UMUM
1 Cermati dan pahami Definisi Operasional dari Indikator yang dinilai
2 Yang perlu diisi adalah pada kolom yang berwarna " KUNING"
3 Isikan/atau baca secara beurutan sesuai dengan no dari judul sheet (mis 01 Juknis)
4 Jika di Puskesmas tidak ada indikator sub variabel maka pada isian yang berwarna kuning dibiarkan saja.
Pada Sheet " 02 Tabel Bantu" diisi :
1 Isikan Nama Pukesmas yg warna kuning
2 Isikan Tahun PKP yg warna kuning
3 Isikan tabel bantu Kinerja Upaya Kesehatan yang berwarna kuning
Pada Sheet "06 Rekap dan Kesimpulan" tidak perlu diisi apa apa karena rumus.
0.2 0.84 -
Perkiraan angka Pnemonia Balita adalah 2,23% x Jml Balita
b. ISPA (Infeksi
Saluran Pernapasan 1) Penemuan penderita Pneumonia balita
Atas) 0.0223 -
Jmh Pasien Kusta Jumlah Pasien Kusta
3) Angka kecacatan tingkat 2 Cacat Tk 2
< 5 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Jmh Penderita baru Jmh Penderita baru
pasca pengobatan pasca pengobatan
c. Kusta dengan score dengan score kecacatan
6) Penderita baru pasca pengobatan kecacatannya tidak
dengan score kecacatannya tidak bertambah bertambah atau tetap
atau tetap
2) Promosi kesehatan untuk program prioritas melalui 100 Kali 8 8 8 100.0 100.0 TERCAPAI
pemberdayan masyarakat di bidang kesehatan (kegiatan di
luar gedung Puskesmas) minimal 12 kali dalam setahun
3) Pembinaan tingkat perkembangan Pos UKK minimal 1 100 Kali 2 2 2 100.0 100.0 TERCAPAI
kali dalam setahun
Pencapaian % Kinerja Puskesmas
Target Tahun Target Sub Variabel/ Rata- rata
Upaya Pelayanan Kesehatan/ Program/ Variabel/ Sub Satuan Total (dalam %
No n Sasaran Analisa KETERANGAN
Variabel Program Sasaran Sasaran (S) satuan Cakupan Riil Variabel Rata- rata Program
dalam % (TxS) Variabel
sasaran)
1 2 3 4 5 6=5X3 7 8 = 7/ 5 9 = 7/ 6 10 11 12 13
4) Pembinaan tingkat perkembangan Posbindu PTM 100 Kali 4 4 4 100.0 100.0 TERCAPAI
minimal 6 kali dalam setahun
5) Pembinaan Kelompok Masyarakat/Institusi Peduli 100 Kali 4 4 0 0.0 0.0 TIDAK
Kesehatan minimal 6 kali dalam setahun
Jumlah Nilai Upaya Promosi Kesehatan (I) 396.5 BAIK
2. Upaya Kesehatan Lingkungan
a. Penyehatan Air 100.0 BAIK
1) Pengawasan Sarana Air Minum (SAM) 100 SAM 13,378 13378 13378 100.0 100.0 TERCAPAI
2) SAM yang memenuhi syarat kesehatan 100 SAM 13,378 13378 13378 100.0 100.0 TERCAPAI
3) Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap SAM 100 RT 13,378 13378 13378 100.0 100.0 TERCAPAI
1) Rumah Tangga memiliki Akses terhadap jamban sehat 100 RT 13,378 13378 13378 100.0 100.0 TERCAPAI
2) Desa/ kelurahan yang sudah ODF 50 Desa/ kel 4 2 4 100.0 200.0 TERCAPAI
3) Jamban Sehat 87 Jamban 13,378 11639 13366 99.9 114.8 TERCAPAI
Pencapaian % Kinerja Puskesmas
Target Tahun Target Sub Variabel/ Rata- rata
Upaya Pelayanan Kesehatan/ Program/ Variabel/ Sub Satuan Total (dalam %
No n Sasaran Analisa KETERANGAN
Variabel Program Sasaran Sasaran (S) satuan Cakupan Riil Variabel Rata- rata Program
dalam % (TxS) Variabel
sasaran)
1 2 3 4 5 6=5X3 7 8 = 7/ 5 9 = 7/ 6 10 11 12 13
4) Pelaksanaan Kegiatan STBM di 100 Desa/ kel 4 4 1 25.0 25.0 TIDAK
Puskesmas
Jumlah Nilai Upaya Kesehatan Lingkungan (II) 141.2 BAIK
4) Pelayanan Persalinan oleh tenaga kesehatan di 100 Orang 384 384 351 91.4 91.4 TIDAK
fasilitas kesehatan
5) Pelayanan Nifas oleh tenaga kesehatan (KF) 100 Orang 384 384 351 91.4 91.4 TIDAK
6) Penanganan komplikasi kebidanan (PK) 100 Orang 81 81 81 100.0 100.0 TERCAPAI
b. Kesehatan Bayi 96.7 BAIK
1) Pelayanan Kesehatan Neonatus pertama ( KN1) 100 Bayi 366 366 351 95.9 95.9 TIDAK
2) Pelayanan Kesehatan Neonatus 0- 28 hari (KN 100 Bayi 366 366 347 94.8 94.8 TIDAK
lengkap)
3) Penanganan komplikasi neonatus 100 Bayi 55 55 55 100.0 100.0 TERCAPAI
4) Pelayanan kesehatan bayi 29 hari- 11 bulan 100 Bayi 366 366 351 95.9 95.9 TIDAK
c. Kesehatan Anak Balita dan Anak Pra Sekolah BAIK
90.0
1) Pelayanan kesehatan anak balita (12-59 bulan) 100 Balita 1,183 1183 1183 100.0 100.0 TERCAPAI
2) Pelayanan kesehatan balita (0-59 bulan) 100 Balita 1,558 1558 1558 100.0 100.0 TERCAPAI
3) Pelayanan kesehatan Anak pra sekolah (60-72 bulan) 100 Anak 625 625 438 70.1 70.1 TIDAK
3) Sekolah setingkat SMA/ MA/ SMK/ SMALB yang 100 Sekolah 7 7 7 100.0 100.0 TERCAPAI
melaksanakan pemeriksaan penjaringan kesehatan
4) Pelayanan Kesehatan pada Usia 100 Orang 476 476 468 98.3 98.3 TIDAK
Pendidikan Dasar kelas I setingkat SD/ MI/ SDLB
5) Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 100 Orang 700 700 471 67.3 67.3 TIDAK
