LAMPIRAN II : LKPJ

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN BIDANG PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PADA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2022

Realisasi
Volume
NO Nama Kegiatan Perincian Kegiatan Jumlah Anggaran Rp Bobot (%) Fisik Keuangan
Kegiatan
% Tertimbang % Rp

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

I PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 6,616,328,320 0.13 95.79 12.44 6,109,947,359

Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap

I.I Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader 6,516,328,320 0.98 95.73 94.28 6,009,947,359
Kabupaten/Kota

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing

1 221,069,000 0.03 30 87.81 2.98 86.79 191,860,000
Pemuda Pelopor

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira

2 222,929,000 0.03 30 84.31 2.88 83.23 185,540,000
Usaha Pemula

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing

3 375,206,920 0.06 60 89.56 5.16 88.22 331,011,960
Pemuda Kader Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan

4 Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat 29,827,000 0.00 100 45.21 0.21 42.44 12,660,000
Kabupaten/Kota

Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan

5 3,088,040,960 0.47 5 99.15 46.98 93.04 2,873,243,841
Sarana Kepemudaan Kab/Kota

Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau

6 154,993,980 0.02 1 85.74 2.04 85.74 132,895,980
Berprestasi

7 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 632,033,200 0.10 120 96.60 9.37 95.84 605,770,940

8 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 1,792,228,260 0.28 33 94.92 26.11 93.57 1,676,964,638

Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah

I.II 100,000,000 0.02 100 1.511412299 100.00 100,000,000
Kabupaten/Kota

1 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 100,000,000 1 1 100 100 100.00 100,000,000

II PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 24,616,742,121 0.48 94.29 45.56 93.76 23,081,829,570

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang

II.I 18,309,872,556 0.74 97.30 72.37 97.17 17,792,354,625
menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga

1 18,211,911,156 0.99 77 97.82 97.30 97.70 17,792,354,625
Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat
2 Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh 97,961,400 0.01 2 0 0 - -
Masyarakat dan Dunia Usaha

II.II Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1,725,155,045 0.07 69.38 4.86 67.99 1,172,935,445

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat

1 1,256,000,385 0.73 11 69.03 50.26 68.49 860,224,500
Kabupaten/Kota

2 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 349,014,260 0.20 2 64.01 12.95 65.56 228,815,406

3 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 120,140,400 0.07 1 88.70 6.18 69.83 83,895,539

II.III Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 408,767,640 0.02 66.63 1.11 66.77 272,931,500

1 Seleksi Atlet Daerah 69,999,220 0.17 70 50.68 8.68 52.04 36,424,500

2 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 219,774,620 0.54 24 59.28 31.87 59.19 130,078,000

3 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota 97,997,800 0.24 5 96.90 23.23 96.78 94,839,000

4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga 20,996,000 0.05 1 55.42 2.85 55.20 11,590,000

I.IV Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 3,040,000,000 0.12 98.68 12.19 98.68 3,000,000,000

Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga

1 3,040,000,000 1.00 1 98.68 98.68 98.68 3,000,000,000
Terkait

I.V Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 1,132,946,880 0.05 81.77 3.76 74.46 843,608,000

1 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 100,000,000 0.09 2 51.11 4.51 51.08 51,076,000

2 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi 331,281,600 0.29 1 98.55 28.82 91.21 302,166,300

3 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan 394,953,640 0.35 2 68.84 24.00 62.65 247,447,700

4 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat 306,711,640 0.27 3 90.28 24.44 79.20 242,918,000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

III 9,793,735,143 0.19 118.93 22.86 86.82 8,502,492,736
KABUPATEN/KOTA

III.I Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 113,792,872 0.01 78.27 0.91 84.52 96,176,424

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 27,814,720 0.24 2 44.83 10.96 89.62 24,926,472
 Realisasi
Volume
NO Nama Kegiatan Perincian Kegiatan Jumlah Anggaran Rp Bobot (%) Fisik Keuangan
Kegiatan
% Tertimbang % Rp

