ESTIMASI BIAYA

1. Pemasukan

Jenis Pemasukan Harga Satuan Volume Jumlah

HTM Futsal Rp500.000,00 16 Rp8.000.000,00
HTM Basket Rp100.000,00 16 Rp1.600.000,00
HTM Volly Putra Rp130.000,00 16 Rp2.080.000,00
HTM Volly Putri Rp130.000,00 16 Rp2.080.000,00
HTM Badminton Putra Ganda Rp150.000,00 16 Rp2.400.000,00
HTM Badminton Putri Ganda Rp100.000,00 16 Rp1.600.000,00
HTM Tari Kreasi Rp250.000,00 15 Rp3.750.000,00
HTM Fashion Show Rp100.000,00 15 Rp1.500.000,00
HTM Akustik Rp200.000,00 15 Rp3.000.000,00
HTM Solo Song Rp150.000,00 25 Rp3.750.000,00
HTM Fotografi Rp10.000,00 20 Rp200.000,00
HTM Design Poster Rp15.000,00 25 Rp375.000,00
HTM Adzan Rp35.000,00 20 Rp700.000,00
HTM Tilawah Rp35.000,00 20 Rp700.000,00
HTM Kaligrafi Rp35.000,00 20 Rp700.000,00
HTM Essay Rp50.000,00 16 Rp800.000,00
HTM Cerpen Rp50.000,00 16 Rp800.000,00
HTM Mobile Legend Rp100.000,00 20 Rp2.000.000,00
     
Total     Rp36.035.000,00

ACARA PEMBUKAAN
Jenis Pengeluaran Harga satuan Volume Jumlah
Balon Huruf Rp. 15.000 10 Rp. 150.000
Balon Rp. 10.000 3 Rp. 30.000
Double Tip Rp. 15.000 2 Rp. 30.000
Lakban Hitam Rp. 15.000 2 Rp. 30.000
Simbolis Pembukaan Rp. 100.000 1 Rp. 100.000
Acara
Total Rp. 340.000

ACARA PENUTUPAN

Jenis Pengeluaran Harga satuan Volume Jumlah

Balon Huruf Rp. 15.000 10 Rp. 150.000
Balon Rp. 10.000 3 Rp. 30.000
Double Tip Rp. 15.000 2 Rp. 30.000
Lakban Hitam Rp. 15.000 2 Rp. 30.000
Tenda, Sound dan Stage Rp. 9.500.000 1 Rp. 9.500.000
Band Lokal Rp. 4.000.000 1 Rp. 4.000.000
Tumpeng Rp. 250.000 1 Rp. 250.000
Plakat/Sertifikat Dosen Rp. 70.000 1 Rp. 70.000
Pria Terfavorit
Plakat/Sertifikat Dosen Rp. 70.000 1 Rp. 70.000
Wanita Terfavorit
Total Rp. 14.130.000

PERLENGKAPAN

Jenis Pengeluaran Harga satuan Volume Jumlah

Spanduk 2x1
Spanduk 3x1
Spanduk …x…
Photo Booth Rp. 900.000 1 Rp. 900.000
Sewa HT Rp. 45.000 82 Rp. 3.690.000
ID Card Rp. 23.000 150 Rp. 3.450.000
Baju Panitia + Sablon Rp. 80.000 150 Rp. 12.000.000

Total Rp. 20.040.000

KEAMANAN

Jenis Pengeluaran Harga satuan Volume Jumlah

Pembuatan karcis parkir Rp. 10.000 3 Rp. 30.000
Total Rp. 30.000
KESTARI

No Keterangan Quantity Harga Satuan Jumlah

1. Kertas HVS A4     Rp 10.000
2. Map 5 buah Rp 5.000 Rp 25.000
3. Cetak Print     Rp 10.000
4. Fotocopy     Rp 50.000
5. Pena 1 kotak Rp 20.000 Rp 20.000
6. Pensil 2B 5 buah Rp 3.000 Rp 15.000
7. Double Tip 2 buah Rp 10.000 Rp 20.000
8. Penggaris 3 buah Rp 5.000 Rp 15.000
         