kelas VII setingkat SMP/ MTs/ SMPLB
6) Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan 100 Orang 1,994 1994 1380 69.2 69.2 TIDAK
skrining kesehatan sesuai standar
7) Murid kelas X setingkat SMA/ MA/SMK/ SMALB yang 80 Orang 818 654 411 50.2 62.8 TIDAK
diperiksa penjaringan kesehatan
8) Pelayanan kesehatan remaja 60 Remaja 0 0.0 0.0 TIDAK
e. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) 206.1 BAIK
1) KB aktif (Contraceptive Prevalence Rate/ CPR) 85 Orang 3,432 2917 2878 83.9 98.7 TIDAK
3) Balita gizi buruk mendapat perawatan sesuai standar 100 Balita 0 0.0 0.0 TIDAK
tatalaksana gizi buruk
c. Pemantauan Status Gizi 68.0 KURANG
1) Penimbangan balita D/ S 90 Balita 1,558 1402 1509 96.9 107.6 TERCAPAI
2) Balita naik berat badannya (N/ D) 90 Balita 1,363 1227 1324 97.1 107.9 TERCAPAI
3) Balita BawahGaris Merah (BGM) <2 Balita 31 4 12.9 0.0 TERCAPAI
4) Rumah Tangga mengkonsumsi garam beryodium 84 RT 107 90 107 100.0 118.9 TERCAPAI
5) Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) <9 Bumil 36 17 47.2 0.0 TERCAPAI
6) Bayi usia 6 (enam) bulan mendapat ASI Eksklusif 55 Bayi 353 194 203 57.5 104.6 TERCAPAI
7) Bayi yang baru lahir mendapat IMD 50 Bayi 378 189 198 52.4 104.8 TERCAPAI
(Inisiasi Menyusu Dini)
8) Balita pendek (Stunting) <8 Balita 124 122 98.4 0.0 TERCAPAI
Jumlah Nilai Upaya Pelayanan Gizi (IV) 89.3 CUKUP
5. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
a. Diare 100.0 BAIK
1) Pelayanan Balita Diare 100 Balita 17 17 17 100.0 100.0 TERCAPAI
2) Penggunaan oralit pada balita diare 100 Balita 17 17 17 100.0 100.0 TERCAPAI
3) Penggunaan Zinc pada balita diare 100 Balita 17 17 17 100.0 100.0 TERCAPAI
4) Pelaksanaan kegiatan Layanan Rehidrasi Oral Aktif 100 Balita 17 17 17 100.0 100.0 TERCAPAI
(LROA)
b. ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas) 0.0 KURANG
1) Penemuan penderita Pneumonia balita 80 Balita - 0 0.0 0.0 TIDAK
c. Kusta 0.0 KURANG
Pencapaian % Kinerja Puskesmas
Target Tahun Target Sub Variabel/ Rata- rata
Upaya Pelayanan Kesehatan/ Program/ Variabel/ Sub Satuan Total (dalam %
No n Sasaran Analisa KETERANGAN
Variabel Program Sasaran Sasaran (S) satuan Cakupan Riil Variabel Rata- rata Program
dalam % (TxS) Variabel
sasaran)
1 2 3 4 5 6=5X3 7 8 = 7/ 5 9 = 7/ 6 10 11 12 13
1) Jumlah kasus baru yang ditemukan dan diobati 100 Orang 0 0.0 0.0 TIDAK
2) Pemeriksaan kontak dari kasus Kusta baru 100 Orang 0 0.0 0.0 TIDAK
3) Angka kecacatan tingkat 2 <5 Orang - 0 - 0.0 TIDAK
4) RFT penderita Kusta 90 Orang 0 0.0 0.0 TIDAK
5) Pengawasan pasca RFT 100 Pasien 0 0.0 0.0 TIDAK
6) Penderita baru pasca pengobatan dengan score <5 Pasien - 0 - 0.0 TIDAK
kecacatannya tidak bertambah atau tetap
7) Proporsi tenaga kesehatan Kusta tersosialisasi 100 Nakes 0 0.0 0.0 TIDAK
1) Anak sekolah (SMP dan SMA/ sederajat) yang sudah 90 Anak 4,453 4008 4420 99.3 110.3 TERCAPAI
dijangkau penyuluhan HIV/ AIDS
2) Orang yang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan 100 Orang 0 0.0 0.0 TIDAK
pemeriksaan HIV
3) Orang HIV yang mendapatkan pengobatan ARV 90 Orang 0 0.0 0.0 TIDAK
4) Jumlah pasien TB yang mengetahui status HIV-nya 70 Orang 0 0.0 0.0 TIDAK
2) Penderita positif Malaria yang diobati sesuai standar 100 Orang 0 0.0 0.0 TIDAK
(ACT)
3) Penderita positif Malaria yang di 100 Orang 0 0.0 0.0 TIDAK
follow up
h. Pencegahan dan Penanggulangan Rabies 100.0 BAIK
1) Cuci luka terhadap kasus gigitan HPR 100 Orang 7 7 7 100.0 100.0 TERCAPAI
2) Vaksinasi terhadap kasus gigitan 100 Orang 7 7 7 100.0 100.0 TERCAPAI
HPR yang berindikasi
i. Hepatitis 100.0 BAIK
1) Pemeriksaan hepatitis pada bumil dengan rapid HBSag 100 Orang 403 403 403 100.0 100.0 TERCAPAI
2) Pemberian Hbig (diberikan dalam 24 jam setelah lahir) 100 Orang 2 2 2 100.0 100.0 TERCAPAI
pada bayi dari bumil reaktif hepatitis
j. Filariasis 0.0 KURANG
1) Kasus filariasis yang ditemukan dan ditangani sesuai 100 Orang 0 0.0 0.0 TIDAK
standar
k. Leptospirosis 0.0 KURANG
1) Kasus leptospirosis yang ditemukan 100 Orang 0 0.0 0.0 TIDAK
dan ditangani sesuai standar
l. Pelayanan Imunisasi 104.6 BAIK
1) IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) 85 Bayi 366 311 320 87.4 102.9 TERCAPAI
2) Desa/ kelurahan UCI 85 Desa 4 3 4 100.0 133.3 TERCAPAI
3) Imunisasi Booster Campak/ MR 85 Baduta 1,129 960 960 85.0 100.0 TERCAPAI
4) Imunisasi Booster DPT-HB-HIB 85 Baduta 1,129 960 960 85.0 100.0 TERCAPAI
5) BIAS DT pada anak kelas 1 SD/MI 95 Anak Sek 398 378 390 98.0 103.2 TERCAPAI
