG
NO RUPIAH
HARGA
SATUAN (Rp)
* - Rincian
Makan Minum 50 Dos 15,000 750,000
JUMLAH 750,000
Ogomatanang, ..................2019

- NIP. 19790505 201001 1 023

Uang Sebanyak : Satu Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Alat Tulis Kantor Sarana Belajar Mengajar ( ATK KBM ) Periode April,
Mei, Juni Tahun Anggaran 2019
Rincian :
- Spidol Boar Market 3 Dos x 100,000 = Rp 300,000
- Polpen 2 Dos x 35,000 = Rp 70,000
- Kertas Karton 7 bh x 5,000 = Rp 35,000
- Kertas Jilid 3 Rim x 50,000 = Rp 150,000
- Lakban 2 bh x 15,000 = Rp 30,000
- Tinta Printer 2 btl x 40,000 = Rp 80,000
JUMLAH = Rp 1,505,000
JUMLAH : Rp 1,505,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

NOTA PESANAN
Nomor :

NIP : 19800501 200904 1 001
Nama : …………..
1. Sanggup menyediakan Alat Tulis Kantor Sarana Belajar Mengajar ( ATK KBM ) Periode April, Mei, Juni Tahun Anggaran
2019 dengan rincian sebagai berikut :
HARGA
(Rp)
- Rincian
Spidol Boar Market 3 Dos 100,000 300,000
Tinta Spidol 3 0 180,000 540,000
Polpen 2 0 35,000 70,000
Kertas Karton 7 0 5,000 35,000
Kertas HVS 5 0 60,000 300,000
Kertas Jilid 3 0 50,000 150,000
Lakban 2 0 15,000 30,000
Tinta Printer 2 0 40,000 80,000
JUMLAH 1,505,000
Penerimaan Barang
Ogomatanang, ..................2019
- NIP. 19790505 201001 1 023
Mengetahui :
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003

Nomor : 205

Nip : 19800501 200904 1 001
2. Nama : …………..
Sarana Belajar Mengajar ( ATK KBM ) Periode April, Mei, Juni Tahun Anggaran 2019
HARGA DALAM
PERINCIAN BARANG
NO RUPIAH
HARGA
SATUAN (Rp)
* - Rincian
Spidol Boar Market 3 Dos 100,000 300,000
Tinta Spidol 3 - 180,000 540,000
Polpen 2 - 35,000 70,000
Kertas Karton 7 - 5,000 35,000
Kertas HVS 5 - 60,000 300,000
Kertas Jilid 3 - 50,000 150,000
Lakban 2 - 15,000 30,000
Tinta Printer 2 - 40,000 80,000
JUMLAH 1,505,000
Ogomatanang, ..................2019

- NIP. 19790505 201001 1 023

Uang Sebanyak : Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Belanja Snack Rapat Rutin Periode April, Mei, Juni Tahun Anggaran
2019
Rincian :
- Snack 50 Dos ###
x 7,500 = Rp 375,000
JUMLAH = Rp 375,000
JUMLAH : Rp 375,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

NOTA PESANAN
Nomor :

NIP : 19800501 200904 1 001
Nama : …………..
1. Sanggup menyediakan Snack Rapat Rutin Periode April, Mei, Juni Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :
HARGA
(Rp)
- Rincian
Snack 50 Dos 7,500 375,000
JUMLAH 375,000
Penerimaan Barang
Ogomatanang, ..................2019
- NIP. 19790505 201001 1 023
Mengetahui :
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003

Nomor : 205

Nip : 19800501 200904 1 001
2. Nama : …………..
PIHAK PERTAMA menyatakan benar telah menerima dengan baik dan cukup dari PIHAK KEDUA berupa Snack Rapat
Rutin Periode April, Mei, Juni Tahun Anggaran 2019
HARGA DALAM
PERINCIAN BARANG
NO RUPIAH
HARGA
SATUAN (Rp)
* - Rincian
Snack 50 Dos 7,500 375,000
JUMLAH 375,000
Ogomatanang, ..................2019

- NIP. 19790505 201001 1 023

Program/Kegiatan : 1.5 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA
Kode Rekening Obyek Belanja : 5.2.2.02 Belanja Bahan / Material
Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 5.2.2.02.08 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk
Uang Sebanyak : Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Belanja Racun Rumput Triwulan II Periode April, Mei, Juni Tahun
Anggaran 2019
Rincian :
- Racun Rumput 1 Jergen x 215,000 = Rp 215,000
JUMLAH = Rp 215,000
JUMLAH : Rp 215,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

NOTA PESANAN
Nomor :

NIP : 19800501 200904 1 001
Nama : …………..
1. Sanggup menyediakan Racun Rumput Triwulan II Periode April, Mei, Juni Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai
berikut :
HARGA
(Rp)
- Rincian
Racun Rumput 1 Jergen 215,000 215,000
JUMLAH 215,000
Penerimaan Barang
Ogomatanang, ..................2019
- NIP. 19790505 201001 1 023
Mengetahui :
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003

Nomor : 205

Nip : 19800501 200904 1 001
2. Nama : …………..
PIHAK PERTAMA menyatakan benar telah menerima dengan baik dan cukup dari PIHAK KEDUA berupa Racun Rumput
Triwulan II Periode April, Mei, Juni Tahun Anggaran 2019
HARGA DALAM
PERINCIAN BARANG
NO RUPIAH
HARGA
SATUAN (Rp)
* - Rincian
Racun Rumput 1 Jergen 215,000 215,000
JUMLAH 215,000
Ogomatanang, ..................2019

- NIP. 19790505 201001 1 023

Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 5.2.2.02.11 Belanja Peralatan Olahraga
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Belanja Papan Catur Tahun Anggaran 2019
Rincian :
- Papan Catur 1 Bh x 300,000 = Rp 300,000
JUMLAH = Rp 300,000
JUMLAH : Rp 300,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

NOTA PESANAN
Nomor :

NIP : 19800501 200904 1 001
Nama : …………..
1. Sanggup menyediakan Papan Catur Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :
HARGA
(Rp)
- Rincian
Papan Catur 1 Bh 300,000 300,000
JUMLAH 300,000
Penerimaan Barang
Ogomatanang, ..................2019
- NIP. 19790505 201001 1 023
Mengetahui :
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003

Nomor : 205

Nip : 19800501 200904 1 001
2. Nama : …………..
PIHAK PERTAMA menyatakan benar telah menerima dengan baik dan cukup dari PIHAK KEDUA berupa Papan Catur
Tahun Anggaran 2019
HARGA DALAM
PERINCIAN BARANG
NO RUPIAH
HARGA
SATUAN (Rp)
* - Rincian
Papan Catur 1 Bh 300,000 300,000
JUMLAH 300,000
Ogomatanang, ..................2019

- NIP. 19790505 201001 1 023

Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 5.2.2.01.22 Belanja Perlengkapan Kantor/Kelas
Uang Sebanyak : Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Belanja Perabot Rumah Tangga Tahun Anggaran 2019
Rincian :
- Termos Air Panas 1 Buah x 150,000 = Rp 150,000
- Mangkok 1 Lusin x 75,000 = Rp 75,000
- Gelas 2 Lusin x 120,000 = Rp 240,000
JUMLAH = Rp 465,000
JUMLAH : Rp 465,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

NOTA PESANAN
Nomor :

NIP : 19800501 200904 1 001
Nama : …………..
1. Sanggup menyediakan Perabot Rumah Tangga Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :
HARGA
(Rp)
- Rincian
Termos Air Panas 1 Buah 150,000 150,000
Mangkok 1 Lusin 75,000 75,000
Gelas 2 Lusin 120,000 240,000
JUMLAH 465,000
Penerimaan Barang
Ogomatanang, ..................2019
- NIP. 19790505 201001 1 023
Mengetahui :
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003

