Anda di halaman 1dari 1

SUMBER DANA : PEMOHON :

RUTIN Dept./U.Kerja ____________________ Ka. Departemen/Ka. Unit Kerja


PROYEK Tanggal ____________________ Tanggal ___________________
PROJAS Nama ____________________ Nama ___________________
Paraf ____________________ Paraf ___________________

PENGENDALI DANA : MENYETUJUI : TIM PENGADAAN : TIM PENERIMA :


BULAN :………………………………………………………… Tanggal __________ Tanggal ________ Nama Paraf Nama Paraf

KEGIATAN :………………………………………………………… Kaur. Sarana __________ Ka. Subbag. Taus ________ 1.__________ _______ 1. ________ _______
Kasi. Pengadaan __________ Pemimpin Proyek ________ 2.__________ _______ 2. ________ _______
Kasi. Talak __________ GM. Projas ________ 3.__________ _______ 3. ________ _______

JUMLAH PERKIRAAN HARGA HARGA PEMBELIAN


NO SPESIFIKASI SATUAN KETERANGAN
Pesanan Pembelian Harga Satuan Jumlah Harga Harga Satuan Jumlah Harga

JUMLAH :

F -KTU-05 Rev.00.20.05.11

Anda mungkin juga menyukai