DAFTAR RENCANA ANGGARAN PENGEMBANGAN TAHAP 1 DAN 2

NAMA PERANGKAT JENIS JUMLAH HARGA SATUAN TOTAL

A. ALAT STANDAR UNTUK SERVER
1. OLT ZTE C320 8 PORT OLT 1 Rp 26,000,000.00 Rp 26,000,000.00
2. CCR 2116-12G ROUTER 1 Rp 16,000,000.00 Rp 16,000,000.00
3. UPS PROLINK 1200 UPS 1 Rp 1,500,000.00 Rp 1,500,000.00
4. AKI BACKUP 100 A AKI 1 Rp 1,250,000.00 Rp 1,250,000.00
JUMLAH Rp 44,750,000.00
B. ALAT PENDUKUNG
1. SPLICING TUMTEC 16H SEPLISER 1 Rp 17,000,000.00 Rp 17,000,000.00
2. SMART MINI OTDR OTDR 1 Rp 5,000,000.00 Rp 5,000,000.00
3. ROUTER EPON ZTE ROUTER 50 Rp 300,000.00 Rp 15,000,000.00
4. ODP 8 PORT ODP 40 Rp 250,000.00 Rp 10,000,000.00
8. FIBER OPTIC 2 CORE FIG 8 KABEL FO 10 Rp 1,650,000.00 Rp 16,500,000.00
11. FIBER OPTIC DROP CORE KABEL FO 10 Rp 800,000.00 Rp 8,000,000.00
13. TIYANG BESI TIYANG 80 Rp 400,000.00 Rp 32,000,000.00
14. INSTALASI LISTRIK UNIT 1 Rp 2,000,000.00 Rp 2,000,000.00
15. SEKAT KACA SERVER PAKET 1 Rp 5,000,000.00 Rp 5,000,000.00
16. KLEM DEAD AND CLAMP PCS 150 Rp 18,000.00 Rp 2,700,000.00
18. KLEM SUSPENSI CORONG PCS 150 Rp 21,000.00 Rp 3,150,000.00
20. INSTALASI KABEL FO & TIYANG PAKET 1 Rp 4,000,000.00 Rp 4,000,000.00
JUMLAH Rp 120,350,000.00
TOTAL KEBUTUHAN Rp 165,100,000.00
DAN 2
KET.
 Tahun Pertama
Paket
Jumlah Pelanggan Jumlah Total 1 Bulan Ket.
Internet/Wifi

Pemasukan
50 Rp 150,000.00 Rp 7,500,000.00 Rp 10,000,000.00 bulanan
50 Rp 50,000.00 Rp 2,500,000.00 PSB

Pengeluaran
1. Bandwith 150 Mbps Rp 7,000,000.00 PUSKO
2. Pemeliharaan Rp 2,000,000.00 Rp 11,500,000.00
3. Gaji Karyawan Rp 2,500,000.00

TOTAL PENDAPATAN DALAM KURUN WAKTU 1 TAHUN

Keterangan PAD 15% dari Pendapatan Pertahun

Tahun Ke-2
Paket
Jumlah Pelanggan Jumlah Total 1 Bulan Ket.
Internet/Wifi

Pemasukan
100 Rp 150,000.00 Rp 15,000,000.00 Rp 17,500,000.00 bulanan
50 Rp 50,000.00 Rp 2,500,000.00 PSB

Pengeluaran
1. Bandwith 150 Mbps Rp 15,500,000.00 PUSKO
2. Pemeliharaan Rp 3,500,000.00 Rp 24,500,000.00
3. Gaji Karyawan Rp 5,500,000.00

TOTAL PENDAPATAN DALAM KURUN WAKTU 2 TAHUN

Keterangan PAD 10% dari Pendapatan Pertahun

Tahun Ke-3
Paket
Jumlah Pelanggan Jumlah Total 1 Bulan Ket.
Internet/Wifi

Pemasukan
150 Rp 150,000.00 Rp 22,500,000.00 Rp 25,000,000.00 bulanan
50 Rp 50,000.00 Rp 2,500,000.00 PSB
Pengeluaran
1. Bandwith 500 Mbps Rp 22,500,000.00 PUSKO
2. Pemeliharaan Rp 7,500,000.00 Rp 39,500,000.00
3. Gaji Karyawan Rp 9,500,000.00

TOTAL PENDAPATAN DALAM KURUN WAKTU 3 TAHUN

Keterangan PAD 10% dari Pendapatan Pertahun

Tahun Ke-4
Paket
Jumlah Pelanggan Jumlah Total 1 Bulan Ket.
Internet/Wifi

Pemasukan
200 Rp 150,000.00 Rp 30,000,000.00 Rp 32,500,000.00 bulanan
50 Rp 50,000.00 Rp 2,500,000.00 PSB

Pengeluaran
1. Bandwith 650 Mbps Rp 28,500,000.00 PUSKO
2. Pemeliharaan Rp 9,500,000.00 Rp 50,500,000.00
3. Gaji Karyawan Rp 12,500,000.00

TOTAL PENDAPATAN DALAM KURUN WAKTU 4 TAHUN

Keterangan PAD 10% dari Pendapatan Pertahun
 TOTAL 1 Tahun

Rp 120,000,000.00
-Rp 15,300,000.00
12
-Rp 6,120,000.00

Rp 138,000,000.00

-Rp 18,000,000.00
-Rp 2,700,000.00

TOTAL 1 Tahun

Rp 210,000,000.00

12

Rp 294,000,000.00

-Rp 84,000,000.00
-Rp 8,400,000.00

1 Tahun

Rp 300,000,000.00

12
Rp 474,000,000.00

-Rp 174,000,000.00
-Rp 17,400,000.00

1 Tahun

Rp 390,000,000.00

12

Rp 606,000,000.00

-Rp 216,000,000.00
-Rp 21,600,000.00