Nomor : 205

Nip : 19800501 200904 1 001
2. Nama : …………..
PIHAK PERTAMA menyatakan benar telah menerima dengan baik dan cukup dari PIHAK KEDUA berupa Perabot Rumah
Tangga Tahun Anggaran 2019
HARGA DALAM
PERINCIAN BARANG
NO RUPIAH
HARGA
SATUAN (Rp)
* - Rincian
Termos Air Panas 1 Buah 150,000 150,000
Mangkok 1 Lusin 75,000 75,000
Gelas 2 Lusin 120,000 240,000
JUMLAH 465,000
Ogomatanang, ..................2019

- NIP. 19790505 201001 1 023

Program/Kegiatan : 1.5 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH
Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 5.2.2.03.51 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber
Uang Sebanyak : Satu Juta Seratus Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Perbaikan Lactop Ganti Layar Tahun Anggaran 2019
Rincian :
- Tukang Service 1 OK x 1,100,000 = Rp 1,100,000
JUMLAH = Rp 1,100,000
JUMLAH : Rp 1,100,000

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
DAFTAR PENERIMAAN UPAH TUKANG PERBAIKAN GANT
TAHUN ANGGARAN 2019

Satuan
(Rp)
1 Tukang Service 1 Kali 1,100,000
JUMLAH
Mengetahui
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003
PERBAIKAN GANTI LAYAR LACTOP
ARAN 2019

Tanda Tangan
(Rp) (Rp) (Rp)
1,100,000 33,000 1,067,000 1
1,100,000 33,000 1,067,000

Bendahara

NIP. 19790505 201001 1 023

Uang Sebanyak : Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Alat Tulis Kantor ( ATK Kantor ) Periode April, Mei, Juni Tahun
Anggaran 2019
Rincian :
- Spidol White Board 2 dos x 100,000 = Rp 200,000
- Tinta Spidol White Boart 2 Dos x 180,000 = Rp 360,000
- Buku Album Folio 10 buah x 20,000 = Rp 200,000
- Lakban 2 buah x 15,000 = Rp 30,000
- Tinta Print 2 Btl x 45,000 = Rp 90,000
- Catridge Printer 2 buah x 250,000 = Rp 500,000
JUMLAH = Rp 1,620,000
JUMLAH : Rp 1,620,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

NOTA PESANAN
Nomor :

NIP : 19800501 200904 1 001
Nama : …………..
1. Sanggup menyediakan Alat Tulis Kantor ( ATK Kantor ) Periode April, Mei, Juni Tahun Anggaran 2019 dengan rincian
sebagai berikut :
HARGA
(Rp)
- Rincian
Kertas HVS 4 Rim 60,000 240,000
Spidol White Board 2 dos 100,000 200,000
Tinta Spidol White Boart 2 Dos 180,000 360,000
Buku Album Folio 10 buah 20,000 200,000
Lakban 2 buah 15,000 30,000
Tinta Print 2 Btl 45,000 90,000
Catridge Printer 2 buah 250,000 500,000
JUMLAH 1,620,000
Penerimaan Barang
Ogomatanang, ..................2019
- NIP. 19790505 201001 1 023
Mengetahui :
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003

Nomor : 205

Nip : 19800501 200904 1 001
2. Nama : …………..
( ATK Kantor ) Periode April, Mei, Juni Tahun Anggaran 2019
HARGA DALAM
PERINCIAN BARANG
NO RUPIAH
HARGA
SATUAN (Rp)
* - Rincian
Kertas HVS 4 Rim 60,000 240,000
Tinta Spidol White Boart 2 Dos 180,000 360,000
Lakban 2 buah 15,000 30,000
Tinta Print 2 Btl 45,000 90,000
Catridge Printer 2 buah 250,000 500,000
JUMLAH 1,620,000
Ogomatanang, ..................2019

- NIP. 19790505 201001 1 023

Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Transport Kepala Sekolah dan Bendahara dalam Rangka Mengikuti Sosialisasi
Dana BOS Tahun 2019 di SMPN Tinading
* Rincian :
JUMLAH = Rp 200,000
JUMLAH : Rp 200,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
DAFTAR PENERIMAAN BIAYA TRANSPORT MENGIKUTI SOSIALISASI DANA BOS TAHUN 2019
DI SMP NEGERI TINADING
TAHUN ANGGARAN 2019

(Rp) (Rp)
JUMLAH 200,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Transport Kepala Sekolah dan Operator dalam Rangka Mengikuti Sosialisasi Aset
Tahun 2019 di SMPN Tinading
* Rincian :
JUMLAH = Rp 200,000
JUMLAH : Rp 200,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
DAFTAR PENERIMAAN BIAYA TRANSPORT MENGIKUTI SOSIALISASI ASET
DI SMP NEGERI TINADING
TAHUN ANGGARAN 2019

(Rp) (Rp)
2 AGUS SATRIA Operator 1 kali 100,000 100,000 2
JUMLAH 200,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Biaya Penggandaan Ulangan Semester II Tahun Pelajaran 2018/2019
Tahun Anggaran 2019
Rincian :
JUMLAH = Rp 600,000
JUMLAH : Rp 600,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

NOTA PESANAN
Nomor :

NIP : 19800501 200904 1 001
Nama : …………..
1. Sanggup menyediakan Penggandaan Ulangan Semester II Tahun Pelajaran 2018/2019 Tahun Anggaran 2019 dengan
HARGA
(Rp)
- Rincian
JUMLAH 600,000
Penerimaan Barang
Ogomatanang, ..................2019
- NIP. 19790505 201001 1 023
Mengetahui :
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003

Nomor : 205

Nip : 19800501 200904 1 001
2. Nama : …………..
Ulangan Semester II Tahun Pelajaran 2018/2019 Tahun Anggaran 2019
HARGA DALAM
PERINCIAN BARANG
NO RUPIAH
HARGA
SATUAN (Rp)
* - Rincian
Foto copy soal 2,000 lembar 300 600,000
JUMLAH 600,000
Ogomatanang, ..................2019

- NIP. 19790505 201001 1 023

Kode Rekening Obyek Belanja : 5.2.3.82 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku
Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 5.2.3.82.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu
Pengetahuan Umum
Uang Sebanyak : Dua Juta Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Pengadaan Buku Teks Pembelajaran Tahun Anggaran 2019
Rincian :
- Buku Teks Pembelajaran 1 Paket x 2,000,000 = Rp 2,000,000
JUMLAH = Rp 2,000,000
JUMLAH : Rp 2,000,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

NOTA PESANAN
Nomor :

NIP : 19800501 200904 1 001
Nama : …………..
1. Sanggup menyediakan Buku Teks Pembelajaran Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :
HARGA
(Rp)
- Rincian
Buku Teks Pembelajaran 1 Paket 2,000,000 2,000,000
JUMLAH 2,000,000
Penerimaan Barang
Ogomatanang, ..................2019
- NIP. 19790505 201001 1 023
Mengetahui :
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003

Nomor : 205

Nip : 19800501 200904 1 001
2. Nama : …………..
PIHAK PERTAMA menyatakan benar telah menerima dengan baik dan cukup dari PIHAK KEDUA berupa Buku Teks
Pembelajaran Tahun Anggaran 2019.
HARGA DALAM
PERINCIAN BARANG
NO RUPIAH
HARGA
SATUAN (Rp)
* - Rincian
Buku Teks Pembelajaran 1 Paket 2,000,000 2,000,000
JUMLAH 2,000,000
Ogomatanang, ..................2019

- NIP. 19790505 201001 1 023
Sumber Dana : BOS PUSAT No. : 002/BOS/TW-I/2019

Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Honorarium Pendamping Siswa Mengikuti Kegiatan O2SN Tahun
Anggaran 2019
Rincian :
- Guru Pendamping 2 OK x 100,000 = Rp 200,000
JUMLAH = Rp 200,000
JUMLAH : Rp 200,000
Setuju Bayar Lunas Bayar, Mei 2019

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM PEMBINA KEGIA
TAHUN ANGGARAN 2019

