AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :
SOP/47/Pusk.Selbar/XI/201
SOP 6
No. Revisi : 1
Tanggal Terbit : 14
Nopember 2016
Halaman : 1/2

UPTD dr. Wayan Arya Putra Manuaba

PUSKESMAS NIP. 197211072005011008
SELEMADEG
BARAT
1. Pengertian Kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan (dapat
dipertanggung jawabkan) melalui interaksi secara sistematis
(pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang berujung pada
penarikan kesimpulan) yang dilakukan di dalam Puskesmas oleh
auditor internal untuk kepentingan internal Puskesmas sendiri
2. Tujuan Sebagai Acuan atau Pedoman Untuk Mendukung Pelaksanaan
Kegiatan Audit Internal di UPTD Puskesmas Selemadeg Barat
3. Kebijakan SK Kepala UPTD Puskesmas Selemadeg Barat Nomor :
47/SK/Pusk.Selbar/I/2019 tentang Kebikajan Mutu UPTD Puskesmas
Selemadeg Barat
4. Referensi 1. Panduan Audit Internal Puskesmas
2. Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas
3. Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas
5. Persiapan Alat dan Bahan :
1. Instrument audit
2. Alat tulis
3. Buku catatan/ kegiatan
4. Format temuan audit
6. Prosedur/ 1. Tim audit internal menyusun jadwal dan materi audit internal
Langkah- 2. Tim audit internal menyiapkan checklist audit internal
Langkah 3. Tim audit internal menginformasikan kepada sasaran audit
tentang rencana pelaksanaan audit internal
4. Tim audit internal melaksanakan audit dengan melakukan
wawancara dan observasi pada sasaran audit
 5. Tim audit internal bersama auditee menandatangani berita acara
audit internal
6. Tim audit internal menyusun laporan audit internal
7. Tim audit internal membahas laporan hasil audit internal dalam
forum rapat tinjauan manajemen untuk mendapatkan solusi dan
rencana tindak lanjut perbaikan
7. Bagan
Alir Menyusun Menyiapkan Melakukan konfirmasi
jadwal checklist jadwal audit
audit
internal

Ya
Apakah ada
revisi
jadwal?
Tdk

Menyusun Menandatangani berita Melaksanakan audit

laporan acara audit internal

Membahas
dalam RTM

8. Hal-hal Hasil temuan audit internal disampaikan kepada Pimpinan

Yang Perlu Puskesmas, Penanggungjawab Manajemen Mutu, Penanggung
Diperhatikan Jawab Program/Pelayanan dan Pelaksana sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan
9. Unit Terkait 1. Kepala UPTD Puskesmas Selemadeg Barat
2. Penanggung Jawab Manajemen Mutu
3. Penanggung Jawab Program/Pelayanan
4. Pelaksana Program/Pelayanan
10. Dokumen 1.Kerangka Acuan Kegiatan Audit Internal
Terkait 2.RUK Program dan Pelayanan
3.SOP Program dan Pelayanan

11. Rekaman historis perubahan

No Halaman Yang Dirubah Isi Perubahan Tgl. Mulai
Diberlakukan
1 1 SOP/48/ SOP/48/Pusk.Selbar/II/2019 27 Pebruari 2019
Pusk.Selbar/
2016
2 1 14 Nopember 20 Pebruari 2019 27 Pebruari 2019
2016
3 1 Tujuan Sebagai acuan dan 27 Pebruari 2019
pedoman dalam
melaksanakan audit internal
di UPTD Puskesmas
Selemadeg Barat
4 1 Dr. I.G.K. Hadi dr. Wayan Arya Putra 27 Pebruari 2019
Suryanto Manuaba