2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 13,999,912 0.12 1 100.00 12.30 100.00 13,999,912

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
3 10,660,640 0.09 3 100.00 9.37 100.00 10,660,640
SKPD

4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 61,317,600 0.54 7 84.69 45.64 75.98 46,589,400

III.II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4,700,733,189 0.48 83.48 40.07 83.48 3,924,267,070

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4,694,248,093 1.00 40 83.46 83.35 83.46 3,917,831,070

2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6,485,096 0.00 1 99.96 0.14 99.24 6,436,000

III.III Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 182,505,000 0.02 100 1.86 98.57 179,903,750

1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 167,400,000 0.92 108 100 91.72 98.82 165,423,750

2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15,105,000 0.08 30 100 8.28 95.86 14,480,000

III.IV Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 273,600,000 0.03 100 2.79 99.96 273,500,000

1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 273,600,000 1.00 44 100 100.00 99.96 273,500,000

III.V Administrasi Umum Perangkat Daerah 576,491,192 0.06 90.47 5.33 82.99 478,403,047

1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 37,491,960 0.07 393 100.00 6.50 95.27 35,718,000

2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 120,064,032 0.21 1693 98.19 20.45 97.36 116,889,370

3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50,987,200 0.09 1655 100.00 8.84 96.17 49,036,160

4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10,694,000 0.02 2572 99.37 1.84 98.98 10,585,000

5 Fasilitasi Kunjungan Tamu 19,685,000 0.03 1 88.03 3.01 88.03 17,329,000

6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 337,569,000 0.59 2 85.09 49.82 73.72 248,845,517

III.VI Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 816,210,152 0.08 454.02 37.84 96.10 784,369,028

1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 300,000,000 0.37 1 1063.18 390.77 1.00 272,600,000

2 Pengadaan Mebel 28,217,324 0.03 6 100.00 3.46 97.56 27,528,000

3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 252,502,828 0.31 17 100.00 30.94 99.52 251,292,828

4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 235,490,000 0.29 2 100.00 28.85 98.92 232,948,200

III.VII Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,484,224,138 0.15 88.48 13.41 86.11 1,278,083,905

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,900,000 0.00 700 100.00 0.33 100.00 4,900,000

215115 Kwh

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 446,372,138 0.30 12 Bulan 67.25 20.23 65.88 294,048,405

700 m3

3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1,032,952,000 0.70 660 97.60 67.93 94.79 979,135,500

III.VIII Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,646,178,600 0.17 99.48 16.72 90.38 1,487,789,512

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan

1 122,464,000 0.07 3 77.20 5.74 70.80 86,702,240
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan

2 328,625,160 0.20 29 78.53 15.68 64.90 213,276,537
Dinas Operasional atau Lapangan

3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 42,990,000 0.03 38 309.35 8.08 98.05 42,150,000

350 m2

4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1,152,099,440 0.70 696 Orang 100.00 69.99 99.44 1,145,660,735

840 Barang

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

IV PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 5,498,871,290 0.11 98.04 10.58 95.10 5,229,576,406

IV.I Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 225,292,000 0.04 82.62 3.39 75.95 171,105,940

1 Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 204,472,000 0.91 1 80.74 73.28 73.76 150,825,940

2 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 20,820,000 0.09 1 101.08 9.34 97.41 20,280,000
 Realisasi
Volume
NO Nama Kegiatan Perincian Kegiatan Jumlah Anggaran Rp Bobot (%) Fisik Keuangan
Kegiatan
% Tertimbang % Rp

IV.II Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 5,253,499,290 0.96 98.96 94.55 96.16 5,051,895,466

1 Laporan
1 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 802,000,000 0.15 99.75 15.23 96.60 774,731,029
7 Dokumen

2 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3,642,958,290 0.69 17 99.19 68.78 96.37 3,510,887,301

2 Paket
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan
3 786,041,000 0.15 99.93 14.95 97.49 766,277,136
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 12 Objek
Wisata