Satuan Jumlah Honor

(Rp) (Rp)
1 Pembina Pramuka 3 Kali 100,000 300,000
1 Pembina Pramuka 3 Kali 100,000 300,000
JUMLAH 600,000
Mengetahui
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003
KEGIATAN PRAMUKA
ARET

Tanda Tangan
(Rp) (Rp)
300,000 1
300,000 2
- 600,000
Lunas Bayar, Mei 2019

Bendahara

NIP. 19790505 201001 1 023

Uang Sebanyak : Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Alat Tulis Kantor Sarana Belajar Mengajar ( ATK KBM ) Periode
Januari, Pebruari, Maret Tahun Anggaran 2019
Rincian :
- Spidol White Board 2 Dos x 100,000 = Rp 200,000
- Polpen 4 Dos x 30,000 = Rp 120,000
- Album Besar 9 Bh x 20,000 = Rp 180,000
- Hekter Besar 6 Bh x 15,000 = Rp 90,000
- Isi Hekter 2 Dos x 5,000 = Rp 10,000
JUMLAH = Rp 920,000
JUMLAH : Rp 920,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Uang Sebanyak : Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Alat Tulis Kantor ( ATK Kantor ) Periode Januari, Pebruari, Maret
Tahun Anggaran 2019
Rincian :
- Kertas Folio 5 Dos x 50,000 = Rp 250,000
- Map Biasa 12 Bh x 2,000 = Rp 24,000
- Map Snal Hekter 5 Bh x 5,000 = Rp 25,000
JUMLAH = Rp 864,000
JUMLAH : Rp 864,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Program/Kegiatan : 1.8 PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN
Uang Sebanyak : Seratus Lima Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Penggandaan Ulangan Tengah Semester II Tahun Pelajaran 2018 /
2019
Rincian :
JUMLAH = Rp 150,000
JUMLAH : Rp 150,000

Dra. ALIF SRIWIJAYANTI MANSUR ……………………..

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Belanja konsumsi Rapat Rutin Bulanan Periode Januri, Pebruari, Maret
Tahun Anggaran 2019
Rincian :
- Snack 30 Dos ###
x 5,000 = Rp 150,000
JUMLAH = Rp 150,000
JUMLAH : Rp 150,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Untuk Pembayaran : Transport Dalam Rangka Penarikan Dana BOS Tw.I Periode Januari, Pebruari, Maret Tahun
Anggaran 2019 (daftar terlampir)
* Rincian :
JUMLAH = Rp 300,000
JUMLAH : Rp 300,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
DAFTAR PENERIMAAN BIAYA TRANSPORT PENGAMBILAN DANA BOS TW.I
TAHUN ANGGARAN 2019

(Rp) (Rp)
JUMLAH 300,000
Mengetahui Lunas Bayar, Mei 2019


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Kode Rekening Jenis Belanja : 5.2.1 BELANJA PEGAWAI
Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 5.2.1.04.01 Honorarium Pengelola Dana BOS
Uang Sebanyak : Satu Juta Lima Ratus ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Insentif Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Triwulan IV Periode
Oktober, Nopember, Desember Tahun Anggaran 2018 (daftar terlampir)
* Rincian :
* Penanggung Jawab 1 Org x 3 bln = 3 OB x 250,000 = Rp 750,000
* Bendahara BOS 1 Org x 3 bln = 3 OB x 250,000 = Rp 750,000
JUMLAH = Rp 1,500,000
JUMLAH : Rp 1,500,000

Dra. ALIF SRIWIJAYANTI MANSUR

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19800501 200904 1 001
DAFTAR PENERIMAAN INSENTIF TIM PENYUSUN LAPORAN LPJ BO
TAHUN ANGGARAN 2018

Satuan
(Rp)
Penanggung
1 Dra. ALIF SRIWIJAYANTI III 3 Kali 250,000
Jawab
2 SUPARMAN S. JAID, S.Pd Bendahara BOS II 3 Kali 250,000
JUMLAH 500,000
Mengetahui
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003
NTIF TIM PENYUSUN LAPORAN LPJ BOS TW. IV
HUN ANGGARAN 2018
Jumlah Honor Jumlah PPh Ps. 21 Jumlah diterima

Tanda Tangan
(Rp) (Rp) (Rp)
750,000 37,500 712,500 1
750,000 750,000 2
1,500,000 37,500 1,462,500
Lunas Bayar, Desember 2018

Bendahara

NIP. 19790505 201001 1 023

Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Uang Sebanyak : Empat Ratus Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja konsumsi harian Guru dan Pegawai bulan Nopember 2018
Rincian :
- Snack 160 Dos ###
x 2,500 = Rp 400,000
JUMLAH = Rp 400,000
JUMLAH : Rp 400,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Untuk Pembayaran : Belanja konsumsi harian Guru dan Pegawai bulan Desember 2018
Rincian :
- Snack 160 Dos ###
x 2,500 = Rp 400,000
JUMLAH = Rp 400,000
JUMLAH : Rp 400,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
Sumber Dana : BOS PUSAT No. : 001/BOS/TW-III/2018

Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Alat Tulis Kantor ( ATK Kantor ) Triwulan Juli, Agustus, September
Tahun Anggaran 2018
Rincian :
- Spidol 2 Dos x 90,000 = Rp 180,000
- Tinta Spidol 2 buah x 20,000 = Rp 40,000
- Album 2 buah x 25,000 = Rp 50,000
- Pulpen 1 buah x 14,000 = Rp 14,000
JUMLAH = Rp 400,000
JUMLAH : Rp 400,000
Setuju Bayar Lunas Bayar, Oktober 2018


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
Sumber Dana : BOS PUSAT No. : 002/BOS/TW-III/2018

Untuk Pembayaran : Transport Pembinaan Kegiatan Pramuka Periode Juli, Agustus, September Tahun 2018
(daftar terlampir)
* Rincian :
- Pembina Pramuka 2 Org x 3 kali = 6 OK x 100,000 = Rp 600,000
JUMLAH = Rp 600,000
JUMLAH : Rp 600,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Kode Rekening Obyek Belanja : 5.2.1.06 Belanja Honorarium Non Pegawai
Untuk Pembayaran : Bayar Upah Pembersihan halaman Sekolah Periode januari, Pebruari, Maret Tahun
2018
Rincian :
- Tukang Kebun 3 OB x 100,000 = Rp 300,000
JUMLAH = Rp 300,000
JUMLAH : Rp 300,000

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
DAFTAR PENERIMAAN UPAH TUKANG PEMBERSIHAN HA
TAHUN ANGGARAN 2018

Periode/Bulan : Triwulan I ( Januari, Pebruari, Maret ) Tahun 2018
Satuan Jumlah Honor

(Rp) (Rp)
1 Tukang Kebun 3 OB 100,000 300,000
JUMLAH 300,000
Mengetahui
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003
AN HALAMAN SEKOLAH
ARET

Tanda Tangan
(Rp) (Rp)
300,000 1
- 300,000

Bendahara

NIP. 19790505 201001 1 023

Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 5.2.2.02.08 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk
Untuk Pembayaran : Belanja Racun Rumput
Rincian :
- Racun Rumput 5 Btl x 63,000 = Rp 315,000
JUMLAH = Rp 315,000
JUMLAH : Rp 315,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Untuk Pembayaran : Transport Kepala sekolah dan operator mengikuti sosialisasi dana BOS Tahun Anggaran
2018 (daftar terlampir)
* Rincian :
JUMLAH = Rp 200,000
JUMLAH : Rp 200,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
DAFTAR PENERIMAAN BIAYA TRANSPORT MENGIKUTI SOSIALISASI DANA BOS
TAHUN ANGGARAN 2018

(Rp) (Rp)
2 #NAME? Operator 1 kali 100,000 100,000 2
JUMLAH 200,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Untuk Pembayaran : Transportasi Pendamping Mengikuti OSN Tahun Anggaran 2018 (daftar terlampir)
* Rincian :
- Pendamping OSN 3 Org x 1 kali = 3 OK x 100,000 = Rp 300,000
JUMLAH = Rp 300,000
JUMLAH : Rp 300,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
DAFTAR PENERIMAAN BIAYA TRANSPORT PENDAMPING OSN
TAHUN ANGGARAN 2018

