S0P AUDIT INTERNAL

No. Dokumen SOP/ /PPT/KES/II/2023

No. Revisi
SOP
Tanggal Terbit 09 Janurai 2023
Halaman 1/3

Murni, S.ST
PUSKESMAS
NIP. 19740101
PADANG TIJI
200504 2 001

1. Pengertian Audit internal adalah suatu proses penilaian yang dilakukan didalam suatu
Puskesmas oleh auditor internal yang juga adalah staf yang bekerja di
puskesmas tersebut
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melaksanakan Audit
Internal Puskesmas
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Padang Tiji No : /PPT/KES/I/2023 Tentang
Pelayanan Klinis UPTD Puskesmas Padang Tiji
4. Referensi Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas
Permenkes Penyusunan Dokumen Akreditasi FKTP
5. Alat, Bahan I. Alat dan Bahan :
dan Langkah- 1. Masker
Langkah 2. Timbangan Balita/ Timbangan Bayi
3. Pengukur Tinggi Badan/panjang badan
4. Pengukur LILA
5. Pengukur LKA
6. Buku pedoman SDIDTK
7. Kuesioner SDITDK (KPSP,GPPH,KMEE,CHAT,TDD,TDL)
8. Buku Catatan
9. KIT/APE SDIDTK
10. Buku Bagan
II. Petugas
1. Dokter Umum
2. Perawat
3. Bidan
III. Langkah-Langkah
1. Ketua dsan Tim audit 3 bulan
2. Petugas melakukan Tes Daya Lihat (TDL) pada ana usia 24-72 bulan
3. Petugas melakukan Deteksi dini penyimpangan Mental Emosional
(KMEE) sesuai dengan Umur (36-72 bulan)
4. Petugas melakukan deteksi dini CHAT sesuai Umur (18-36 Bulan)
5. Petugas melakukan deteksi dini gangguan pemusatan dan
hiperaktivitas dengan Fomulir GPPH sesuai dengan Umur ( 42-72
bulan)
6. Petugas mencatat hasil pada fomulir deteksi dini Tumbuh kembang
ana
7. Petugas menjelaskan hasil pemeriksaan kepada orang tua anak
8. Petugas merujuk pasien ke puskesmas apabila ditemukan kelainan
tumbuh kembang

4. agan Alir
 Petugas menyiapkan alat Petugas memperkenqalkan
diri

Petugas mengklasifikasian Petugas menanyakan

umur nama,tanggal lahir,tahuuk
mengklasifikasikan umuen

Petugas menimbang bb/TB Petugas mengukur lila/LKA

Petugas menilai status gizi

menurut bagan Petugas mencatat hasil
penimbangan bb/tb,lita dan
lka
Petugas memeriksa KSPP
menurtut umur Petugas memeriksa
TDD/TDLsesuai umur

Petugas melakukan deteksi Chat Petugas memeriksa KMEE

sesuai umur sesuai umur

Petugas mencatat hasil di

Petugas melakukan deteksi dini
fomulir
GPPH

Petugas memberikan rujukan

Petugas petugas memberitahu
apabila dibutuhkan
hasilpemeriksaan pada ibu
balita

7. Hal-hal yang Pelaksanaan SOP SDIDTK dilakukan secara benar dan teliti
Perlu
Diperhatikan
8. Unit Terkait 1. Ruang MTBS
2. Ruang Gizi
3. Ruang Rujukan
9. Dokumen 1. Buku Bagan
Terkait 2. Buku Panduan
3. Form /Cheklist Deteksi Dini
4. Buku Panduan
5. Buku Catatan
6. Rujukan Internal
10.Rekaman Tanggal Mulai
No Yang Diubah Isi Perubahan
Historis Diberlakukan
1
 SDIDTK TK/PAUD
No. Dokumen -
DAFTAR No. Revisi -
TILIK Tanggal Terbit 09 Janurai 2023
Halaman ½

Murni, S.ST
PUSKESMAS
NIP.19740101
PADANG TIJI
200504 2 001

No Langkah Kegiatan Ya Tidak

1. Apakah Petugas menyiapkan alat-alat ?

2. Apakah Petugas memperkenalkan diri dan menjelaskan prosedur

pemeriksaan?
3. Apakah Petugas menanyakan nama,tanggal,bulan ,tahun lahir anak
pada guru untuk mengklasifikasikan umur anak ?
4. Apakah Petugas mengklasifikasikan umur anak ?

5. Apakah Petugas melakukan penimbangan berat badan dan

mengukur tinggi /panjang badan ?
6. Apakah Petugas mengukur LILA dan LKA bayi/ balita ?

7. Apakah Petugas mencatat hasil penimbangan berat

 badan,pengukuran tinggi badan/panjang badan dan LILA
8. Apakah tugas melakukan penilaian status Gizi menurut Buku Bagan
?
9. Apakah Petugas melakukan Skrining perkembangan anak sesuai
dengan umur menggunakan Kuesioner SDIDTK (KPSP) ?
10. Apakah Petugas melakukan Tes Daya Dengar (TDD) pada anak
usia 0-72 bulan?
11. Apakah Petugas melakukan Tes Daya Lihat (TDL) pada ana usia
30-72 bulan ?
12 Apakah Petugas melakukan Deteksi dini penyimpangan Mental
Emosional (KMEE) sesuai dengan Umur (36-72 bulan) ?
13 Apakah Petugas melakukan deteksi dini CHAT sesuai Umur (18-36
Bulan)?
Apakah Petugas melakukan deteksi dini gangguan pemusatan dan
14 hiperaktivitas dengan Fomulir GPPH sesuai dengan Umur ( 36-72
bulan)?
15 Apakah Petugas mencatat hasil pada fomulir deteksi dini Tumbuh
kembang anak ?
16 Apakah Petugas menjelaskan hasil pemeriksaan kepada orang tua
anak ?
17 Apakah Petugas merujuk pasien ke puskesmas apabila ditemukan
kelainan tumbuh kembang?

CR:.......................%

Padang Tiji, ………………………….

Pelaksanaan / Auditor

( ................................................. )