Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Excel Rahmad

    Diunggah oleh

    Heru Basuki
    5 tayangan1 halaman

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    5 tayangan1 halaman

    Excel Rahmad

    Diunggah oleh

    Heru Basuki

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 1

    Rincian Kertas Kerja Per Bulan

    Tahun 2023

    NPSN : 69756202
    Nama Sekolah : SMKS FARMASI TELADAN
    Alamat : JL. PUNGKURAN RAYA, NO.144, MRANGGEN DEMAK, KEC. MRANGGEN
    Kabupaten : KAB. DEMAK
    Provinsi : JAWA TENGAH
    RKAS Bulanan : JANUARI 2023
    Sumber Dana : BOS Reguler

    A. PENERIMAN

    Sumber Dana :

    No. Kode Penerimaan Jumlah


    4.3.1.01 Boss Reguler 129.500.000,-
    Total Penerimaan 129.500.000,-

    B. BELANJA

    RINCIAN PERHITUNGAH
    NO. KODE REKENING KODE PROGRAM URAIAN VOLUME SATUAN HARGA JUMLAH
    1. 05. Pengembangan Sarana & Prasarana Sekolah Rp. 3.932.200,-
    2. 05.08. Pemeliharaan Sarana & Prasarana Sekolah 3.932.200,-
    3. 05.08.03. Pengadaan dan Pemeliharaan Instalasi Air 750.000,-
    4. 5.1.02.02.01.0029 05.08.03. Pemeliharaan Instalasi Air Bersih 1 OR 750,000 750,000
    5. 05.08.04. Pemeliharaan Kamar Mandi/WC Guru/Karyawan 40.000,-
    6. 5.1.02.02.01.0029 05.08.04. Pengadaan Kran Air 2 BUAH 20,000 40,000
    7. 05.08.07. Pengecatan, Perbaikan Atap, Pintu, Jendela, Lantai/Fasilitas tidak lebih rusak ringan 3.067.200,-
    8. 5.1.02.02.01.0029 05.08.07. Pemeriharaan Fasilitas Lainnya yang Rusak 1 UNIT 3,067,200 3,067,200
    9 05.08.51. Pengadaan Perlengkapan Kantor 75.000,-
    10. 5.1.02.01.01.0024 05.08.51. Flashdisk 1 BUAH 75,000 75,000
    11. 06. Pengembangan Standart Pengelolaan 1.215.000,-
    12. 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 60.000,-
    13. 06.05.61. Pembelian Alat Tulis Kantor (Tinta Printer, CD, & Flashdisk) 60.000,-
    14. 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. C. Tinta Printer EPSON Toner Epson 664 Black 1 UNIT 60,000 60,000
    15 06.07. Pembiayaan Langganan Daya & Jasa 1.155.000,-
    16. 06.07.10. Pembayaraan Rek Listrik 1.005.000,-
    17. 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. Pembayaran Listrik 3 1 UNIT 1,005,000 1,005,000
    18. 06.07.13. Pembayaraan Retribusi Keamanan & Sampah 150.000,-
    19. 5.1.02.02.01.0030 06.07.13. Pembayaran Jasa Sampah 1 BULAN 150,000 150,000
    Total
    JUMLAH TOTAL 5,147,200

    Anda mungkin juga menyukai