6) BIAS Campak pada anak kelas 1 SD/ MI 95 Anak Sek 398 378 389 97.7 102.9 TERCAPAI
Pencapaian % Kinerja Puskesmas
Target Tahun Target Sub Variabel/ Rata- rata
Upaya Pelayanan Kesehatan/ Program/ Variabel/ Sub Satuan Total (dalam %
No n Sasaran Analisa KETERANGAN
Variabel Program Sasaran Sasaran (S) satuan Cakupan Riil Variabel Rata- rata Program
dalam % (TxS) Variabel
sasaran)
1 2 3 4 5 6=5X3 7 8 = 7/ 5 9 = 7/ 6 10 11 12 13
7) BIAS Td pada anak kelas 2 SD/ MI 95 Anak Sek 383 364 379 99.0 104.1 TERCAPAI
8) BIAS Td pada anak kelas 5 SD/ MI 95 Anak Sek 425 404 420 98.8 104.0 TERCAPAI
9) Imunisasi Td2 plus bumil 60 Bumil 403 242 243 60.3 100.4 TERCAPAI
10) Pemantauan suhu lemari es vaksin 100 Hari 624 624 624 100.0 100.0 TERCAPAI
11) Laporan KIPI Non serius 100 Catatan 1 1 1 100.0 100.0 TERCAPAI
m. Pengamatan Penyakit (Surveillance Epidemiology) 114.5 BAIK
1) Deteksi dini/skrining faktor risiko penyakit tidak 100 Orang 14,849 14849 14849 100.0 100.0 TERCAPAI
menular (usia produktif 15 sd 59 thn)
2) Deteksi dini/skrining ifaktor risiko penyakit tidak 100 Orang 212 212 212 100.0 100.0 TERCAPAI
menular (diabetes militus) usia 15 tahun keatas
3) Deteksi dini/skrining faktor risiko penyakit tidak 100 Orang 5,366 5366 5366 100.0 100.0 TERCAPAI
menular (hipertensi) usia 15 tahun keatas
Jumlah Nilai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (V) 63.7 KURANG
6. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) 101.2 BAIK
a. Rasio Kunjungan Rumah (RKR) 70 KK 120 84 90 75.0 107.1 TERCAPAI
Pencapaian % Kinerja Puskesmas
Target Tahun Target Sub Variabel/ Rata- rata
Upaya Pelayanan Kesehatan/ Program/ Variabel/ Sub Satuan Total (dalam %
No n Sasaran Analisa KETERANGAN
Variabel Program Sasaran Sasaran (S) satuan Cakupan Riil Variabel Rata- rata Program
dalam % (TxS) Variabel
sasaran)
1 2 3 4 5 6=5X3 7 8 = 7/ 5 9 = 7/ 6 10 11 12 13
b. Individu dan keluarganya dari keluarga rawan yang 70 Keluarga 10 7 5 50.0 71.4 TIDAK
mendapat keperawatan kesehatan masyarakat (Home care)
c. Kenaikan tingkat kemandirian keluarga setelah 20 Keluarga 120 24 30 25.0 125.0 TERCAPAI
pembinaan
Jumlah Nilai Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) (VI) 101.2 BAIK
TOTAL NILAI KINERJA UKM ESENSIAL (I-VI) 151.1 BAIK
UKM PENGEMBANGAN
1. Pelayanan Kesehatan Jiwa 146.6 BAIK
a. Skrining kesehatan jiwa di sekolah (usia 15 thn ke atas) 30 Siswa 6,615 1985 6615 100.0 333.2 TERCAPAI
b. Setiap orang dengan gangguan jiwa 100 Pasien 72 72 72 100.0 100.0 TERCAPAI
(ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai
standar
c. Penanganan kasus ODGJ berat melalui rujukan ke RS/ 100 Pasien 20 20 20 100.0 100.0 TERCAPAI
Spesialis
d. Kunjungan rumah pasien ODGJ berat 100 Pasien 72 72 72 100.0 100.0 TERCAPAI
e. Setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ringan 100 Pasien 72 72 72 100.0 100.0 TERCAPAI
atau Ganguan Mental
Emosional (GME) mendapat pelayanan kesehatan sesuai
standar
f. Kelengkapan pengisian rekam medik rawat jalan 100 Rekam Medis 9,723 9723 9723 100.0 100.0 TERCAPAI
g. Pelayanan Persalinan normal satu hari (one day care) 90 Persalinan 4 4 4 100.0 100.0 TERCAPAI
j. Pelayanan konseling gizi (DM, Hipertensi, KEK, anemia, 100 Orang 0 0.0 0.0 TIDAK
dll)
Jumlah Nilai Pelayanan Non Rawat Inap (I) 195.8 BAIK
2. Pelayanan Gawat Darurat 98.3 BAIK
a. Standar jumlah dan kualitas tenaga di Unit Gawat Darurat 100 Orang 13 13 13 100.0 100.0 TERCAPAI
b. Standar fasilitas, peralatan, sarana, prasarana dan obat 100 Set 100 100 95 95.0 95.0 TIDAK
emergensi di UGD
Pencapaian % Kinerja Puskesmas
Target Tahun Target Sub Variabel/ Rata- rata
Upaya Pelayanan Kesehatan/ Program/ Variabel/ Sub Satuan Total (dalam %
No n Sasaran Analisa KETERANGAN
Variabel Program Sasaran Sasaran (S) satuan Cakupan Riil Variabel Rata- rata Program
dalam % (TxS) Variabel
sasaran)
1 2 3 4 5 6=5X3 7 8 = 7/ 5 9 = 7/ 6 10 11 12 13
c. Kelengkapan pengisian informed consent 100 Berkas 100 100 100 100.0 100.0 TERCAPAI
dalam 24 jam setelah selesai pelayanan
Jumlah Nilai Pelayanan Gawat Darurat (II) 98.3 BAIK
3. Pelayanan Kefarmasian 98.6 BAIK
a. Kesesuaian item obat yang tersedia dalam Fornas 80 Item obat 18,194 14555 18043 99.2 124.0 TERCAPAI
b. Ketersediaan obat dan vaksin terhadap 20 obat indikator 90 Obat 20 18 12 60.0 66.7 TIDAK
c. Penggunaan obat rasional 70 Resep 1,989 1392 1463 73.6 105.1 TERCAPAI
Jumlah Nilai Pelayanan Kefarmasian (III) 98.6 BAIK