(Rp) (Rp)
1 IPA 1 kali 100,000 100,000 1
2 IPS 1 kali 100,000 100,000 2
3 MATEMATIKA 1 kali 100,000 100,000 3
JUMLAH 300,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Sudah Terima Dari : Bendahara Dana BOS SDN HARAPAN JAYA
Untuk Pembayaran : Komsumsi Peserta dan Pendamping Mengikuti OSN Tahun Anggaran 2018
Rincian :
- Snack 6 Dos x 25,000 = Rp 150,000
JUMLAH = Rp 150,000
JUMLAH : Rp 150,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Kode Rekening Rincian Obyek Bel : 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Uang Sebanyak : Sembilan Ratus Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Transportasi Guru Pendamping mengikuti Lomba O2SN dan MIPA Tahun Anggaran 2018
* Rincian :
- Guru Pendamping MIPA 2 Org x 1 kali = 2 OK x 250,000= Rp 500,000
- Guru Pendamping O2SN 2 Org x 1 kali = 2 OK x 200,000= Rp 400,000
JUMLAH = Rp 900,000
JUMLAH : Rp 900,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
DAFTAR PENERIMAAN BIAYA TRANSPORT MENGIKUTI LOMBA
O2SN DAN MIPA
TAHUN ANGGARAN 2018

(Rp) (Rp)
Pendamping
1 1 kali 250,000 250,000 1
O2SN
Pendamping
2 1 kali 250,000 250,000 2
O2SN
Pendamping
3 1 kali 200,000 200,000 3
MIPA
Pendamping
4 1 kali 200,000 200,000 4
MIPA
JUMLAH 900,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Program/Kegiatan : 1.4 PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Kode Rekening Rincian Obyek Bel : 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Uang Sebanyak : Sembilan Ratus Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Transport Kepala Sekolah dalam rangka Sekolah Mengikuti KKKS Periode Januari, Pebruari,
Maret Tahun 2018
* Rincian :
- KKKS Tkt. Kec 1 Org x 3 kali = 3 OK x 300,000 = Rp 900,000
JUMLAH = Rp 900,000
JUMLAH : Rp 900,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Untuk Pembayaran : Transport Guru dalam rangka Mengikuti KKG Periode Januari, Pebruari, Maret Tahun
2018
* Rincian :
- KKG 5 Org x 3 kali = 15 OK x 100,000 = Rp 1,500,000
JUMLAH = Rp 1,500,000
JUMLAH : Rp 1,500,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
DAFTAR PENERIMAAN BIAYA TRANSPORT MENGIKUTI KKKS
PER JANUARI, PEBRUARI, MARET
TAHUN ANGGARAN 2018

(Rp) (Rp)
KEPALA
1 Dra. ALIF SRIWIJAYANTI SEKOLAH
3 kali 300,000 900,000 1
JUMLAH 900,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
DAFTAR PENERIMAAN BIAYA TRANSPORT MENGIKUTI KKG
PER JANUARI, PEBRUARI, MARET
TAHUN ANGGARAN 2018

(Rp) (Rp)
KEPALA
1 Dra. ALIF SRIWIJAYANTI SEKOLAH
3 kali 100,000 300,000 1
2 GAMAL GURU 3 kali 100,000 300,000
3 KASMAWATI GURU 3 kali 100,000 300,000
4 MANSUR GURU 3 kali 100,000 300,000
5 HATIJA GURU 3 kali 100,000 300,000
JUMLAH 1,500,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
SD NEGERI HARAPAN JAYA
Alamat :Jl.Kantong Produksi Kec. Tolitoli Utara Kab. Tolitoli

Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 5.1.2.26.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Untuk Pembayaran : Honor Narasumber Kegiatan KKKS/KKG Periode Januari, Pebruari, Maret Tahun 2018
* Rincian :
* Narasumber 2 Org x 2 Kali = 4 OK x 150,000 = Rp 600,000
JUMLAH = Rp 600,000
JUMLAH : Rp 600,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Uang Sebanyak : Satu Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Sarana Pendukung Kegiatan Belajar Mengajar ( ATK KBM ) Triwulan I
Periode Januari, Pebruari, Maret Tahun Anggaran 2018
Rincian :
- Tinta Spidol White Boart 14 Btl x 13,000 = Rp 182,000
- Lakban 6 buah x 15,000 = Rp 90,000
- Penghapus Papan Tulis 6 buah x 10,000 = Rp 60,000
- Toshiro 1 m 6 dos x 7,000 = Rp 42,000
- Spidol Warna 6 Lusin x 10,000 = Rp 60,000
- Gunting 5 buah x 3,000 = Rp 15,000
- Tipe x 6 buah x 9,000 = Rp 54,000
- Lem kertas 5 lembar x 5,000 = Rp 25,000
- Lem Karton 2 buah x 10,000 = Rp 20,000
JUMLAH = Rp 1,028,000
JUMLAH : Rp 1,028,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

NOTA PESANAN
Nomor :

NIP : 19800501 200904 1 001
Unit Kerja : SDN HARAPAN JAYA
Nama : …………..
1. Sanggup menyediakan Alat Tulis Kantor Sarana Kegiatan Beajar Mengajar Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai
berikut :
HARGA
(Rp)
- Rincian
Tinta Spidol White Boart 14 Btl 13,000 182,000
Lakban 6 buah 15,000 90,000
Penghapus Papan Tulis 6 buah 10,000 60,000
Toshiro 1 m 6 dos 7,000 42,000
Spidol Warna 6 Lusin 10,000 60,000
Gunting 5 buah 3,000 15,000
Tipe x 6 buah 9,000 54,000
Lem kertas 5 lembar 5,000 25,000
Lem Karton 2 buah 10,000 20,000
JUMLAH 1,028,000
3 Pembiayaan dibebankan pada Dana BOS SDN HARAPAN JAYA
4 Pembayaran akan dilakukan setelah isi Pesanan diterima di SDN HARAPAN JAYA, yang dinyatakan dalam Berita
Acara Penerimaan Barang
Salumpaga, ..................2018

- NIP. 19790505 201001 1 023
Mengetahui :
Kepala Sekolah
MOH.SURAJUDDIN, S.Pd
NIP. 19641116 198412 1 002

Nomor : 205
Pada hari ini ………………… tanggal …………………………………. bulan ………………… tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami

Nip : 19800501 200904 1 001
2. Nama : …………..
Sarana Kegiatan Belajar Mengajar ( KBM ) Tahun Anggaran 2018
HARGA DALAM
PERINCIAN BARANG
RUPIAH
NO
HARGA
SATUAN (Rp)
* - Rincian
Tinta Spidol White Boart 14 Btl 13,000 182,000
Lakban 6 buah 15,000 90,000
Penghapus Papan Tulis 6 buah 10,000 60,000
Toshiro 1 m 6 dos 7,000 42,000
Spidol Warna 6 Lusin 10,000 60,000
Gunting 5 buah 3,000 15,000
Tipe x 6 buah 9,000 54,000
Lem kertas 5 lembar 5,000 25,000
Lem Karton 2 buah 10,000 20,000
JUMLAH 1,028,000
Salumpaga, ..................2018

- NIP. 19790505 201001 1 023

Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 5.2.2.03.03 Belanja Listrik
Untuk Pembayaran : Belanja Listrik bulan Januari, Pebruari, Maret 2018
Rincian :
- Tagihan Listrik 3 Bulan x 50,000 = Rp 150,000
JUMLAH = Rp 150,000
JUMLAH : Rp 150,000