  TOTAL     Rp 165.000

Konsumsi Panitia Bidang Kestari

No Keterangan Quantity Harga Satuan Jumlah
  Konsumsi :    
1. Air Mineral AQUA 1 kardus Rp 20.000 Rp 20.000
2. Roti (Snack) 2 ball Rp 20.000 Rp 20.000
         
  TOTAL     Rp 40.000

DIVISI DOKUMENTASI

No. Keterangan quantity Harga satuan Jumlah

1. kamera 3 Rp. 150.000/ hari Rp. 450.000/ hari

2. tripod 1 Rp. 150.000 Rp. 150.000

3. biaya tak terduga - Rp. 200.000 Rp. 200.000
jumlah Rp. 800.000

Divisi Kreatif

No Nama Barang Jumlah Harga (satuan) Total

1 Spanduk - 15.000/M  
 2 Lakban 1 Buah 10.000 10.000
3 Double Tape 1 Buah 7.000 7.000
4 Lem Fox 1 Botol 14.000 14.000
5 Isolasi bening 1 Buah 15.000 15.000
6 Origami 5 Bungkus 7.000 45.000
7 Benang nilon 2 Gulung 10.000 20.000
8 Kertas Karton 3 Lembar 4.000 12.000
9 Kardus Bekas Sebanyaknya (ushakan gratis)  
10 Pita 2 Gulung 10.000 20.000
11 Kain polos/jilbab petak 10 Buah Pinjam  
12 Spidol 2 Buah 8.000 16.000

BAZAR

Jenis Pengeluaran Harga satuan Volume Jumlah

Tenda/Stand Rp. 80.000 30 Rp. 4.500.000
Total Rp. 4.500.000

2. Pengeluaran
Futsal

Jenis Pengeluaran Harga satuan Volume Jumlah

Bola Rp. 400.000 2 Rp. 800.000
Papan score Rp. 200.000 2 Rp. 400.000
Lapangan Rp. 1.750.000 2 Rp. 3.500.000
Wasit Rp. 500.000 4 Rp. 2.000.000
Top Score Rp. 100.000 1 Rp. 100.000
Best Player Rp. 100.000 1 Rp. 100.000
Trophy/Piala Rp. 750.000 1 Rp. 750.000
Trophy Top Score Rp. 50.000 1 Rp. 50.000
Trophy Best Player Rp. 50.000 1 Rp. 50.000
Plakat Gabus Rp. 70.000 5 Rp. 350.000
Uang Pembinaan Juara 1 Rp. 1.700.000 1 Rp. 1.700.000
Uang Pembinaan Juara 2 Rp. 1.500.000 1 Rp. 1.500.000
Uang Pembinaan Juara 3 Rp. 1.300.000 1 Rp. 1.300.000
Biaya Tak Terduga Rp. 600.000 - Rp. 600.000
Total Rp. 13.200.000

Basket

Jenis Pengeluaran Harga satuan Volume Jumlah

Bola Rp. 400.000 2 Rp. 800.000
Papan score Rp. 200.000 1 Rp. 200.000
Lapangan Rp. 250.000 1 Rp. 250.000
Wasit Rp. 100.000 6 Rp. 600.000
MVP Final Rp. 100.000 1 Rp. 100.000
Most Assist Rp. 100.000 1 Rp. 100.000
Trophy/Piala Rp. 750.000 1 Rp. 750.000
Trophy Top Score Rp. 50.000 1 Rp. 50.000
Trophy Best Player Rp. 50.000 1 Rp. 50.000
Plakat Gabus Rp. 70.000 5 Rp. 350.000
Uang Pembinaan Juara 1 Rp. 1.500.000 1 Rp. 1.500.000
Uang Pembinaan Juara 2 Rp. 1.000.000 1 Rp. 1.000.000
Uang Pembinaan Juara 3 Rp. 750.000 1 Rp. 750.000
Biaya Tak Terduga Rp. 600.000 - Rp. 600.000
Total Rp. 7.100.000

