5.1 Keuangan
6.1 P3 Manajemen Puskesmas
Kaji banding
6.2 P2
6.3 AI ---> Mutu 2.7
PENYELENGGARAAN UKM
Identifikasi kebutuhan masy---> bag dari data
SK-SOP-KAK pembnerdayaan masy
RPK-RPK Perubahan
Informasi ke LPLS --> pengaduan
SK-SOK-Bukti Komunikasi
P2
PISPK ---> intervensi awal
PISPK-->-intervensi lanjut)
GERMAS
UKM Essensial
Bukti TL
Bukti pencatatan
Bukti pelaporan kepada Kapusk
Bukti pelaporan Kinerja terintegrasi (p3)
UKM Pengembangan
P3
Bukti pencapaian indikator
Jadwal pemantauan
Bukti pencatatan
Bukti pelaporan kepada Kapusk
P1 P2 P3 DOK
R: SK penetapan
R. RPK Thn
√ √ D. Bukti Penyusunan LPLS-->DAUN
W Kapusk KaTU-Tim MP
R. RPK Bulanan
√ D. Hasil pemantauan dan capaian kinerja blnn
Bukti penyusunn RPK
W.Kapusk KaTU-Tim MP
R. SK penetapan hak-kewajiban ps
R. SK Media komunikasi dan koordinasi
D. Bukti Sosialisasi hak kewajibab
Bukti Sosialisasi jenis2 pelayanan sesuai dgn
media komunikasi yang ditetapkan
O. Pengamatan media-sarana
W. TU-PJ UKM-UKP
√ √ D. Identifikasi jaringan
pj jaringan
jejaring
R. KAK pembinaan
√ √ D. Jadwal pembinaan
Laporan pembinaan
W. Pj Jaringan jejaring
R. SK pengumpulan data
SOP pengumpulan dan penyimpanan data
SOP penyimpanan data
SOP pelaporan dan distribusi data
D. Bukti (pengumpulan-anlisa-pelaporan)
W. KTU,PJ, koord
KEPEG
D. Bukti pemenuhan tenaga
W. Kapusk dan p\Ka. TU
KEPEG +
R. SK penetapan U.Tugas
individu
KTU
R. SK penetapan indikator Kepuasan pegawai KTU
SOP survei kepuasan pegawai
R. SK koord K3 (1.2.1)
SK penetapan program K3 (integrasi dgn jenis
pelayanan)
D. Prog K3
Bukti evaluasi K3
W. Koor K3
R. RUK RPK tercantum pemeriksaan pegawai
√ √ secara berkala
D. Bukti Pemeriksaan pegawai secara berkala
W. Koor K3
R. SK PJ MFK (1.2.1)
SK penetapan prog MFK (1.1.1)
D. Daftar risiko
D. Daftar inventaris B3
D. Izin IPAL
O. Penyediaan IPAL
O. ketersediaan utilitas
D. Bukti evaluasi
Bukti Tindak lanjut
W. Ka. Pusk, Ka. TU danm ptgs yg mendapat
peningkatan
D. Lap keuangan
O. Pengamatan kesesuaian pengelolaan
W. Kapusk dan pengelola keuangan
√ R. SK Indikator kinerja sesuai jenis2 pelayanan
R.1 SK tentang P3
2. SOP Pemantauan dan evaluasi
3. SOP Supervisi
√ √ 4. SOP Lokakarya mini
5. SOP Audit internal
6. SOP Pertemuan tinjauan manajemen.
D. Bukti pelaksanaan (P3 dan AITM)
W. Kapus-KTU, PJ Mutu
R.
D.
W.
D.
W.
D.
W.
D.
W.
D.
W.
R. SK Kadinkes ttg organisasi pusk dan UT,
wewenang dan tj
2.1 2.1.1 a
2.1.2 a
b
c
2.1.3 a
2.2 2.2.1 a
2.2.2 a
b
c
2.3 2.3.1 a
2.4 2.4.1 a
2.5 2.5.1 a
b
c
2.5.2 a
d
e
2.5.3 a
2.6 2.6.1 a
b
c
2.6.2 a
2.6.3 a
b
2.6.4 a
2.6.5 a
b
2.7 2.7.1 a
e
f
2.8.1 a
2.8 2.8.2 a
c
d
2.8.3 a
2.8.4 a
b
c
PROMKES=KESLING=KESGA
A SK Indikator Bukti pencapaian indikator
Analisis pencapaian target indikator
B RPK Thnn da
KAK Pelayana
Bukti pelaks keg promkes (3)--> pertemuan lampirkan DAUN)
SK Pelayanan
SOP
C Jadwal pemantauan
Hasil pemantauan capaian indikator yg disertai analis
D RTL sesuai hasil pemantauan brupa RUK/RPK
SOP Bukti TL
Pencatatan
Bukti pencatatan
dan
pelaporan(b Bukti pelaporan kepada Kapusk
ab 1) Bukti pelaporan Kinerja terintegrasi (p3)
GGARAAN UKM YANG BERORIENTASI _x000B_PADA UPAYA PROMOTIF & PREVENTIF
ELEMEN PENILAIAN P1 P2 P3
pencapaian indikator
s pencapaian target indikator
pemantauan
emantauan capaian indikator yg disertai analis
suai hasil pemantauan brupa RUK/RPK
TL
pencatatan
pelaporan kepada Kapusk
pelaporan Kinerja terintegrasi (p3)
DOK
R. SK Identifikasi kebutuhan masya (SMD-
MMD-pert konsultatif lainnya
SOP SMD-MMD
D.Bukti SMD-MMD pert konsultatif lainnya
Data dukung pertemuan (DAUN)
W.semua
R. SK indikator kinerja
D. Capaian kinerja dilengkapi analis (lihat
hasil PISPK)
RPK berdasarkan hasil analisi
Bukti terlibat LP LS (DAUN)
W. Semua +LS
W. Semua
D. Bukti pelksanaan TL
W. SEmua
R. RUK-RPK-KAK GERMAS
D. Jadwal kegiatan
Bukti pelaks penyusunan perenc
pembinaan (DAUN)
W. Kapusk dan PJ-koord-pelkasana UKM
D. Bukti ev pelakspembinaan
Bukti hasil TL thdp hsl evaluasi
W.Kapusk dan PJ-koord-pelkasana UKM
D.
W.
D.
W.
D.
W.
D.
W.
D.
W.
D.
W.
D.
W.
D.
W.
D.
W.
D.
W.
R.
R.
D.
W.
D.
W.
D.
W.
D.
D.
D.
R.
D.
W.
D.
W.
D.
D.
D.
1 form
Pertyemuan2, lokmin, medi/teknologi
1 form
]
BERSAMBUNG