……………

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Kode Rekening Obyek Belanja : 5.2.1.02 Honorarium Non PNS
Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 5.2.1.02.12 Honorarium Operator Komputer
Untuk Pembayaran : Operator Dapodik sekolah Periode Januari, Pebruari, Maret 2018
Rincian :
- Operator 1 Kgt x 500,000 = Rp 500,000
JUMLAH = Rp 500,000
JUMLAH : Rp 500,000

……………

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM TENAGA AHLI OPE
TAHUN ANGGARAN 2018
Nama Sekolah : SD NEGERI HARAPAN JAYA

Kecamatan : TOLITOLI UTARA
Periode/Bulan : Triwulan I ( Januari, Pebruari, Maret ) Tahun 2018
Satuan Jumlah Honor

(Rp) (Rp)
Operator
1 LIAN 1 Kegiatan 500,000 500,000
Dapodik
JUMLAH 500,000 500,000
Mengetahui
Kepala Sekolah
MOH.SURAJUDDIN,S.Pd
NIP. 19641116 198412 1 002
AHLI OPERATOR DAPODIK
18

Tanda Tangan
(Rp) (Rp)
500,000 1
- 500,000

Bendahara

NIP. 19790505 201001 1 023

Untuk Pembayaran : Belanja konsumsi harian Guru dan Pegawai bulan Januari 2018
Rincian :
- Snack 125 Dos x 4,000 = Rp 500,000
JUMLAH = Rp 500,000
JUMLAH : Rp 500,000

Dra. ALIF SRIWIJAYANTI MANSUR …………………..

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Untuk Pembayaran : Belanja konsumsi harian Guru dan Pegawai bulan Pebruari 2018
Rincian :
- Snack 125 Dos x 4,000 = Rp 500,000
JUMLAH = Rp 500,000
JUMLAH : Rp 500,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Untuk Pembayaran : Belanja konsumsi harian Guru dan Pegawai bulan Maret 2018
Rincian :
- Snack 125 Dos x 4,000 = Rp 500,000
JUMLAH = Rp 500,000
JUMLAH : Rp 500,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Kode Rekening Obyek Belanja : 5.2.1.04 Honorarium Pengelola Dana BOS
Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 5.2.1.04.01 Honorarium Pengelola Dana BOS
Uang Sebanyak : Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Insentif Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Triwulan I Periode Januari,
Pebruari, Maret Tahun Anggaran 2018 (daftar terlampir)
* Rincian :
* Penanggung Jawab 1 Org x 3 bln = 3 OB x 250,000 = Rp 750,000
* Bendahara BOS 1 Org x 3 bln = 3 OB x 200,000 = Rp 600,000
* Komite Sekolah 1 Org x 3 bln = 3 OB x 100,000 = Rp 300,000
JUMLAH = Rp 1,650,000
JUMLAH : Rp 1,650,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19800501 200904 1 001
DAFTAR PENERIMAAN INSENTIF TIM PENYUSUN LAPORAN LPJ BO
TAHUN ANGGARAN 2018
Nama Sekolah : SD NEGERI HARAPAN JAYA

Kecamatan : TOLITOLI UTARA
Periode/Bulan : Triwulan I ( Januari, Pebruari, Maret ) 2018
Satuan
(Rp)
Penanggung
1 Dra. ALIF SRIWIJAYANTI III 3 Kali 250,000
Jawab
2 SUPARMAN S. JAID, S.Pd Bendahara BOS II 3 Kali 200,000
JUMLAH 450,000
Mengetahui
Kepala Sekolah

NIP. 19620419 200701 2 003
ENTIF TIM PENYUSUN LAPORAN LPJ BOS TW.I
HUN ANGGARAN 2018
Jumlah Honor Jumlah PPh Ps. 21 Jumlah diterima

Tanda Tangan
(Rp) (Rp) (Rp)
750,000 37,500 712,500 1
600,000 600,000 2
1,350,000 37,500 1,312,500

Bendahara

NIP. 19790505 201001 1 023

Untuk Pembayaran : Transport Dalam Rangka Mengantar LPJ BOS Tw.I Periode Januari, Pebruari, Maret Tahun
Anggaran 2018
* Rincian :
JUMLAH = Rp 400,000
JUMLAH : Rp 400,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19680427 200604 1 012

Uang Sebanyak : Sembilan Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Biaya Penggandaan soal Ulangan Tengah Semester II Tahun
Pelajaran 2017 / 2018
Rincian :
JUMLAH = Rp 90,000
JUMLAH : Rp 90,000

Dra. ALIF SRIWIJAYANTI MANSUR ……………………..

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Uang Sebanyak : Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Bea Materai untuk Pengelolaan Laporan Pertanggung jawaban Keuangan
Dana BOS Triwulan I Tahun Anggaran 2018
Rincian :
- Materai 3000 10 lembar x 3,000 = Rp 30,000
- Materai 6000 7 lembar x 6,000 = Rp 42,000
JUMLAH = Rp 72,000
JUMLAH : Rp 72,000

Dra. ALIF SRIWIJAYANTI SUPARMAN S. JAID, S.Pd ................................

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
Sumber Dana : BOS PUSAT No. : 019 /BOS/TW-I/2018

Program/Kegiatan : 1.1 PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 5.2.2.06.01 Belanja Cetak
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Biaya Cetak Pass Photo Siswa kelas VI Tahun Pelajaran 2017 /
2018
Rincian :
- Pass Fhoto Kelas VI 10 lembar x 30,000 = Rp 300,000
JUMLAH = Rp 300,000
JUMLAH : Rp 300,000

MOH.SURAJUDDIN, S.Pd SUPARMAN S. JAID, S.Pd ............................

NIP. 19641116 198412 1 002 NIP. 19790505 201001 1 023
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jalan Magamu No. 106 ' (0453) 21613 Tolitoli
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B)

SATUAN PENDIDIKAN NEGERI
Tanggal : 30 April 2018 Nomor : 045.2/ /SD-DISDIKBUD
Kepala SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli, memohon kepada Bendahara Umum Daerah selaku PPKD agar
mengesahkan dan membukukan Pendapatan dan Belanja BOS sejumlah:
1. Saldo Awal : Rp -
2. Pendapatan : Rp 12,000,000
3. Belanja : Err:509
4. Saldo Akhir : Err:509
Untuk Bulan Januari s.d. Maret Tahun Anggaran 2018
Dasar Pengesahan : Urusan Organisasi Nama Satuan Pendidikan Negeri

…… 1.01 1.01 . 1.01.01 SDN HARAPAN JAYA
Program, Kegiatan
31 . 01
PENDAPATAN BELANJA
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah
4.1.4.24.01 Pendapatan Dana BOS Rp 12,000,000 5.2.1 Belanja Pegawai Err:509
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Rp 468,000
Err:509 Err:509 Err:509
5.2.1.04.01 Honorarium Pengelola Dana BOS Err:509
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Err:509
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Err:509
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Err:509
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rp -
5.2.2.03.02 Belanja Jasa Air Rp -
5.2.2.03.03 Belanja Jasa Listrik Rp 1,200,000
5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah Rp -
5.2.2.03.06 Belanja Kawat / Faksimili/Internet/Internet/TV Kabel/TV SaRp -
5.2.2.06.01 Belanja Cetak Rp -
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Rp 12,000,000
5.2.2.06.03 Belanja Penjilidan Rp -
5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Rp 400,000
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Err:509
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu Rp -
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Err:509
5.2.2.20.38 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan Rp -
5.2.2.17.06 Belanja Kontribusi
5.2.3 Belanja Modal Rp -
5.2.3.82.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Il Rp -
Jumlah Pendapatan Rp 12,000,000 Jumlah Belanja Err:509

Tolitoli, 30 April 2018
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Tolitoli
RUDY BANTILAN, S.Sos.M.Si