4. Pelayanan Laboratorium 100.0 BAIK
a. Kesesuaian jenis pelayanan laboratorium dengan standar 100 Jenis 0 0.0 0.0 TIDAK
b. Ketepatan waktu tunggu penyerahan hasil pelayanan 100 Menit 5 5 5 100.0 100.0 TERCAPAI
laboratorium
c. Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu internal (PMI) 100 Hasil 0 0.0 0.0 TIDAK
Pemeriksaan
d. Pemeriksaan Hemoglobin pada ibu hamil K1 100 Orang 403 403 403 100.0 100.0 TERCAPAI
e. Pengambilan sputum BTA 100 Orang 106 106 106 100.0 100.0 TERCAPAI
Jumlah Nilai Pelayanan Laboratorium (IV) 100.0 BAIK
5. Pelayanan Rawat Inap 116.7 BAIK
a. Bed Occupation Rate (BOR) 75 Persen 140 105 140 100.0 133.3 TERCAPAI
b. Kelengkapan pengisian rekam medik rawat inap dalam 24 100 Berkas 140 140 140 100.0 100.0 TERCAPAI
jam
Jumlah Nilai Pelayanan Rawat Inap (V) 116.7 BAIK
TOTAL NILAI UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN 121.9 BAIK
(UKP) (I-V)
KINERJA MANAJEMEN (UMUM,PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,PERALATAN,SARANA DAN PRASARANA, KEUANGAN, SUMBER DAYA MANUSIA, KEFARMASIAN, DATA DAN
INFORMASI, PROGRAM UKM ESENSIAL, PROGRAM UKM PENGEMBANGAN, PROGRAM UKP, DAN MANAJEMEN MUTU)
PUSKESMAS KOTAGAJAH
TAHUN 2022
Skala Hasil
No Jenis Variabel Definisi Operasional Analisa KETERANGAN
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Penilaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Manajemen Umum
a. Rencana 5 (lima) Rencana sesuai visi, misi, tugas pokok, Tidak ada Ada rencana 5 Ada rencana 5 Ada rencana 5 tahunan,
tahunan dan fungsi Puskesmas,berdasarkan pada rencana 5 tahunan, tetapi tidak tahunan, sesuai visi, sesuai visi, misi, tugas
analisis kebutuhan masyarakat akan (lima) sesuai visi, misi, tugas misi, tugas pokok pokok, dan fungsi
pelayanan kesehatan sebagai upaya tahunan pokok, dan fungsi dan fungsi Puskesmas,berd asarkan
untuk meningkatkan deraja. Ada dokumen Puskesmas, tidak Puskesmas, tetapi pada analisis kebutuhan
Rencana Strategis Bisnis berdasarkan pada tidak berdasarkan masyarakat 10 BAIK
analisis kebutuhan pada analisis
masyarakat kebutuhan
masyarakat
b. RUK Tahun (n+1) RUK (Rencana Usulan Kegiatan) Tidak ada Ada RUK, tetapi tidak Ada RUK, sesuai Ada RUK, sesuai visi, misi,
Puskesmas untuk tahun yad (N+1) dibuat sesuai visi, misi, tugas visi, misi, tugas tugas pokok, dan fungsi
berdasarkan analisa situasi, kebutuhan pokok, dan fungsi pokok, dan fungsi Puskesmas, berdasarkan
dan harapan masyarakat, hasil capaian Puskesmas,tida k Puskesmas, tidak pada analisis kebutuhan
kinerja, prioritas serta data 2 (dua) tahun berdasarkan pada berdasarkan pada masyarakat dan kinerja, ada
yang lalu dan data survei, disahkan oleh analisis kebutuhan analisis kebutuhan pengesahan Kepala
Kepala Puskesmas. Ada dokumen masyarakat dan kinerja masyarakat dan Puskesmas visi, misi, tugas 10 BAIK
Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) atau tidak sesuai visi, misi, kinerja sesuai visi, pokok, dan fungsi
Usulan. tugas pokok, dan fungsi misi, tugas pokok, Puskesmas, berdasarkan
Puskesmas,tida k dan fungsi pada analisis kebutuhan
berdasarkan pada Puskesmas, tidak masyarakat dan kinerja, ada
analisis kebutuhan berdasarkan pada pengesahan Kepala
masyarakat dan kinerja analisis kebutuhan Puskesmas
c. RPK/ POA Dokumen Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tidak ada Dokumen RPK tidak Dokumen RPK Dokumen RPK sesuai RUK,
bulanan/ tahunan (RPK) program UKM, sebagai acuan dokumen sesuai RUK, tidak ada sesuai RUK, tidak ada pembahasan dengan LP
pelaksanaan kegiatan program yang akan RPK pembahasan dengan ada pembahasan maupun LS dalam
dijadwalkan selama 1 tahun oleh PJ UKM LP maupun LS dalam dengan LP maupun penentuan jadwal Ada,
dan PL UKM, ada jadwal, dilaksanakan penentuan jadwal LS dalam penentuan dokumen yang
dengan memperhatikan visi misi, dan jadwal
dalam menentukan jadwal ada 10 BAIK
pembahasan dengan LP/ LS. Ada
dokumen RBA atau DPA dan DPA
Perubahan
Skala Hasil
No Jenis Variabel Definisi Operasional Analisa KETERANGAN
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Penilaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
d. Lokakarya Mini Rapat Lintas Program (LP) membahas Tidak ada Ada, dokumen tidak Ada, dokumen Ada, dokumen yang
bulanan (lokmin review kegiatan, permasalahan LP, dokumen memuat evaluasi corrective action, menindaklanjuti hasil lokmin
bulanan) rencana tindak lanjut (Corrective action), bulanan pelaksanaan daftar hadir, notulen bulan sebelumnya
