Unit Audit Internal Hasil Audit

Manajemen Umum 1. Ada Perbedaan data Terkait Capaian

Kinerja Puskesmas dengan Dinas
Kesehatan. Selanjutnya dilaksanakan
Validasi.

Sumber Data Informasi 1. Belum ada sosialisasi terkait sistem

informasi Puskesmas langsung kepada
masyarakat.
2. Penyebarluasan informasi web, aplikasi
pengaduan belum berjalan.

Program Kesehatan Lansia 1. Belum ada poli khusus lansia.

2. Ada perbedaan Cakupan Program lansia
antara data sasaran dinas dengan rill di
puskesmas.

Program UKS dan UKGS 1. Belum ada kegiatan ekstrakulikuler

dokter cilik.
2. Petugas UKS kurang
3. Pelatihan dari Dinas seperti dokter cilik,
PKS, lomba kebersihan kelas belum
berjalan.
4. Kegiatan UKS sudah dilaksanakan akan
tetapi ada sekolah yang menolak
kegiatan UKS.
5. Kegiatan UKGS belum berjalan di TK
KIA – KB UKP 1. Set Peralatan KIA KB Implant belum
memadai.
2. Belum Ada Informasi tentang metode
kontrasepsi suntik 1 Bulan dan MOW di
leaflet / brosur.
3. Pada Saat pelayanan KIA KB terkadang
alat tidak di cuci di dalam Air mengalir.
KIA – UKM 1. Cakupan K4 Ibu hamil belum mencapai
target, pencatatan dan pelaporan dari
BPM belum lengkap.
Sarana Prasarana 1. Perbaikan sarana dan prasarana unit
terkait yang perlu di perbaiki sudah di
tindaklanjuti.

Bendahara Keuangan Puskesmas Pasirjambu 1. Laporan pertanggungjawaban keuangan

rutin di lakukan verifikasi ke dinas.

Program HIV dan IMS 1. Belum ada ruangan khusus untuk

konseling HIV dan IMS, Puskesmas
Pasirjambu rencana akan ada pelayanan
PDP. Syarat ruangan Terpisah, khusus,
dan ada 2 pintu. Pintu keluar dan pintu
masuk yang berbeda.
2. Tidak ada sarana Prasarana VCT / IMS,
materi KIE.

Program Perkesmas 1. PHN Kit belum tersedia

2. Cakupan Upaya Perkesmas belum
mencapa target, petugas kurang.

Program Kesehatan Lingkungan 1. Permintaan Pengambilan sampel air

belum bisa di tindak lanjuti maksimal 1
hari kerja di laboratorium.
2. Reagen tidak tersedia
3. Alat Spektrofotometri hanya di beri
pinjam oleh dinas kesehatan.
4. Cakupan TTU dan Rumah Sehat belum
tercapai.
Surveilans 1. Petugas Surveilans telah melakssanakan
kunjungan rumah pada bulan oktober di
Desa pasirjambu
2. Setiap Kasus DBD yang dirawat di
Rumah sakit ditindaklanjuti oleh peugas
surveilans puskesmas
3. Petugas Surveilans harus mengisi
formulir W1 ( 1 x 24 jam )dan W2
Apabila ada laporan Wabah yang
dilaporkan 1 x seminggu.
Promkes 1. Metode dan Media yang digunakan
untuk promkes sudah tepat.
2. Cakupan program promkes belum
tercapai, kegiatan terlalu banyak.

Program Pengendalian Penyakit TB 1. Belum ada ruang tunggu khusus pasien

TB, pasien banyak masih bercampur
dengan pasien umum.
2. Form TB 01 dan TB 02 sudah habis,
belum ditindaklanjuti.
3. Logistic program TB OAT Anak terbatas.
4. Indikator Program TB belum tercapai,
Pengobatan TB Anak di Kirim ke Rumah
sakit.
Rekam Medik 1. Kelengkapan dan Ketepatan isi rekam
medik belum semua terisi.
2. Rekam Medis akan beralih ke E-Rekam
medis.
3. Rekam medis yang sudah tidak terpakai,
harus di musnahkan.
Pendaftaran 1. Belum ada SOP Pendaftaran online,
baru ada alur SOP Pendaftaran Online.
2. 1 Petugas pendaftaran belum sesuai
standar. (STR Habis)
3. Belum ada upaya untuk mengatasi
hambatan atau keluhan pelanggan,
apabila pasien banyak.