PembinaUtamaMuda / IV.c
NIP. 19670515 200003 1 009

Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Biaya Penggandaan soal Ulangan Semester I Tahun Pelajaran 2017/
2018
Rincian :
- Foto copy soal dan lembar jawaba
3000 lembar x 250 = Rp 750,000
JUMLAH = Rp 750,000
JUMLAH : Rp 750,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Kode Rekening Jenis Belanja : 5.2.5 BELANJA MODAL - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
Kode Rekening Obyek Belanja : 5.2.5.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Kode Rekening Rincian Obyek B : 5.2.5.01.01 Pengadaan Buku Teks Pelajaran
Uang Sebanyak : Satu Juta Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Buku Teks Pelajaran
Rincian :
- Buku Teks Pelajaran 1 Paket x 1,000,000 = Rp 1,000,000
JUMLAH = Rp 1,000,000
JUMLAH : Rp 1,000,000

……
MOH.SURAJUDDIN, S.Pd SUPARMAN S. JAID, S.Pd _____________

NIP. 19641116 198412 1 002 NIP. 19790505 201001 1 023

Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 5.2.2.06.02 Penggandaan
Uang Sebanyak : Seratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Bayar Belanja Foto copy dan Jilid Laporan Dana BOS TW.IV Periode Oktober,
Nopember, Desember 2017
Rincian :
- foto Copy 488 Lbr x 250 = Rp 122,000
JUMLAH = Rp 122,000
JUMLAH : Rp 122,000

Dra. ALIF SRIWIJAYANTI SUPARMAN S. JAID, S.Pd ...................

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Untuk Pembayaran : Bayar Operator Dapodik periode Oktober, Nopember, Desember Tahun Anggaran
2017
Rincian :
- Operator Dapodik 1 Kegiata x 500,000 = Rp 500,000
JUMLAH = Rp 500,000
JUMLAH : Rp 500,000

……………

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
Sumber Dana : BOS PUSAT No. 001/BOS/TW-III/2017

Untuk Pembayaran : Transportasi Panitia Penerimaan PPDB T.a 2017 / 2018
* Rincian :
- Panitia 3 Org x 1 kali = 3 OK x 50,000 = Rp 150,000
JUMLAH = Rp 150,000
JUMLAH : Rp 150,000
Setuju Bayar Lunas Bayar, Nopember 2017


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19680427 200604 1 012

Uang Sebanyak : Tiga Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Belanja Cetak Kartu Ujian Tahun pelajaran 2016 /2017
Rincian :
- Kartu Ujian 30 lembar x 1,000 = Rp 30,000
JUMLAH = Rp 30,000
JUMLAH : Rp 30,000
Setuju Bayar Lunas Bayar, 26 Juli 2017

MOH.SURAJUDDIN, S.Pd GAMAL ............................

NIP. 19641116 198412 1 002 NIP. 19680427 200604 1 012
O
BOS/TW-I/2017
/2017
30,000
30,000
Menerima,
..................
Alamat : Desa Salugan Kec. Lampasio Kab. Tolitoli

Uang Sebanyak : Seratus Tujuh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja foto copy Penggandaan Soal UAS Kelas VI Tahun Pelajaran 2016 / 2017
Rincian :
- Foto Copy Soal 535 lembar x 200 = Rp 107,000
JUMLAH = Rp 107,000
JUMLAH : Rp 107,000

MOH.SURAJUDDIN, S.Pd SUPARMAN S. JAID, S.Pd ……………………

NIP. 19641116 198412 1 002 NIP. 19790505 201001 1 023
Sumber Dana : BOS PUSAT No. 005/BOS/TW-I/2017

Uang Sebanyak : Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Transport Pengawas Ujian Akhir Kelas VI
* Rincian :
- Pengawas Ruang UAS 3 Org x 3 kali = 9 OK x 60,000 = Rp 540,000
JUMLAH = Rp 540,000
JUMLAH : Rp 540,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19680427 200604 1 012

Uang Sebanyak : Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Transport Pengawas Ujian US Kelas VI
* Rincian :
- Pengawas Ruang US 2 Org x 3 kali = 6 OK x 60,000 = Rp 360,000
JUMLAH = Rp 360,000
JUMLAH : Rp 360,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19680427 200604 1 012

Uang Sebanyak : Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Transport Penjemputan Naskah Ujian UAS Tahun Pelajaran 2016 / 2017
* Rincian :
- Guru 1 Org x 3 kali = 3 OK x 60,000 = Rp 180,000
JUMLAH = Rp 180,000
JUMLAH : Rp 180,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19680427 200604 1 012
UPT DISDIKBUD KECAMATAN TOLITOLI UTARA

Kode Rekening Obyek Belanja : 5.1.2.25 Belanja Honorarium PNS
Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 5.1.2.25.04 Belanja Honorarium PNS Lainnya
Untuk Pembayaran : Honorarium PNS Kegiatan Pemantapan Persiapan Ujian Kelas VI Tahun Pelajaran
2016/2017 (daftar terlampir)
* Rincian :
* Pemateri Kegiatan 5 Org x 5 Kali = 25 OK x 60,000 = Rp 1,500,000
JUMLAH = Rp 1,500,000
JUMLAH : Rp 1,500,000

MOH.SURAJUDDIN, S.Pd GAMAL

NIP. 19641116 198412 1 002 NIP. 19680427 200604 1 012

Uang Sebanyak : Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Sarana Pendukung Perkantoran (ATK Kantor) Triwulan II Tahun Anggaran
2017
Rincian :
- Spidol Boar Market 10 Dos x 100,000 = Rp 1,000,000
- Tinta Spidol 2 Btl x 180,000 = Rp 360,000
- Polpen 6 Dos x 60,000 = Rp 360,000
- Kertas Karton 40 bh x 5,000 = Rp 200,000
- Kertas Jilid 2 Rim x 50,000 = Rp 100,000
Lakban 4 bh 15,000 = Rp 60,000
Tinta Printer 5 btl 40,000 = Rp 200,000
JUMLAH = Rp 2,580,000
JUMLAH : Rp 2,580,000

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Untuk Pembayaran : Belanja Snack Rapat Rutin Sekolah
Rincian :
- Snack 15 dos x 10,000 = Rp 150,000
JUMLAH = Rp 150,000
JUMLAH : Rp 150,000

Pengelola Kantin
MOH.SURAJUDDIN, S.Pd SUPARMAN S. JAID, S.Pd ………………

NIP. 19641116 198412 1 002 NIP. 19790505 201001 1 023
UPT DISDIKBUD KECAMATAN TOLITOLI UTARA

Kode Rekening Obyek Belanja : 5.1.2.26 Belanja Honorarium PNS Lainnya
Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 5.1.2.26.01 Belanja Honorarium PNS Lainnya
Untuk Pembayaran : Honorarium Narasumber Kegiatan KKKS/KKG Periode April,Mei, Juni Tahun Pelajaran
2016/2017
* Rincian :
* Narasumber 2 Org x 2 Kali = 4 OK x 150,000 = Rp 600,000
JUMLAH = Rp 600,000
JUMLAH : Rp 600,000


NIP. 19641116 198412 1 002 NIP. 19680427 200604 1 012

Kode Rekening Obyek Belanja : 5.1.2.18 Belanja Pemeliharaan
Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 5.1.2.18.02 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
Uang Sebanyak : Delapan Ratus Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Belanja Pengecatan Ruang Kelas
Rincian :
- Cat minyak 2 kaleng x 55,000 = Rp 110,000
- Cat Tembok 2 Avian x 50,000 = Rp 100,000
- Kuas Roll 1 buah x 25,000 = Rp 25,000
- Kuas 2,5" 1 buah x 10,000 = Rp 10,000
- Thiner 2 kaleng x 27,500 = Rp 55,000
- Upah Tukang 1 orang x 500,000 = Rp 500,000
JUMLAH = Rp 800,000
JUMLAH : Rp 800,000
MOH.SURAJUDDIN, S.Pd SUPARMAN S. JAID, S.Pd ___________