beserta tindak lanjutnya secara lengkap. kegiatan dan langkah hasil lokmin,
Dokumen lokmin awal tahun memuat koreksi undangan rapat
penyusunan POA, briefing penjelasan lokmin tiap bulan
program dari Kepala Puskesmas dan lengkap
detail pelaksanaan program (target,
strategi pelaksana) dan kesepakatan
10 BAIK
pegawai Puskesmas. Notulen memuat
evaluasi bulanan pelaksanaan kegiatan
dan langkah koreksi.
e. Penilaian Kinerja PKP tahun n-1 dibuat dengan sistematika Tidak ada Ada dokumen, disusun Ada dokumen, Ada dokumen, disusun
Puskesmas (PKP) sesuai pedoman, disajikan dan dilakukan dokumen tidak sesuai pedoman disusun sesuai sesuai pedoman, dianalisa
analisa serta ada Rencana Tindak tapi nilai kinerja terbaca pedoman tapi tidak dan ada RTL, nilai terbaca
Lanjutnya, serta nilai kinerja terbaca dilakukan analisa 10 BAIK
dan RTL, nilai
terbaca
f. Lokakarya Mini Rapat lintas program dan Lintas Sektor Tidak ada Ada, dokumen tidak Ada Dokumen Ada, dokumen yang
tribulanan (lokmin (LS) membahas review kegiatan, dokumen memuat evaluasi corrective action, menindaklanjuti hasil lokmin
tribulanan) permasalahan LP, corrective action, bulanan pelaksanaan daftar hadir, notulen yang melibatkan peran serta
beserta tindak lanjutnya secara lengkap. kegiatan dan langkah hasil lokmin, LS
10 BAIK
Dokumen memuat evaluasi kegiatan yang koreksi undangan rapat
memerlukan peran LS. lokmin lengkap
g. Pembinaan Pembinaan Pustu , Polindes/ Tidak ada Ada monitoring Ada monitoring Ada tindak lanjut
wilayah dan Ponkesdes/ Poskesdes oleh Kepala pembinaan/ tetapi tidak ada dan evaluasi hasil monitoring
jaringan Puskesmas, dokter, dan Penanggung monitoring evaluasi monitoring 7 CUKUP
Puskesmas Jawab UKM
h. Survei Keluarga Survei meliputi: Ada survei Ada bukti survei lebih Ada bukti survei Ada bukti survei lengkap
Sehat (12 Indikator 1) KB tapi kurang dari 50% KK dan entry lebih dari 50% KK, lebih dari 50% KK, entry data
Keluarga Sehat) 2) Persalinan di faskes dari 50% KK data ke aplikasi tapi entry data di di aplikasi, ada analisis,
3) Bayi dengan imunisasi dasar belum ada analisis data aplikasi, ada analisis rencana tindak lanjut serta
lengkap, bayi dengan ASI eksklusif dan rencana tindak data dan rencana intervensi
4) Balita ditimbang lanjut tindak lanjut tapi
5) Penderita TB, hipertensi dan belum ada intervensi
gangguan jiwa mendapat pengobatan, 10 BAIK
tidak merokok, JKN, air bersih dan
jamban sehat yang dilakukan oleh
Puskesmas dan jaringannya,ada
bukti survei, laporan, analisa, dan rencana
tindak lanjut
Skala Hasil
No Jenis Variabel Definisi Operasional Analisa KETERANGAN
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Penilaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah Nilai Manajemen Umum Puskesmas (I) 9.6 BAIK
2. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat
a. Survei Mawas Identifikasi kebutuhan dan masyarakat Tidak Dilakukan, ada Dilakukan, ada Dilakukan, ada dokumen
Diri (SMD) terhadap program. Hasil identifikasi dilakukan dokumen Kerangka dokumen Kerangka Kerangka acuan SMD,
dianalisis untuk menyusun upaya. acuan SMD, rencana acuan SMD, rencana kegiatan, analisis
Dokumen yang harus dilengkapi adalah kegiatan, tetapi tidak rencana kegiatan, masalah/ kebutuhan
Kerangka Acuan Identifikasi Kebutuhan ada analisis masalah/ analisis masalah/ masyarakat, rencana tindak 10 BAIK
Masyarakat, kuesioner/ instrumen SMD, kebutuhan masyarakat, kebutuhan lanjut dan tindak lanjut serta
SOP identifikasi rencana tindak lanjut, masyarakat, rencana evaluasi
dan tindak lanjut, tetapi
tindak lanjut serta tidak ada tindak
evaluasi lanjut serta evaluasi
b. Pertemuan Pertemuan dengan masyarakatdalam Tidak ada Ada 1 kali pertemuan Ada 2-3 kali Ada ≥4 kali pertemuan dalam
dengan masyarakat rangka pemberdayaan (meliputi pertemuan dalam 1 tahun, lengkap pertemuan dalam 1 1 tahun, lengkap dengan
dalam rangka keterlibatan dalam perencanaan, dengan dokumen tahun, lengkap dokumen
pemberdayaan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan) dengan dokumen
Individu, Individu, Keluarga dan, Kelompok. 7 CUKUP
Keluarga, dan
Kelompok
b. Rencana Rencana Perbaikan, kalibrasi, dan Tidak ada Ada rencana perbaikan, Ada rencana Ada rencana perbaikan,
Perbaikan, pemeliharaan alat, termasuk tindak lanjut rencana kalibrasi dan perbaikan, kalibrasi, kalibrasi, dan pemeliharaan
kalibrasi, dan dan evaluasi pemeliharaan alat tidak dan pemeliharaan alat.