Volley

Jenis Pengeluaran Harga satuan Volume Jumlah

Trophy/Piala Rp. 750.000 2 Rp. 1.500.000
Bola Rp. 700.000 3 Rp. 2.100.000
Net Rp. 700.000 2 Rp. 1.400.000
Plakat Gabus Rp. 70.000 6 Rp. 420.000
Bendera Wasit Rp. 25.000 4 Rp. 100.000
Wasit Rp. 200.000 4 Rp. 800.000
Papan Score Rp. 200.000 2 Rp. 400.000
Pluit Rp. 25.000 4 Rp. 100.000
Uang Pembinaan PA Juara Rp. 900.000 1 Rp. 900.000
1
Uang Pembinaan PA Juara Rp. 700.000 1 Rp. 700.000
2
Uang Pembinaan PA Juara Rp. 500.000 1 Rp. 500.000
3
Uang Pembinaan PI Juara 1 Rp. 600.000 1 Rp. 600.000
Uang Pembinaan PI Juara 2 Rp. 450.000 1 Rp. 450.000
Uang Pembinaan PI Juara 3 Rp. 350.000 1 Rp. 350.000
Biaya Tak Terduga Rp. 600.000 - Rp. 600.000
Total Rp. 10.920.000

Badminton

Jenis Pengeluaran Harga satuan Volume Jumlah

Bola Badminton Rp. 120.000 3 Rp. 360.000
Lapangan Rp. 960.000 2 Rp. 1.920.000
Thropy/Piala Rp. 750.000 2 Rp. 1.500.000
Plakat Gabus Rp. 70.000 6 Rp. 420.000
Uang Pembinaan PA Juara Rp. 900.000 1 Rp. 900.000
1
Uang Pembinaan PA Juara Rp. 700.000 1 Rp. 700.000
2
Uang Pembinaan PA Juara Rp. 500.000 1 Rp. 500.000
3
Uang Pembinaan PI Juara 1 Rp. 500.000 1 Rp. 500.000
Uang Pembinaan PI Juara 2 Rp. 300.000 1 Rp. 300.000
Uang Pembinaan PI Juara 3 Rp. 200.000 1 Rp. 200.000
Biaya Tak Terduga Rp. 600.000 - Rp. 600.000
Total Rp. 7.900.000

Mobile Lagends (ML)

Jenis Pengeluaran Harga satuan Volume Jumlah

Wasit Rp. 200.000 4 Rp. 800.000
Tempat Pertandingan Rp. 960.000 2 Rp. 1.920.000
Thropy/Piala Rp. 750.000 3 Rp. 2.250.000
Uang Pembinaan Juara 1 Rp. 900.000 1 Rp. 900.000
Uang Pembinaan Juara 2 Rp. 700.000 1 Rp. 700.000
Uang Pembinaan Juara 3 Rp. 500.000 1 Rp. 500.000
Biaya Tak Terduga Rp. 600.000 - Rp. 600.000
Total Rp. 7.670.000

Kaligrafi

Jenis Pengeluaran Harga satuan Volume Jumlah

Piala Rp. 35.000 3 Rp. 105.000
Hadiah Juara 1 Rp. 150.000 1 Rp. 150.000
Hadiah Juara 2 Rp. 100.000 1 Rp. 100.000
Hadiah Juara 3 Rp. 75.000 1 Rp. 75.000
Hadiah Karya Terbaik Rp. 50.000 1 Rp. 50.000
Sertifikat / Piagam Rp. 5.000 4 Rp. 20.000
Konsumsi Dewan Juri Rp. 20.000 3 Rp. 60.000
Biaya Tak Terduga Rp. 100.000 - Rp. 100.000
Total Rp. 560.000

RAB LOMBA ADZAN

Jenis Pengeluaran Harga Satuan Volume Jumlah
Trophy/piala Rp 35.000 3 Rp 105.000
Sertifikat Rp 5.000 3 Rp 15.000
Konsumsi juri Rp 20.000 3 Rp 60.000
konsumsi peserta Rp 3.000 20 Rp 60.000
Uang Pembinaan Juara 1 Rp 150.000 1 Rp 150.000
Uang Pembinaan Juara 2 Rp 100.000 1 Rp 100.000
Uang Pembinaan Juara 3 Rp 75.000 1 Rp 75.000
Biaya Tak Terduga Rp 100.000 1 Rp 100.000
Total Rp 665.000