4 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 22,500,000 0.00 1 Dokumen 0.00 0.00 - -

IV.III Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 20,080,000 0.00 28.76 0.11 32.74 6,575,000

1 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata 13,180,000 0.66 3 43.82 28.76 49.89 6,575,000

2 Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata 6,900,000 0.34 0.00 0.00

V PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 2,560,109,440 0.05 89.90 4.52 85.66 2,192,962,266

Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan
V.I 2,560,109,440 1.00 89.90 89.90 85.66 2,192,962,266
Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam
1 714,445,000 0.28 2 96.73 27.00 94.20 673,020,658
dan Luar Negeri

Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata
2 1,810,664,440 0.71 7 87.01 61.54 82.03 1,485,241,608
Kabupaten/Kota

Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam

3 35,000,000 0.01 1 100.00 1.37 99.14 34,700,000
dan Luar Negeri

PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN

VI 1,032,014,259 0.02 95.28 1.93 91.79 947,271,220
DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang

VI.I 418,971,000 0.41 100.00 40.60 93.40 391,306,000
Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota

1 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif 418,971,000 1.00 2 100.00 100.00 93.40 391,306,000

VI.II Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif  613,043,259.00 0.59 92.05 54.68 90.69 555,965,220.00

1 Penyediaan Infrastruktur 374,540,600 0.61 2 100.00 61.10 99.42 372,380,220

2 Pengembangan Sistem Pemasaran 238,502,659 0.39 4 79.58 30.96 76.97 183,585,000

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI

VII 830,332,440.00 0.02 79.97 1.30 80.51 668,460,140.00
KREATIF

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi

VII.I 452,602,580.00 0.55 66.17 36.07 69.36 313,944,200.00
Kreatif Tingkat Dasar

1 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 302,202,580 0.67 2 80.07 53.47 84.86 256,444,200

2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 150,400,000 0.33 24 38.23 12.70 38.23 57,500,000

VII.II Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 377,729,860 0.45 96.50 43.90 93.85 354,515,940

1 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 360,229,860 0.95 70 96.33 91.87 93.83 338,015,940

2 Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha 17,500,000 0.05 1 100.00 4.63 94.29 16,500,000

JUMLAH DANA KEGIATAN 50,948,133,013 1 99.19 99.19 91.73 46,732,539,697

Pangkalan Kerinci, Desember 2022

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pelalawan

DODI ASMA SAPUTRA, S.STP

Pembina Tingkat I
NIP. 19840216 200212 1 001
 LAMPIRAN II : LKPJ
URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG BIDANG PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA,
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA : DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

Tindak Lanjut
URAIAN PROGRAM,KEGIATAN, SUB TINDAK LANJUT ATAS
KEBIJAKAN INDIKATOR TARGET REALISASI PERMASALAHAN Rekomendasi
KEGIATAN (INDIKATOR) PERMASALAHAN
DPRD

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

PROGRAM PENGEMBANGAN
Jumlah Kader Pemuda, Pemuda Pelopor dan
KAPASITAS DAYA SAING
Wirausaha Muda Pemula (Orang)
KEPEMUDAAN

Penyadaran, Pemberdayaan, dan

Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan
Jumlah Pembinaan dan pengembangan terhadap
Terhadap Pemuda Pelopor
pemuda (Orang)
Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula,
dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

Koordinasi, Sinkronisasi dan

Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Jumlah Pembinaan Terhadap Pemuda Pelopor 30 Orang 30 Orang
Daya Saing Pemuda Pelopor

Koordinasi, Sinkronisasi dan

Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Jumlah Pembinaan Terhadap Wira Usaha Pemula 30 Orang 30 Orang
Daya Saing Wira Usaha Pemula

Koordinasi, Sinkronisasi dan

Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas
Jumlah Pembinaan Terhadap Pemuda Kader 60 orang 60 orang
Daya Saing Pemuda Kader
Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas

Sektor Penyelenggaraan Pelayanan RAD bersifat pengumpulan data dalam
Jumlah dokumen Sosialisasi, dan Evaluasi
Kepemudaan melalui Implementasi 1 Dokumen 1 Dokumen daerah sehingga SPPD keluar daerah/
Pelaksanaan Kegiatan Kepemudaan (Dokumen)
Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Jakarta tidak diambil
Kabupaten/Kota

Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Jumlah Pembangunan, Pemeliharaan, Pengadaan

Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana 5 Paket 5 Paket
dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota Kepemudaan

Pemberian Penghargaan Pemuda dan

Jumlah Kegiatan Pemberian Penghargaan
Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Terhadap Pemuda
Berprestasi

Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan Jumlah Pemuda yang Berjiwa Kepemimpinan,

120 Orang 120 Orang
dan Kesukarelawanan Pemuda Kepeloporan dan Kesukarelawanan

Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan

Jumlah Pasukan Pengibar Bendera 33 Orang 33 Orang
Pasukan Pengibar Bendera

Pemberdayaan dan Pengembangan

Jumlah pembinaan terhadap organisasi pemuda
Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah
(Kelompok)
Kabupaten/Kota

Peningkatan Kapasitas Pemuda dan

Jumlah Dukungan yang di Laksanakan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

Jumlah Atlet yang Berprestasi (Atlet)

PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA SAING Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi
KEOLAHRAGAAN (Cabor)

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Jumlah Sekolah Olahraga yang di Berikan
menjadi Kewenangan Daerah Dukungan (Sekolah Olahraga)
Kabupaten/Kota

dua paket yang tidak terlaksana yaitu

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Jumlah Pembangunan, Pemeliharaan dan pembangunan tribun Bukit Garam dan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga 78 Paket 76 Paket
Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga pemasangan paving blok di Bukit Raja
Kabupaten/Kota
karena terkendala waktu

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan

Pembentukan dan Pengembangan Pusat
Jumlah Dukungan Terhadap Sekolah Olahraga Karena belum ada atau berdirinya sekolah
Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta 2 -
(Sekolah Olahraga) olahraga di Kabupaten Pelalawan
Sekolah Olahraga yang diselenggarakan
oleh Masyarakat dan Dunia Usaha

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Jumlah Dukungan Terhadap Kegiatan Olahraga

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan)

event yang tidak terlaksana, U40, lari 5k

dan 10k karena terkendala waktu
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi pelaksaan event
Jumlah Event Olahraga yang di dukung dan
Event dan Single Event Tingkat 11 Event 9 Event
diselenggarakan
Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Kegiatan NIPC tidak dilaksanakan karena

Jumlah Event yang diselenggarakan 2 Event 2 Event
Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota tidak adanya kejuaraan di tingkat provinsi

Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kelebihan belanja perjalanan dinas

Jumlah Event yang Diikuti 1 Event 1 Event
Penyelenggaraan Kejuaraan karena memakai sistem adcost

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Jumlah Pembinaan Terhadap Olahragawan

Prestasi Tingkat Daerah Provinsi (Orang)

cabang atletik tidak semuanya

dilaksanakan seleksi atletnya karena tidak
Seleksi Atlet Daerah Jumlah Atlet yang Mengikuti Seleksi 70 Atlet 35 Atlet
ada kejuaraan di tingkat provinsi (panjat
tebing)
 Tindak Lanjut
URAIAN PROGRAM,KEGIATAN, SUB TINDAK LANJUT ATAS
KEBIJAKAN INDIKATOR TARGET REALISASI PERMASALAHAN Rekomendasi
KEGIATAN (INDIKATOR) PERMASALAHAN
DPRD

Tidak melakukan technical centre karena

Pembinaan dan Pengembangan
Berprestasi Kabupaten/Kota
rentang waktu yang terlalu dekat antara
Atlet Jumlah Atlet yang Mengikuti Pendidikan dan
24 Atlet 0 Seleksi awal Atleit Popda dan jadwal
Pelatihan
pertandingan POPDA. Anggaran hanya
auntuk pengadaan alat olahraga

