3. Nama : Jaruhi
NIP : 19830911 201406 1 001
Pangkat/Gol Ruang : Pengatur, II/c
Jabatan : Pengadministrasi Keuangan
F. WAKTU PELAKSANAAN
1. Tanggal berangkat : 09 Februari 2023.
2. Tanggal Kembali / Tiba : 11 Februari 2023.
1. RUK, RPK, RKA, POA, Perlu diingat, kelengkapan Melengkapi dokumen yang telah disetujui,
DPA/DPAA baik 5 tahun dokumen administrasi kemudian dicetak dan di sahkan oleh
sebelumnya dan tahun perencanaan dan program Pejabat yang berwenang sebagai bukti fisik
berjalan sudah ada menunjang keefektifan kinerja dan arsip.
(kecuali RPK dan POA dan mewujudkan tertib
tahun berjalan) . Dan administrasi yang berdampak
dokumen yang ada masih pada mutu dan kualitas
dalam bentuk softfile, pelayanan publik.
belum di cetak dan di
sahkan oleh Pejabat yang
berwenang.
2. Adanya beberapa Kurangnya Pegawasan dan Perlu adanya Pengawasan dan Pembinaan
kegiatan program yang Pembinaan dari Kepala oleh Kepala Puskesmas terhadap
telah direncanakan Puskesmas terhadap Pemegang Program yang tidak
namun tidak dapat Pemegang Program yang melaksanakan Kegiatan Program yang
dilaksanakan tidak melaksanakan Kegiatan telah direncanakan agar kedepannya tidak
dikarenakan Pemegang Program yang telah terjadi lagi. Selain itu, butuh adanya
Program tidak dapat direncanakan. penguatan komitmen bersama tim
melaksanakan Kegiatan. pelaksana program maupun individual untuk
dapat mempertanggung jawabkan
kinerjanya secara menyeluruh, yang
maknanya bukan saja kegiatan diwaktu
pelaksanaan yang dikerjakan namun
termasuk pula perihal pendokumentasian
kegiatan tersebut agar dapat disusun
pelaporannya dan diserahkan kepada
Pengelola Keuangan Puskesmas sesegera
mungkin setelah kegiatan selesai.
No. Yang ditemukan Analisa Rencana Tindak Lanjut
3.
SPJ Anggaran Kapitasi Penggunaan Anggaran Pengelolaan Keungan Anggaran Kapitasi di
Tahun 2022 belum dibuat Kapiasi di Puskesmas Kurang Puskesmas diharapkan dapat lebih di awasi
sementara Uang nya di awasi dengan baik sehingga sehingga SPJ Belanja Kapitasi dapat di
sudah digunakan. Puskesmas tidak buat sesuai dengan aturan. Selain itu
melaksanakan penatausahaan ditahun 2023 Anggaran BOK juga akan
keuangan sesuai dengan dikelola sendiri oleh Puskesmas sehingga
aturan yang berlaku. perlu adanya komitmen dari Kepala
Puskesmas sebagai KPA untuk membuat
pertanggung jawaban keungan sesuai
dengan aturan yang berlaku.
4.
J. PENUTUP
Demikian laporan pelaksanaan tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
3. Jaruhi ………………
NIP. 19830911 201406 1 001
F. WAKTU PELAKSANAAN
1. Tanggal berangkat : 27 Juli 2023.
2. Tanggal Kembali / Tiba : 28 Juli 2023.
1. RUK, RPK, RKA, POA, Perlu diingat, kelengkapan Melengkapi dokumen yang telah disetujui,
DPA/DPAA baik 5 tahun dokumen administrasi kemudian dicetak dan di sahkan oleh
sebelumnya dan tahun perencanaan dan program Pejabat yang berwenang sebagai bukti fisik
berjalan sudah ada menunjang keefektifan kinerja dan dan arsip. Dokumen perencanaan di Jilid
(kecuali RPK dan POA mewujudkan tertib administrasi pertahun untuk memudahkan dalam
tahun berjalan) . Dan yang berdampak pada mutu dan pengarsipan.
dokumen yang ada masih kualitas pelayanan publik. Selain
dalam bentuk softfile, itu kelengkapan dokumen
belum di cetak dan di perencanaan merupakan
sahkan oleh Pejabat yang dokumen kelengkapan akreditasi
berwenang. Puskesmas.
2. Adanya beberapa Kurangnya Pegawasan dan Perlu adanya Pengawasan dan Pembinaan
kegiatan program yang Pembinaan dari Kepala oleh Kepala Puskesmas terhadap
telah direncanakan Puskesmas terhadap Pemegang Pemegang Program yang tidak
namun tidak dapat Program yang tidak melaksanakan Kegiatan Program yang
dilaksanakan melaksanakan Kegiatan Program telah direncanakan agar kedepannya tidak
dikarenakan Pemegang yang telah direncanakan. terjadi lagi. Selain itu, butuh adanya
Program tidak dapat penguatan komitmen bersama tim
melaksanakan Kegiatan. pelaksana program maupun individual untuk
dapat mempertanggung jawabkan
kinerjanya secara menyeluruh, yang
maknanya bukan saja kegiatan diwaktu
pelaksanaan yang dikerjakan namun
termasuk pula perihal pendokumentasian
kegiatan tersebut agar dapat disusun
pelaporannya dan diserahkan kepada
Pengelola Keuangan Puskesmas sesegera
mungkin setelah kegiatan selesai.
No. Yang ditemukan Analisa Rencana Tindak Lanjut
3.
SPJ Anggaran Kapitasi Penggunaan Anggaran Kapiasi di Pengelolaan Keungan Anggaran Kapitasi di
Tahun 2022 banyak yang Puskesmas Kurang di awasi Puskesmas lebih di awasi sehingga SPJ
tidak lengkap sehingga dengan baik sehingga Puskesmas Belanja Kapitasi dapat di buat sesuai
menjadi temuan tidak melaksanakan dengan aturan. Selain itu ditahun 2023
Inspektorat. penatausahaan keuangan sesuai Anggaran BOK juga dikelola sendiri oleh
dengan aturan yang berlaku. Puskesmas sehingga perlu adanya
komitmen dari Kepala Puskesmas sebagai
KPA untuk membuat pertanggung jawaban
keungan sesuai dengan aturan yang
berlaku.
I. PENUTUP
Demikian laporan pelaksanaan tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.