Tilawah
Jenis Pengeluaran Harga Satuan Volume Jumlah
Trophy/Piala Rp 35.000 1 Rp 35.000
Uang Juri Rp 100.000 2 Rp 200.000
Konsumsi Juri Rp 10.000 2 Rp 20.000
Sertifikat Rp 5.000 3 Rp 15.000
Uang Pembinaan Juara 1 Rp 150.000 1 Rp 150.000
Uang Pembinaan Juara 2 Rp 125.000 1 Rp 125.000
Uang Pembinaan Juara 3 Rp 100.000 1 Rp 100.000
Biaya Tak Terduga Rp 55.000 Rp 55.000
Total Rp 700.000
 Fotografi
No. Keterangan Volume Harga satuan jumlah
1. Uang pembinaan juara 1 1 Rp. 300.000 Rp. 300.000
2. Uang pembinaan juara 2 1 Rp. 250.000 Rp. 250.000
3. Uang pembinaan juara 3 1 Rp. 200.000 Rp. 200.000
4. Sertifikat 3 Rp. 10.000 Rp. 30.000
5. Biaya tak terduga - - Rp. 200.000
Total Rp. 980.000

Desain poster

No. Keterangan Volume Harga satuan jumlah

1. Uang pembinaan juara 1 1 Rp. 350.000 Rp. 350.000
2. Uang pembinaan juara 2 1 Rp. 300.000 Rp. 300.000
3. Uang pembinaan juara 3 1 Rp. 250.000 Rp. 250.000
4. Uang pembinaan favorit 1 Rp. 100.000 Rp. 100.000
5. Sertifikat 4 Rp. 10.000 Rp. 40.000
6. Biaya tak terduga - - Rp. 250.000

Total Rp. 1.290.000

Tari Kreasi

Jenis Pengeluaran Harga satuan Volume Jumlah

Sound system Rp. 500.000 1 Rp. 500.000
Karpet merah Rp. 200.000 4 Rp. 800.000
Juri Rp. 300.000 2 Rp. 600.000
Dekorasi panggung Rp. 300.000 1 Rp. 300.000
Trophy/Piala (set) Rp. 150.000 1 Rp. 150.000
Uang Pembinaan Juara 1 Rp. 1.000.000 1 Rp. 1.000.000
Uang Pembinaan Juara 2 Rp. 750.000 1 Rp. 750.000
Uang Pembinaan Juara 3 Rp. 600.000 1 Rp. 600.000
Biaya Tak Terduga Rp. 500.000 - Rp. 500.000
Total Rp. 5.200.000
Solo Song

Jenis Pengeluaran Harga satuan Volume Jumlah

Sound system Rp. 500.000 1 Rp. 500.000
Panggung Rp. 2.000.000 1 Rp. 2.000.000
Juri Rp. 300.000 2 Rp. 600.000
Dekorasi panggung Rp. 300.000 1 Rp. 300.000
Trophy/Piala (set) Rp. 150.000 1 Rp. 150.000
Uang Pembinaan Juara 1 Rp. 800.000 1 Rp. 800.000
Uang Pembinaan Juara 2 Rp. 600.000 1 Rp. 600.000
Uang Pembinaan Juara 3 Rp. 500.000 1 Rp. 500.000
Biaya Tak Terduga Rp. 500.000 - Rp. 500.000
Total Rp. 5.950.000

Akustik

Jenis Pengeluaran Harga satuan Volume Jumlah

Sound system Rp. 500.000 1 Rp. 500.000
Panggung Rp. 2.000.000 1 Rp. 2.000.000
Juri Rp. 300.000 2 Rp. 600.000
Dekorasi panggung Rp. 300.000 1 Rp. 300.000
Trophy/Piala (set) Rp. 150.000 1 Rp. 150.000
Uang Pembinaan Juara 1 Rp. 800.000 1 Rp. 800.000
Uang Pembinaan Juara 2 Rp. 600.000 1 Rp. 600.000
Uang Pembinaan Juara 3 Rp. 500.000 1 Rp. 500.000
Biaya Tak Terduga Rp. 500.000 - Rp. 500.000
Total Rp. 5.950.000
 Fashion Show