pemeliharaan alat dilaksanakan, alat namun Dilaksanakan,
10 BAIK
dokumentasi tidak dokumentasi tidak dokumen lengkap
lengkap lengkap
Skala Hasil
No Jenis Variabel Definisi Operasional Analisa KETERANGAN
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Penilaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
c. Jadwal Jadwal pemeliharaan, perbaikan, dan Tidak ada Ada jadwal Ada jadwal Dokumen lengkap
pemeliharaan, kalibrasi alat di Puskesmas telah dokumen pemeliharaan, pemeliharaan,
perbaikan, dan dilaksanakan dan didokumentasikan perbaikan, dan kalibrasi perbaikan, dan
kalibrasi alat serta lengkap alat namun tidak kalibrasi alat, tidak KURANG
pelaksanaannya dilaksanakan. Tidak ada dokumentasi
ada dokumen
b. Data realisasi Realisasi capaian keuangan yang disertai Tidak ada Data/ laporan tidak Data/ laporan Data/ laporan ada, analisa
keuangan bukti data lengkap, analisa, lengkap, analisa lengkap dengan rencana
rencana tindak lanjut, sebagian ada, tindak lanjut, tindak lanjut
tindak lanjut, dan rencana tindak dan evaluasi
evaluasi belum ada lanjut, tindak lanjut, 10 BAIK
dan evaluasi belum
ada
Skala Hasil
No Jenis Variabel Definisi Operasional Analisa KETERANGAN
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Penilaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
c. Data keuangan Data pencatatan pelaporan Tidak ada Data dan Data/ laporan Data/ laporan
dan laporan pertanggung jawaban keuangan ke data laporan tidak lengkap, lengkap, analisa ada, analisa lengkap dengan
pertanggung Dinkes Kabupaten/ Kota, penerimaan dan analisa, rencana tindak sebagian ada, rencana tindak lanjut, tindak
jawaban, analisa, pengeluaran, realisasi capaian keuangan lanjut, tindak lanjut, dan rencana tindak lanjut, dan evaluasi
rencana tindak yang disertai bukti evaluasi belum ada lanjut, tindak lanjut,
lanjut, tindak lanjut dan evaluasi belum 10 BAIK
dan evaluasi ada
d. Laporan Adanya laporan keuangan BLUD dari Tidak ada Data/ laporan tidak Data/ laporan Data/ laporan ada, analisa
keuangan oleh kantor akuntan publik yang teregistrasi data lengkap, analisa, lengkap, analisa lengkap dengan rencana
auditor independen oleh Kementrian Keuangan rencana tindak lanjut, sebagian ada, tindak lanjut, tindak lanjut,
tindak lanjut, dan rencana tindak dan evaluasi
evaluasi belum ada lanjut, tindak lanjut, 0 KURANG
dan evaluasi belum
ada
b. SOP manajemen 1) SOP kredensial Tidak ada Ada 1 SOP Ada 2 SOP Ada 3 SOP
sumber daya 2) SOP analisa kompetensi pegawai
manusia 3) SOP penilaian kinerja pegawai 10 BAIK
c. Penilaian kinerja Penilaian kinerja untuk PNS, kredensialing Tidak ada 50% pegawai ada 75% pegawai ada Lengkap
pegawai untuk penilaian kinerja dokumentasi dokumentasi 10 BAIK
tenaga honorer
Skala Hasil
No Jenis Variabel Definisi Operasional Analisa KETERANGAN
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Penilaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
d. Data Data kepegawaian meliputi dokumentasi Tidak ada Data tidak lengkap, Data lengkap, Data lengkap, analisa
kepegawaian, STR/ SIP/ SIPP/ SIB/ SIK/ SIPA dan hasil data analisa, rencana tindak analisa sebagian lengkap dengan rencana
analisa pemenuhan pengembangan SDM (sertifikat, pelatihan, lanjut, tindak lanjut, dan ada, rencana tindak tindak lanjut, tindak lanjut,
standar jumlah dan seminar, workshop, dll), analisa evaluasi belum ada lanjut, tindak lanjut, dan evaluasi
kompetensi SDM di pemenuhan standar jumlah dan dan evaluasi belum
Puskesmas, kompetensi SDM di Puskesmas, rencana ada
rencana tindak tindak lanjut, tindak lanjut, dan 10 BAIK
lanjut, dan tindak evaluasinya
lanjut serta
evaluasinya
b. Ruang Farmasi Persyaratan: 0 item 1 item terpenuhi 2-3 item terpenuhi 4 item terpenuhi
1) Luas ruang farmasi sesuai dengan
volume pekerjaan sejumlah tenaga
kefarmasian beserta peralatan dan sarana
yang diperlukan untuk menunjang
pelaksanaan pelayanan kefarmasian yaitu
pengelolaan sediaan farmasi dan
pelayanan farmasi klinis
2) Adanya pencahayaan yang cukup
3) Kelembaban dan temperatur sesuai 7 CUKUP
dengan persyaratan (25- 28ᵒC)
4) Ruangan bersih dan bebas Hama
Skala Hasil
No Jenis Variabel Definisi Operasional Analisa KETERANGAN
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Penilaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
c. Peralatan ruang Persyaratan: 0- 1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi 6-7 item terpenuhi dan
farmasi 1) Jumlah rak dan lemari obat sesuai memenuhi standar
jumlah obat
2) Lemari obat, narkotika, dan
psikotropika di ruang farmasi yang
memenuhi permenkes No. 3 Tahun 2015
3) Tersedia plastik obat, kertas puyer, 10 BAIK
etiket sesuai kebutuhan, label yang cukup
untuk penandaan obat high alert dan
LASA.
