NO BENTUK DAN JENIS SUMBER/PENYEBAB KETERANGAN TERKAIT PENANGANAN PENCEGAHAN Pejabat atau pegawai Membuat 1. Penyusunan menerima gratifikasi atau 1. Gratifikasi laporan adanya komitmen /pakta Pejabat dan 1 pemberian/penerimaan hadiah 2. Kelemahan system dugaan benturan integritas Unit kerja pegawai atas suatu organisasi kepentingan 2. Keteladanan/role keputusan/jabatannya kepada atasan model Pejabat atau pegawai langsung 3. Menghindari menggunakan aset jabatan Pejabat dan 1. Penyalahgunaan situasi benturan 2 Unit kerja untuk kepentingan pegawai wewenang kepentingan pribadi/golongan 4. Penyusunan Pejabat atau pegawai SOP pad setiap 1. Penyalahgunaan kegiatan yang menggunakan informasi Pejabat dan 3 wewenang berpotensi Unit kerja rahasia jabatan untuk pegawai 2. Perangkapan jabatan terjadinya kepentingan pribadi/golongan Pejabat atau pegawai dalam benturan pengawasan tidak mengikuti kepentingan Pejabat dan 1. Hubungan afiliasi 5. Pemantauan dan 4 prosedur karena adanya Unit kerja pegawai (pribadi golongan) evaluasi pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi 1. Penyalahgunaan Pejabat atau pegawai Pimpinan dan wewenang 5 Unit kerja menyalahgunakan jabatan pejabat terkait 2. Kelemahan system organisasi 1. Penyalahgunaan Tim kendali Pejabat atau pegawai Pegawai / wewenang mutu, kepala 6 menggunakan diskresi yang pimpinan di 2. Kelemahan system puskesmas, menyalahgunakan wewenang satuan kerja organisasi koordinator/PJ 7 Kebijakan pejabat atau Pimpinan dan 1. Hubungan afiliasi Tata usaha pegawai yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, (pribadi golongan) pejabat terkait ketergantungan, atau 2. Gratifikasi pemberian gratifikasi Pemberian izin dari pejabat 1. Hubungan afiliasi Membuat Pimpinan dan 8 atau pegawai yang (pribadi golongan) laporan adanya Tata usaha pejabat terkait diskriminatif dugaan benturan Pengangkatan pegawai kepentingan Tata usaha, tim berdasarkan hubungan 1. Hubungan afiliasi kepada atasan Pimpinan dan kendali mutu, 9 dekat/balas jasa/ (pribadi golongan) langsung pejabat terkait kepala rekomendasi/pengaruh dari 2. Gratifikasi puskesmas pejabat pemerintah 1. Hubungan afiliasi (pribadi golongan) Tim kendali Pemilihan rekanan kerja oleh Gratifikasi mutu, tata usaha, 1 pejabat atau pegawai Pejabat dan staf 2. Gratifikasi keuangan, 0 berdasarkan keputusan yang terkait 3. Penyalahgunaan kepala tidak professional wewenang puskesmas 4. Kelemahan sistem organisasi 1. Penyalahgunaan Pejabat atau pegawai 1 Pejabat dan staf wewenang melakukan komersialisasi Unit kerja 1 pelayanan 2. Kelemahan sistem pelayanan publik organisasi Pejabat atau pegawai 1. Penyalahgunaan 1 menggunakan aset dari Pejabat dan staf wewenang Seluruh staf di 2 informasi rahasia untuk pelayanan 2. Kelemahan sistem semua unit kerja kepentingan pribadi organisasi Pejabat atau pegawai Pejabat terkait, Tim kendali 1 melakukan pengawasan tidak tim mutu dan tim Kelemahan sistem organisasi mutu, tim audit 3 sesuai norma,standar dan audit internal internal prosedur 1 Pejabat atau pegawai menjadi Pejabat terkait 1. Rangkap jabatan Tata usaha, 4 bagian dari pihak yang 2. Penyalahgunaan kepala memiliki kepentingan atas wewenang puskesmas, tim sesuatu yang di nilai kendali mutu Pengambilan keputusan yang 1. Hubungan 1 Kepala Produk dipengaruhi oleh pihak yang afiliasi/pribadi/golongan 5 puskesmas SK/notulen rapat berkaitan 2. Gratifikasi Pengangkatan/mutasi/promosi Kepala staf yang tidak adil dan 1. Hubungan 1 Pejabat dan staf puskesmas, tata berindikasi adanya pengaruh afiliasi/pribadi/golongan 6 terkait usaha, tim dan kepentingan pihak 2. Gratifikasi kendali mutu tertentu Menjadi pemilik suatu badan usaha atau membuka jasa 1 Pejabat dan Unit kerja lainnya yang mempengaruhi Rangkap jabatan 7 pegawai pemilihan rekanan dalam instansi kerja