Jenis Pengeluaran Harga satuan Volume Jumlah

Sound system Rp. 500.000 1 Rp. 500.000
Karpet Merah Rp. 200.000 10 Rp. 2.000.000
Juri Rp. 300.000 3 Rp. 900.000
Dekorasi panggung Rp. 300.000 1 Rp. 300.000
Trophy/Piala (set) Rp. 150.000 1 Rp. 150.000
Uang Pembinaan Juara 1 Rp. 800.000 1 Rp. 800.000
Uang Pembinaan Juara 2 Rp. 600.000 1 Rp. 600.000
Uang Pembinaan Juara 3 Rp. 500.000 1 Rp. 500.000
Biaya Tak Terduga Rp. 500.000 - Rp. 500.000
Total Rp. 6.250.000
Cerpen

Jenis pengeluaran Harga satuan volume Jumlah

Trophy/Piala Rp. 750.000 1 Rp. 750.000
Pelakat Gabus Rp. 70.000 5 Rp. 350.000
certificate Rp. 15.000 5 Rp. 75.000
Uang Pembinaan juara 1 Rp. 500.000 1 Rp. 500.000
Uang Pembinaan juara 2 Rp. 300.000 1 Rp. 300.000
Uang Pembinaan juara 3 Rp. 200.00 1 Rp. 200.000
Konsumsi juri Rp. 20.000 3 Rp. 60.000
Biaya tak terduga Rp. 300.000 - Rp. 350.000
Total Rp. 2.535.000

Essay

Jenis pengeluaran Harga satuan volume Jumlah

Trophy/Piala Rp. 750.000 1 Rp. 750.000
Pelakat Gabus rp. 70.000 5 Rp. 350.000
certificate Rp. 15.000 5 Rp. 75.000
Uang Pembinaan juara 1 Rp. 500.000 1 Rp. 500.000
Uang Pembinaan juara 2 Rp. 300.000 1 Rp. 300.000
Uang Pembinaan juara 3 Rp. 200.00 1 Rp. 200.000
Konsumsi juri Rp. 20.000 3 Rp. 60.000
Biaya tak terduga Rp. 300.000 - Rp. 350.000
Total Rp. 2.535.000
 REKAPAN

KETERANGAN JUMLAH  
Pendapatan    
HTM Futsal Rp8.000.000,00  
HTM Basket Rp1.600.000,00  
HTM Volly Putra Rp2.080.000,00  
HTM Volly Putri Rp2.080.000,00  
HTM Badminton Putra Ganda Rp2.400.000,00  
HTM Badminton Putri Ganda Rp1.600.000,00  
HTM Tari Kreasi Rp3.750.000,00  
HTM Fashion Show Rp1.500.000,00  
HTM Akustik Rp3.000.000,00  
HTM Solo Song Rp3.750.000,00  
HTM Fotografi Rp200.000,00  
HTM Design Poster Rp375.000,00  
HTM Adzan Rp700.000,00  
HTM Tilawah Rp700.000,00  
HTM Kaligrafi Rp700.000,00  
HTM Essay Rp800.000,00  
HTM Cerpen Rp800.000,00  
HTM Mobile Legend Rp2.000.000,00  
Total Pendapatan   Rp36.035.000,00
Pengeluaran    
Bidang acara Rp14.470.000,00  
Perlengkapan Rp20.040.000,00  
Keamanan Rp30.000,00  
Kestari Rp205.000,00  
Dokumentasi Rp800.000,00  
Kreatif Rp127.000,00  
Bazar Rp4.500.000,00  
Futsal Rp13.200.000,00  
Basket Rp7.100.000,00  
Volly Rp10.920.000,00  
Badminton Rp7.900.000,00  
Mobile Legend Rp7.670.000,00  
Kaligrafi Rp560.000,00  
Adzan Rp665.000,00  
Tilawah Rp700.000,00  
Fotografi Rp980.000,00  
Desain Poster Rp1.290.000,00  
Tari Kreasi Rp5.200.000,00  
Solo Song Rp5.950.000,00  
Akustik Rp5.950.000,00  
Fashion Show Rp6.250.000,00  
Cerpen Rp2.535.000,00  
Essay Rp2.535.000,00  
Total Pengeluaran   Rp119.577.000,00
Total kekurangan Biaya   Rp83.542.000,00