PELAKSANA MUTU BAKU

NO AKTIVITAS SUB SATKER KET

KA SATKER PA STAF KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
(KODIM)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mengajukan Proposal Dana

- Approval Pejabat
Hibah kepada Pihak - Proposal
Pemberi Hibah (Kep
Pemberi Hibah dengan Pengajuan Hibah
Bupati / Kada ttg
1 tembusan ke Kasatker & 1 Hari
Pemberian Hibah)
melaporkan Rencana - Surat Laporan
Penerimaan Hibah Penerimaan Hibah
- Disposisi Kasatker
Langsung / Uang
Memerintahkan ke Pa Staf
2 untuk menyusun Tim Disposisi 1 Hari Disposisi
Pengkaji Hibah
Menunjuk Pejabat terkait
Surat Perintah Tim
dan menyusun Tim
3 Disposisi 1 Hari Pengkaji Hibah dan
Pengkaji dan Penerima
Penerima Hibah
Hibah
Surat Perintah Tim
4 Melaksanakan Kajian Hibah Pengkaji Hibah dan 1 Hari Kajian Hibah
Penerima Hibah
Melaksanakan Konseling Berita Acara
5 kepada Pihak Terkait Kajian Hibah 1 Hari Pelaksanaan
mengenai Kegiaan Hibah Konseling
- Kajian Hibah Saran &
Rekomendasi
Melaporkan hasil
6 - Berita Acara 1 Hari bahwasanya Hibah
pelaksanaan Kajian hibah
Pelaksanaan dapat diterima atau
Konseling tidak
 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mempelajari Kajian Hibah Surat Kuasa
yang dilaporkan oleh Tim TIDAK Penandatanganan
7 Disposisi 1 Hari
Pengkaji Hibah Hibah NPHD (Bila Hibah
tersebut diterima atau tidak YA disetujui)
Menunjuk / Menguasakan
kepada Kasub Satker
(Dandim) untuk menyusun
8 Surat Kuasa 1 Hari Disposisi
dan menandatangani
NPHD dengan Pihak
Pemberi Hibah
Menyusun dan
menandatangani Naskah Naskah Perjanjian
9 Surat Kuasa 1 Hari
Perjanjian Hibah (NPHD) Hibah (NPHD)
dengan Pemberi Hibah
Mengirimkan Berkas
Copy Kep Bupati
Naskah Perjanjian Hibah
dan NPHD yang Sura Pengantar
10 (NPHD)yang telah 1 Hari
telah dilegalisir Pengiriman Berkas
ditandatangani kedua belah
pejabat / Pasipers
Pihak
Copy Kep Bupati
Menerima dan mempelajari
dan NPHD yang
11 Naskah Perjanjian Hibah 1 Hari Disposisi
telah dilegalisir
(NPHD)
pejabat / Pasipers

Menyusun Ringkasan - NPHD Ringkasan Hibah

12 1 Hari
Hibah (Grant Sumarry) - Keb Bupati (Grant Sumarry)

- Surat Ajuan
Mengajukan surat - Surat Kuasa
permohonan Penerbitan - NPHD
13 Register Hibah kepada - Keb Bupati 3 Hari Register Hibah
Dirjen Perbendaharaan - Ringkasan Hibah
Kanwil Prof Jatim - Berita Acara
Konseling
Menerima dan melaporkan
Register Hibah yang
14 Register Hibah 1 Hari Disposisi
diterbitkan oleh DJPp
Kanwil Prov Jatim