Pemberian Penghargaan Olahraga

Jumlah Atlit yang Mendapatkan Penghargaan 17 Atlet 17 Atlet
Kabupaten/Kota

Honorarium tim tidak diambil dan makan

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan
Jumlah Data Dokumen sektor olahraga 12 Dokumen 12 Dokumen minum aktivitas lapangan tidak
Data dan Informasi Sektoral Olahraga
dilaksanakan

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Jumlah organisasi olahraga yang dibina

Olahraga (organisasi)

Peningkatan Kerja Sama Organisasi

Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Jumlah Kerjasama Organisasi Keolahragaan 1 Organisasi 1 Organisasi
Lembaga Terkait

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Jumlah Dukungan Terhadap Olahraga Rekreasi

Rekreasi (Kegiatan)

Penyelenggaraan, Pengembangan dan senam kamis tidak dilaksanakan karena

Jumlah Event Olahraga Masyarakat 2 Event 1 Event
Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi permasalahan tempat pelaksanaan

Penyediaan, Pengembangan dan Jumlah Pembangunan, Pemeliharaan dan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga 1 Paket 1 Paket
Olahraga Rekreasi Rekreasi

Pengembangan Olahraga Wisata, Jumlah Event Olahraga Wisata, Tantangan dan Event jalan santai tidak terlaksana karena
2 Event 1 Event
Tantangan dan Petualangan Petualangan terkendala waktu pelaksanaan

Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam

Jumlah Event Olahraga Rekreasi 3 Event 3 Event
Masyarakat

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
PEMERINTAHAN DAERAH
(%)
KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Tertib Pelaporan Dokumen Perencanaan,

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran dan Evaluasi Kinerja (%)

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen

Jumlah Dokumen RKA 1 Dokumen 1 Dokumen
RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 2 Laporan 2 Laporan
Realisasi kinerja OPD yang disusun
Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 4 Laporan 4 Laporan terkendala waktu pelaksanaan

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tertib Pelaporan Administrasi Keuangan (%)

target 40 orang, yang dibayarkan berbeda

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang terpenuhi gaji dan tunjangan 40 Orang 34,03 Orang jumlahnya tiap bulan karena adanya
pegawai yang pensium dan pindah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah laporan Keuangan akhir tahun OPD yang
1 Laporan 1 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD disusun

Administrasi Barang Milik Daerah pada Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada
Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang dikelola (Laporan)

Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 108 Laporan 108 Laporan
Daerah

Terealisasi hanya 15 lap dalam 12

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada
Jumlah Laporan Barang milik daerah 30 Laporan 15 Laporan kecamatan dimana target 30 Lap dalam
SKPD
12 Kecamatan

Administrasi Kepegawaian Perangkat Cakupan peningkatan Pelayanan sumber daya

Daerah aparatur (%)

Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
teknis implementasi peraturan perundang- 44 Orang 44 Orang
Perundang-Undangan
undangan

Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan administrasi pelayanan umum (%)

Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan

393 Barang 393 Barang
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor bangunan kantor yang disediakan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Jumlah ATK yang disediakan 1693 Barang 1659 Barang
Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang
1655 Barang 1655 Barang
Penggandaan disediakan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-
1969 Exemplar 1945 Exemplar
Perundang-undangan undangan yang disediakan

Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan

Jumlah Laporan Perjalanan Dinas Dalam dan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 1 Laporan 1 Laporan
Luar Daerah
Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan Rapat 1 Laporan 1 Laporan
Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (Jenis
Urusan Pemerintah Daerah
Barang)
 Tindak Lanjut
URAIAN PROGRAM,KEGIATAN, SUB TINDAK LANJUT ATAS
KEBIJAKAN INDIKATOR TARGET REALISASI PERMASALAHAN Rekomendasi
KEGIATAN (INDIKATOR) PERMASALAHAN
DPRD