d. Gudang Obat Persyaratan: 0- 1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi 6 item terpenuhi dan
1) Luas gudang obat sesuai dengan terpenuhi memenuhi standar
volume obat
2) Adanya pencahayaan yang cukup
3) Kelembaban dan temperatur
ruanganmemenuhi syarat (25ᵒC-28ᵒC)
4) Ruangan bersih dan bebas hama
5) Ruangan terkunci 7 CUKUP
6) Berpengaman teralist serta korden
e. Sarana gudang Persyaratan: 0- 1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi 6 item terpenuhi dan
obat 1) Jumlah rak dan lemari obat sesuai memenuhi standar
jumlah obat
2) Jumlah palet sesuai kebutuhan
3) Tempat penyimpanan obat khusus 10 KURANG
sesuai dengan perundang-undangan
[narkotika, psikotropika, prekursor, OOT
dan obat yang disimpan pada suhu
rendah (vaksin, dll)]
4)
5) Tersedia
Tersedia AC
thermohigrometer
6) Tersedia kartu pengontrol suhu dan 10
kelembaban
Skala Hasil
No Jenis Variabel Definisi Operasional Analisa KETERANGAN
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Penilaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
f. Perencanaan Persyaratan perencanaan obat : 0- 1 item 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan
1) Ada SOP terpenuhi memenuhi standar
2) Ada perencanaan tahunan
3) Ada sistem dalam perencanaan
10 BAIK
4) Perencanaan dikirim ke Dinkes
Kabupaten/ Kota
kurang dari 39% diberi nilai 0
h. Permintaan/ Persyaratan permintaan/ pengadaan : 0- 1 item 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan
Pengadaan 1) Ada SOP Permintaan/ Pengadaan terpenuhi memenuhi standar
2) Ada jadwal permintaan/ pengadaan
obat
3) Ada sistem dalam membuat
permintaan/ pengadaan 10 BAIK
4) Permintaan/ pengadaan
terdokumentasi
i. Penerimaan Persyaratan : 0- 1 item 2-3 item terpenuhi 4 item terpenuhi 5 item terpenuhi
1) Ada SOP Penerimaan terpenuhi
2) Penerimaan dilakukan oleh
tenaga kefarmasian
3) Dilakukan pengecekan
kesesuaian jenis dan jumlah barang
yang diterima dengan permintaan
4) Dilakukan pengecekan dan
pencatatan tanggal kadaluarsa dan nomor
10 BAIK
batch barang yang diterima
5) Dilakukan pengecekan kondisi
barang yang diterima (misal : kemasan
rusak)
Skala Hasil
No Jenis Variabel Definisi Operasional Analisa KETERANGAN
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Penilaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
j. Penyimpanan Persyaratan: 0- 1 item 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan
1) Ada SOP distribusi obat dan BMHP terpenuhi memenuhi standar
(Bahan Medis Habis Pakai)
2) Tersedia rencana dan jadwal
distribusi ke sub unit pelayanan
3) Tersedia Form Permintaan dari sub 10 BAIK
unit pelayanan
4) Tersedia tanda bukti pengeluaran
barang
k. Pendistribusian Persyaratan: 0- 1 item 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan
1) Ada SOP distribusi obat dan BMHP terpenuhi memenuhi standar
(Bahan Medis Habis Pakai)
2) Tersedia rencana dan jadwal
distribusi ke sub unit pelayanan
3) Tersedia Form Permintaan dari sub 7 CUKUP
unit pelayanan
4) Tersedia tanda bukti pengeluaran
barang
l. Pengendalian Memenuhi persyaratan: tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan
1) Ada SOP Pengendalian obat dan memenuhi standar
BMHP
2) Dilakukan pengendalian persedian
obat dan BMHP
3) Dilakukan pengendalian penggunaan 7 CUKUP
obat dan BMHP
4) Ada catatan obat yang rusak dan
kadaluarsa
m. Pencatatan, Persyaratan : tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi 5 item terpenuhi dan
Pelaporan, dan 1) Ada catatan penerimaan dan memenuhi standar
Pengarsipan pengeluaran obat
2) Ada catatan mutasi obat dan BMHP.
3) Ada catatan penggunaan obat dan
BMHP.
4) Semua penggunaan obat dilaporkan
secara rutin dan tepat waktu 10 BAIK
5) Semua catatan dan laporan
diarsipkan dengan baik dan
disimpan dengan rapi
Skala Hasil
No Jenis Variabel Definisi Operasional Analisa KETERANGAN
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Penilaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
n. Pemantauan dan Persyaratan : 0- 1 item 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan
Evaluasi 1) Ada SOP pemantauan dan evaluasi terpenuhi memenuhi standar
2) Dilakukan pemantauan obat dan
BMHP di sub unit pelayanan
7 CUKUP
3) Ada evaluasi hasil pemantauan
4) Hasil evaluasi dilaporkan
q. Penyerahan dan Persyaratan : Tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi 4 item semuanya terpenuhi
Pemberian 1) Ada SOP Penyerahan obat.