NIP. 19641116 198412 1 002 NIP. 19790505 201001 1 023

Kode Rekening Obyek Belanja : 5.1.2.18 Belanja Pemeliharaan
Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 5.1.2.18.02 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Belanja Perbaikan Pagar Sekolah
Rincian :
- Kayu Ring 25 Bh x 10,000 = Rp 250,000
- Upah Tukang 1 orang x 500,000 = Rp 500,000
JUMLAH = Rp 750,000
JUMLAH : Rp 750,000

NIP. 19641116 198412 1 002 NIP. 19790505 201001 1 023

Uang Sebanyak : Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Sarana Pendukung Perkantoran (ATK Kantor) Triwulan II Tahun
Anggaran 2017
Rincian :
- Tinta Spidol White Boart 10 pak x 13,000 = Rp 130,000
- Lakban 2 buah x 15,000 = Rp 30,000
- Catridge Printer 2 buah x 250,000 = Rp 500,000
JUMLAH = Rp 984,000
JUMLAH : Rp 984,000

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Uang Sebanyak : Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Lunas Bayar Transport Pembinaan Ektrakurikuler
* Rincian :
- Pembina Pesantren Kilat 6 Org x 2 kali = 12 OK x 100,000 = Rp 1,200,000
- Pembina Olahraga 3 Org x 4 kali = 12 OK x 50,000 = Rp 600,000
JUMLAH = Rp 1,800,000
JUMLAH : Rp 1,800,000


NIP. 19641116 198412 1 002 NIP. 19680427 200604 1 012

Untuk Pembayaran : Belanja Pengetikan Soal
Rincian :
- Soal Pendidikan agama 150 lembar x 1,000 = Rp 150,000
- Soal ulangan semester II kelas 100 lembar x 3,000 = Rp 300,000
JUMLAH = Rp 450,000
JUMLAH : Rp 450,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Uang Sebanyak : Sembilan Ratus Ribu Lima Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Sarana Pendukung Perkantoran (ATK Kantor) Triwulan I Tahun Anggaran
2017
Rincian :
- Tinta Spidol White Boart 14 pak x 13,000 = Rp 182,000
Buku Album Folio 12 buah x 18,000 = Rp 216,000
Lakban 2 buah x 15,000 = Rp 30,000
Penghapus Papan Tulis 6 buah x 10,000 = Rp 60,000
Toshiro 1 m 4 dos x 7,000 = Rp 28,000
Spidol Warna 6 Lusin x 10,000 = Rp 60,000
Gunting 3 buah x 3,000 = Rp 9,000
Tipe x 6 buah x 10,000 = Rp 60,000
Lem kertas 4 lembar x 5,000 = Rp 20,000
Lem Karton 6 buah x 10,000 = Rp 60,000
JUMLAH = Rp 905,000
JUMLAH : Rp 905,000
Setuju Bayar Lunas Bayar, 17 Maret 2017

NIP. 19641116 198412 1 002 NIP. 19790505 201001 1 023

Uang Sebanyak : Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Makan siswa dan guru pendamping mengikuti Seleksi Lomba O2SN Tkt.
Rayon
Rincian :
- Makan 14 dos x 10,000 = Rp 140,000
JUMLAH = Rp 140,000
JUMLAH : Rp 140,000
Setuju Bayar Lunas Bayar,29 Maret 2017

Pengelola Kantin
MOH.SURAJUDDIN, S.Pd GAMAL Dina

NIP. 19641116 198412 1 002 NIP. 19680427 200604 1 012

Program/Kegiatan : 1.3 Pengembangan Standar Proses
Untuk Pembayaran : Transport Guru Pendamping Mengikuti Lomba O2SN dan MIPA (daftar terlampir)
* Rincian :
- O2SN 1 Org x 1 kali = 1 OK x 400,000 = Rp 400,000
- MIPA 1 Org x 1 kali = 1 OK x 200,000 = Rp 200,000
JUMLAH = Rp 600,000
JUMLAH : Rp 600,000


NIP. 19641116 198412 1 002 NIP. 19790505 201001 1 023

Program/Kegiatan : 1.6 Pengembangan Standar Pengelolaan
Untuk Pembayaran : Bayar Transport Pemateri Sosialisasi Dana BOS Tahun 2017
* Rincian :
- Tim BOS Kabupaten 2 Org x 1 kali = 2 OK x 100,000 = Rp 200,000
JUMLAH = Rp 200,000
JUMLAH : Rp 200,000


NIP. 19641116 198412 1 002 NIP. 19790505 201001 1 023

Kode Rekening Obyek Belanja : 5.1.2.23 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 5.1.2.23.05 Belanja Kontribusi
Untuk Pembayaran : Biaya pendaftaran Kegiatan Seleksi Lomba O2SN Tkt. Kecamatan Basidondo
JUMLAH : Rp 600,000

MOH.SURAJUDDIN, S.Pd GAMAL ____________

NIP. 19641116 198412 1 002 NIP. 19790505 201001 1 023

Kode Rekening Obyek Belanja : 5.1.2.16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 5.1.2.16.02 Pengadaan Peralatan Personal Komputer
Uang Sebanyak : seratus lima puluh ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja pengadaan alat kabel litrik
Rincian :
- pengadaaan kabel listrik 1 paket x 150,000 = Rp 150,000
JUMLAH = Rp 150,000
JUMLAH : Rp 150,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 5.1.2.03.02 Belanja Iuran Air Bersih
Uang Sebanyak : Lima Belas Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Iuran Air bulan Januari, Februari, Maret 2017
Rincian :
- Iuran Air 3 Bln x 5,000 = Rp 15,000
JUMLAH = Rp 15,000
JUMLAH : Rp 15,000

……………

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 5.1.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
Untuk Pembayaran : Belanja konsumsi Tamu Triwulan I tahun anggaran 2017
Rincian :
- Kue Basah 160 biji x 1,250 = Rp 200,000
- Aqua 4 dos x 25,000 = Rp 100,000
JUMLAH = Rp 300,000
JUMLAH : Rp 300,000

KIOS SUNNA
YUNUS,S.Pd.I JEPI PENGGEME NURBIAH

NIP. 19690805 199707 1 001

Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 5.1.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
Uang Sebanyak : Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja konsumsi Tamu KKG Dan KKKS
Rincian :
- Makan Minum 25 biji x 12,000 = Rp 300,000
- Aqua 2 dos x 25,000 = Rp 50,000
JUMLAH = Rp 350,000
JUMLAH : Rp 350,000

KIOS SUNNA
YUNUS,S.Pd.I JEPI PENGGEME NURBIAH

NIP. 19690805 199707 1 001

Uang Sebanyak : seratus sembilan puluh tiga ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja pengandaan soal dan lembar jawaban ulangan harian
Rincian :
- fc. Soal dan lembar jawaban 965 lembar x 200 = Rp 193,000
JUMLAH = Rp 193,000
JUMLAH : Rp 193,000

hidayat
Dra. ALIF SRIWIJAYANTI SUPARMAN S. JAID, S.Pd fahjri

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
UPTD DIKBUD KECAMATAN LAMPASIO
SDN OYOM
Alamat jln. Akim desa oyom kecamatan lampasio

Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 5.1.2.03.19 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
Uang Sebanyak : seratus lima puluh ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : bayar transportasi kepala sekolah ke kabupaten dalam rangka konsultasi program
sekolah
* Rincian :
* Transportasi 1 Org x 3 Kali = 3 OK x 50,000 = Rp 150,000
JUMLAH = Rp 150,000
JUMLAH : Rp 150,000

YUNUS, S.Pd.I JEPI PENGGEME

NIP. 19690805 199707 1 001

Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 5.1.2.03.18 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
Uang Sebanyak : dua ratus sepuluh ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Biaya transportasi dan akomodasi Kepala Sekolah mengikuti Kegiatan KKKS bulan
Januari, Februari, Maret 2017
Rincian :
- Kepala Sekolah 3 kali x 70,000 = Rp 210,000
JUMLAH = Rp 210,000
JUMLAH : Rp 210,000

……….
Dra. ALIF SRIWIJAYANTI SUPARMAN S. JAID, S.Pd NURHAYATI, S.Pd.SD

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 5.1.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Uang Sebanyak : Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Alat Kebersihan Sekolah
Rincian :
- Sapu Plastik 10 buah x 5,000 = Rp 50,000
- Sapu Lidi 10 buah x 37,500 = Rp 375,000
JUMLAH = Rp 425,000
JUMLAH : Rp 425,000

………

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Uang Sebanyak : sembilan belas ribu sembilan ratus Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Foto copy dan Jilid Petunjuk Tenknis Dana BOS Tahun Anggaran 2017
Rincian :
- Jilid 3 rangkapx 4,000 = Rp 12,000
JUMLAH = Rp 43,800
JUMLAH : Rp 43,800

………..