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau

1 Unit 1 Unit
atau Lapangan Lapangan yang diadakan

Pengadaan Mebel Jumlah mebel yang diadakan 6 Unit 6 Unit

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17 Unit 17 Unit
diadakan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
2 Unit 2 Unit
Kantor atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang diadakan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah
Pemerintahan Daerah Daerah yang dipenuhi (Jenis)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang dikirim 490 Berkas 490 Berkas

Jumlah kWh listrik 215115 Kwh 125273 Kwh

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Tagihan air tidak dilaksanakan karena ada
sebagian yang menggunakan sumur bor ,
Jumlah tagihan telepon 12 Bulan 0 tagihan listrik pada objek wisata tidak
dibayarkan karena tidak adanya
pencatatan meteran listrik
Jumlah kubik air 700 m3 400m3

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan kinerja 660 Laporan 645 Laporan

Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
(Jenis)

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 2 Unit 2 Unit Belanja Bahan Bakar dan Pemeliharaan
dipelihara
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan tidak semua di realisasikan karena
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas pemakaian BBM berdasarkan perjalanan
Jabatan Jumlah kendaraan dinas yang diurus perizinannya 2 Unit 2 Unit dinas

Belanja Bahan Bakar dan Pemeliharaan

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tidak semua di realisasikan karena
16 Unit 12 Unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dipelihara pemakaian BBM berdasarkan perjalanan
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan dinas dan dukungan event
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan Jumlah kendaraan dinas yang diurus perizinannya 13 Unit 8 Unit

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 38 Unit 58 Unit
dipelihara

Jumlah Luas Gedung Kantor dan Bangunan

350 m2 350 m2
Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya
Jumlah tenaga kebersihan kantor 696 Orang 696 Orang
Jumlah peralatan kebersihan kantor 840 Barang 836 Barang

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

PROGRAM PENINGKATAN DAYA Jumlah Daya Tarik Destinasi Unggulan (Daya

TARIK DESTINASI PARIWISATA Tarik)

Jumlah Sumber Daya Manusia Sebagai Pengelola

2 Laporan 0 Laporan
Daya Tarik Wisata Kegiatan ini lebih dominanan dukungan
Pengelolaan Daya Tarik Wisata
bersifat sarana dan prasarana dalam daya
Kabupaten/Kota
Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Daya tarik destinasi pariwisata
2 Unit 2 Unit
Tarik Pariwisata

Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Jumlah Laporan Pengembangan Daya Tarik SPPD luar daerah(SUMBAR) realisasi
1 Laporan 1 Laporan
Wisata Kabupaten/Kota Wisata tiket dan penginapan tidak diambil semua

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya

Jumlah Laporan Pengelolaan Data Pariwisata 1 Laporan 1 Laporan
Tarik Wisata Kabupaten/Kota

Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Destinasi

22 21
Pariwisata (Unit) Kegiatan ini lebih dominanan dukungan
Pengelolaan Destinasi Pariwisata
bersifat sarana dan prasarana dalam daya
Kabupaten/Kota
Jumlah Masyarakat yang diberdayakan Pada tarik destinasi pariwisata
30 0
Destinasi Pariwisata (Orang)

Jumlah Objek Wisata yang Terexplore 1 Laporan 1 Laporan

Perencanaan Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Perencanaan Pariwisata 7 Dokumen 7 Dokumen

Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana

17 Paket 17 Paket
Kabupaten/Kota Pariwisata

Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan

8 Paket 8 Paket
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Prasarana Pariwisata
Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Jumlah Alat Kebersihan Objek Wisata 12 Objek Wisata 12 Objek Wisata

Kegiatan ini tidak dilaksanakan untuk

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan
Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Pariwisata 1 Dokumen 0 menghindari tumpang tindih dengan
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
kegiatan lain

Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jumlah Usaha Pariwisata yang diberikan
Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi dan Pembinaan (Jenis)

Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jumlah Jenis Usaha Pariwisata yang di Bina dan kurang maksimalnya jumlah usaha
3 Jenis 2 Jenis
Pariwisata di Awasi pariwisata yang ada

fasilitasi yang diberikan tergantung

Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha
Jumlah Legalitas Usaha Pariwisata (Dokumen) 3 Dokumen 0 kepada pengusulan rekomendasi izin
Pariwisata
usaha pariwisata melalui DPMPTSP

PROGRAM PEMASARAN Jumlah Kunjungan Wisatawan

PARIWISATA Mancanegara/Domestik (Orang)

Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar

Jumlah Pemasaran Pariwisata yang
Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan
diselenggarakan (Kegiatan)
Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 Tindak Lanjut
URAIAN PROGRAM,KEGIATAN, SUB TINDAK LANJUT ATAS
KEBIJAKAN INDIKATOR TARGET REALISASI PERMASALAHAN Rekomendasi
KEGIATAN (INDIKATOR) PERMASALAHAN
DPRD

Penguatan Promosi melalui Media Cetak,

Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam Jumlah Promosi yang dilaksanakan 2 Media 2 Media
dan Luar Negeri

Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata

Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Jumlah Event Pemasaran Pariwisata 7 Event 7 Event
Kabupaten/Kota

Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi

Jumlah Data dan Informasi Tentang
Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam 1 Dokumen 1 Dokumen
Kepariwisataan
dan Luar Negeri

PROGRAM PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF MELALUI
Jumlah Produk Ekonomi Kreatif yang Memiliki
PEMANFAATAN DAN
Daya Saing (Produk)
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL

Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang

Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang
Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Jumlah Prasarana Ruang Kreatif (Unit)
bagi Insan Kreatif di Daerah
Kabupaten/Kota

Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Jumlah Pembangunan, Pemeliharaan dan

2 Paket 2 Paket
Kota Kreatif Pengadaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Jumlah Dukungan Terhadap Ekosistem Ekonomi

Kreatif  Kreatif (Kegiatan)
Penyediaan Infrastruktur Jumlah Infrastruktur yang di sediakan 1 Paket 1 Paket
Pengembangan Sistem Pemasaran Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan 3 Kegiatan 3 Kegiatan
PROGRAM PENGEMBANGAN
Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
SUMBER DAYA PARIWISATA DAN
yang Mandiri/Berhasil (Orang)
EKONOMI KREATIF

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas

Jumlah Pembinaan Terhadap Pelaku Pariwisata
Sumber Daya Manusia Pariwisata dan
dan Ekonomi Kreatif (Orang)
Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Pengembangan Kompetensi SDM

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti 2 Kegiatan 2 Kegiatan
Dasar
Kegiatan ini bersifat dukungan terhadap
event pariwisata (Honorarium penari dan
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Jumlah Dukungan Kegiatan Kemitraan Pariwisata 24 Kegiatan 9 Kegiatan pemusik) sehingga pengiriman penari dan
Pengembangan Kemitraan Pariwisata
pemusik tergantung pada event
pariwisata
 Tindak Lanjut
URAIAN PROGRAM,KEGIATAN, SUB TINDAK LANJUT ATAS
KEBIJAKAN INDIKATOR TARGET REALISASI PERMASALAHAN Rekomendasi
KEGIATAN (INDIKATOR) PERMASALAHAN
DPRD

Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Jumlah Dukungan Terhadap Pelaku Oariwisata

Kreatif dan Ekonomi Kreatif (Pelaku Usaha)

Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan

70 Orang 70 Orang
Pendampingan Ekonomi Kreatif Ekonomi Kreatif

Dukungan Fasilitasi Menghadapi Jumlah Barang yang diberikan Untuk Dunia

1 Barang 1 Barang
Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha Usaha

Pangkalan Kerinci, Desember 2022

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pelalawan

DODI ASMA SAPUTRA, S.STP

Pembina Tingkat I
NIP. 19840216 200212 1 001