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Uang Sebanyak : Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja foto copy soal Ulangan Tengah Semester II Tahun Pelajaran 2016/2017
Rincian :
- Kelas I 25 org x 2 lbr x 9 MP 450 lembar x 150 = Rp 67,500
- Kelas II 18 org x 2 lbr x 9 MP 324 lembar x 150 = Rp 48,600
- Kelas III 22 org x 3 lbr x 9 MP 594 lembar x 150 = Rp 89,100
- Kelas IV 27 org x 3 lbr x 9 MP 491 lembar x 150 = Rp 73,650
- Kelas V 22 org x 4 lbr x 9 MP 797 lembar x 150 = Rp 119,550
- Kelas VI 19 org x 4 lbr x 9 MP 689 lembar x 150 = Rp 103,350
- Amplop Soal 6 Kls x 9 MP 54 lembar x 3,000 = Rp 162,000
- Lembar jawaban 1,206 lembar x 150 = Rp 180,900
JUMLAH = Rp 844,650
JUMLAH : Rp 844,650

FOTO COPY LESTARI
Dra. ALIF SRIWIJAYANTI SUPARMAN S. JAID, S.Pd YULIANA
NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023

Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 5.1.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas
Uang Sebanyak : Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja pengisian Tabung Gas Elpiji 3 kg
Rincian :
- Tabung Gas Elpiji 3 Kg 8 tabung x 20,000 = Rp 160,000
JUMLAH = Rp 160,000
JUMLAH : Rp 160,000

KIOS ADEL
Dra. ALIF SRIWIJAYANTI SUPARMAN S. JAID, S.Pd RUSLI

NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19790505 201001 1 023
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) Peraturan
No. Urut PROGRAM KEGIATAN Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar
Nasional Pendidikan
1.1 Pengembangan Kompetensi Lulusan STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
1.2 Pengembangan Standar Isi STANDAR ISI
1.3 Pengembangan Standar Proses STANDAR PROSES
1.3 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1.5 Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah STANDAR SARANA DAN PRASARANA
1.6 Pengembangan Standar Pengelolaan STANDAR PENGELOLAAN
1.7 Pengembangan Standar Pembiayaan STANDAR PERMBIAYAAN
1.8 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian STANDAR PENILAIAN

0

Kode Rekening Rincian Obyek Belanja : 5.1.2.26.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Untuk Pembayaran : Honor Narasumber Kegiatan KKKS/KKG Tahun Pelajaran 2016/2017 (daftar
terlampir)
Rincian :
- Narasumber 2 org x 2 keg 4 OK x 150,000 = Rp 600,000
JUMLAH = Rp 600,000
JUMLAH : Rp 600,000


NIP. 19620419 200701 2 003 NIP. 19800501 200904 1 001

Kwitansi TK

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Kwitansi TK

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI

KORWIL DISDIKBUD KECAMATAN LAMPASIO

Sumber Dana : BOS PUSAT No. : 001/BOS/TAHAP-II/2020

Sudah Terima Dari : Bendahara SMP Negeri Satap Batuan

Uang Sebanyak : Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah

Setuju Bayar Lunas Bayar, Juni 2020

Dra. ALIF SRIWIJAYANTI SUPARMAN S. JAID, S.Pd Dra. ALIF SRIWIJAYANTI

Satuan Jumlah diterima

1 Dra. ALIF SRIWIJAYANTI Kepala Sekolah 1 kali 120,000 120,000 1

Mengetahui Lunas Bayar, Juni 2020

Dra. ALIF SRIWIJAYANTI SUPARMAN S. JAID, S.Pd

Sumber Dana : BOS PUSAT No. : 002/BOS/TAHAP-II/2020

Sudah Terima Dari : Bendahara SMP Negeri Satap Batuan

Uang Sebanyak : Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah

Setuju Bayar Lunas Bayar, Juni 2020

Dra. ALIF SRIWIJAYANTI SUPARMAN S. JAID, S.Pd SUPARMAN S. JAID, S.Pd

Satuan Jumlah diterima

1 SUPARMAN S. JAID, S.Pd Bendahara 1 kali 470,000 470,000 1

Mengetahui Lunas Bayar, Juni 2020

Dra. ALIF SRIWIJAYANTI SUPARMAN S. JAID, S.Pd

Sumber Dana : BOS PUSAT No. : 003/BOS/TAHAP-II/2020

Sudah Terima Dari : Bendahara SMP Negeri Satap Batuan

Dra. ALIF SRIWIJAYANTI SUPARMAN S. JAID, S.Pd ……………………..

Sumber Dana : BOS PUSAT No. : 004/BOS/TAHAP-II/2020

Sudah Terima Dari : Bendahara SMP Negeri Satap Batuan

Uang Sebanyak : Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Dra. ALIF SRIWIJAYANTI SUPARMAN S. JAID, S.Pd ……………………..

Sumber Dana : BOS PUSAT No. : 005/BOS/TAHAP-II/2020

Sudah Terima Dari : Bendahara SMP Negeri Satap Batuan

Uang Sebanyak : Tiga Ratus Ribu Rupiah

Setuju Bayar Lunas Bayar, Juni 2020

Dra. ALIF SRIWIJAYANTI SUPARMAN S. JAID, S.Pd

Satuan Jumlah diterima

1 Dra. ALIF SRIWIJAYANTI Kepala Sekolah 1 kali 100,000 100,000 1

2 SUPARMAN S. JAID, S.Pd Bendahara 1 kali 100,000 100,000 2

3 AGUS Operator 1 kali 100,000 100,000 3

Mengetahui Lunas Bayar, Juni 2020

Dra. ALIF SRIWIJAYANTI SUPARMAN S. JAID, S.Pd

Sumber Dana : BOS PUSAT No. : 006/BOS/TAHAP-II/2020

Sudah Terima Dari : Bendahara SMP Negeri Satap Batuan

Uang Sebanyak : Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

Setuju Bayar Lunas Bayar, Juni 2020

Dra. ALIF SRIWIJAYANTI SUPARMAN S. JAID, S.Pd

Nama Sekolah : TK.Negeri pembina samporoa

Satuan Jumlah Honor

1 SITI ADZANA ZAKIRAH, S.Pd GURU 6 Bln 300,000 1,800,000

1 AGUS SATRIA PUSADAN Admin TU 6 Bln 300,000 1,800,000

Mengetahui Lunas Bayar,

EMY, S.Pd AGUS SATR

Lunas Bayar, Maret 2023

AGUS SATRIA PUSADAN

Sumber Dana : BOS PUSAT No. : 007/BOS/TAHAP-II/2020

Sudah Terima Dari : Bendahara SMP Negeri Satap Batuan

Uang Sebanyak : Enam Ratus Ribu Rupiah

Setuju Bayar Lunas Bayar, Juni 2020

Dra. ALIF SRIWIJAYANTI SUPARMAN S. JAID, S.Pd

Nama Sekolah : SMP NEGERI SATAP BATUAN

Satuan Jumlah Honor

1 MOH. CARLES Penjaga Sekolah 3 Bln 200,000 600,000

Dra. ALIF SRIWIJAYANTI

Jumlah PPh Ps. 21Jumlah diterima

Lunas Bayar, Juni 2020

SUPARMAN S. JAID, S.Pd