Informasi Obat 2) Obat diserahkan dengan disertai
pemberian informasi obat yang
terdokumentasi
3) Informasi obat yang diberikan sesuai 10 BAIK
dengan ketentuan
4) Obat dapat dipastikan sudah
diberikan pada pasien yang tepat
r. Pelayanan Persyaratan : 0- 1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi 6 item terpenuhi dan
Informasi Obat 1) Ada SOP pelayanan Informasi Obat. memenuhi standar
(PIO) 2) Tersedia informasi obat di
Puskesmas.
3) Ada catatan pelayanan informasi
obat. 4 KURANG
4) Ada kegiatan penyuluhan kepada
masyarakat tentang kefarmasian tiap
tahun
5) Ada kegiatan pelatihan/ diklat kepada
tenaga farmasi dan tenaga kesehatan
lainnya
Skala Hasil
No Jenis Variabel Definisi Operasional Analisa KETERANGAN
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Penilaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
s. Konseling Persyaratan : Tidak ada 1- 2 item 3-4 item 5 item terpenuhi
1) Ada SOP Konseling terpenuhi terpenuhi dan memenuhi standar
2) Tersedia tempat untuk melakukan
konseling.
3) Tersedia kriteria pasien yang
dilakukan konseling. 4 KURANG
4) Tersedia form konseling.
5) Hasil konseling setiap pasien
dapat ditelusuri
t. Visit pasien di Persyaratan : 0 item 1-2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi 5 item terpenuhi dan
Puskesmas rawat 1) Ada SOP ronde/ visit pasien. memenuhi standar
inap 2) Dilakukan visit mandiri.
3) Dilakukan visit bersama dokter. 7 CUKUP
4) Ada catatan hasil visit
5) Ada evaluasi hasil visit
u. Pemantauan dan Persyaratan : Tidak ada 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi dan
Pelaporan Efek 1) Ada SOP pemantauan dan pelaporan memenuhi standar
Samping Obat efek samping obat
2) Terdapat dokumen pencatatan efek
4 KURANG
samping obat pasien
3) Ada pelaporan efek samping obat
pada dinas kesehatan
v. Pemantauan Persyaratan : Tidak ada 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi dan
terapi obat (PTO) 1) Ada SOP pemantauan terapi Obat. memenuhi standar
2) Dilakukan PTO baik rawat inap
maupun rawat jalan 4 KURANG
3) Ada dokumen pencatatan PTO.
w. Evaluasi Persyaratan : Tidak ada 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi dan
Penggunaan Obat 1) Ada SOP Evaluasi Penggunaan Obat memenuhi standar
(EPO) 2) Evaluasi dilakukan secara berkala
3) Ada dokumen pencatatan EPO 4 KURANG
Administrasi Obat
Skala Hasil
No Jenis Variabel Definisi Operasional Analisa KETERANGAN
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Penilaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
x. Pengelolaan Persyaratan : Tidak ada 1-2 item 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi
resep 1) Resep disimpan minimal 5 tahun. terpenuhi dan memenuhi standar
2) Arsip resep disimpan sesuai dengan
urutan tanggal
3) Resep narkotika dan psikotropika
disendirikan
4) Resep yang sudah tersimpan >5 10 BAIK
tahun dapat dimusnahkan dengan disertai
dokumentasi dan
berita acara pemusnahan resep
y. Kartu stok Persyaratan : Tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan
1) Tersedia kartu stock untuk obat yang memenuhi standar
disimpan di gudang obat, ruang farmasi,
ruang pelayanan, pustu dan polindes
2) Pencatatan kartu stock dilakukan
setiap kali transaksi (pemasukan maupun
pengeluaran) 7 CUKUP
3) Sisa stok sesuai dengan fisik
4) Kartu stok diletakan di dekat masing-
masing barang
z. LPLPO Persyaratan : Tidak dibuat 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi dan
1) Form LPLPO sesuai dengan LPLPO memenuhi standar
kebutuhan
2) LPLPO semua sub unit pelayanan
10 BAIK
tersimpan dengan baik
3) LPLPO dilaporkan sesuai dengan
ketentuan
aa. Narkotika dan Persyaratan : Tidak dibuat 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi dan
Psikotropika 1) Ada laporan narkotika dan Laporan memenuhi standar
psikotropika
2) Ada catatan harian narkotika sesuai
10 BAIK
dengan ketentuan
3) Laporan narkotika dan
psikotropika tersimpan dengan baik
bb. Pelabelan obat Ada pelabelan tertentu untuk seluruh item Tidak ada Ada, tidak lengkap Ada labeling obat Memenuhi standar
high alert obat yang beresiko tinggi pada pasien jika label untuk high alert, namun
penggunaan tidak sesuai ketentuan obat high penataan obat 10 BAIK
alert high alert tidak
beraturan
b. Validasi data Data ASPAK, ketenagaan, sarana Tidak ada 50% 75% Lengkap pencatatan dan
prasarana dan fasilitas, data progam pencatatan program pencatatan program pelaporan, benar dan
UKM, UKP, mutu, data SIP, data ada ada dilaporkan ke Dinkes 10 BAIK
surveillans dan PWS, PKP Kabupaten/ Kota
c. Penyajian/ Penyajian/ updating data dan informasi Tidak ada Kelengkapan data 50% Kelengkapan Lengkap pencatatan dan
updating data dan tentang : data dan data75% pelaporan benar
informasi capaian program (PKP), KS, hasil survei pelaporan
SMD, IKM, data dasar, data kematian ibu
KURANG
dan anak, status gizi,
Kesehatan lingkungan, SPM, Standar
Puskesmas
c. Data program, Analisa pelaksanaan program UKM Data program Data program tidak Ada data program, Ada data program, analisa
analisa pengembangan dan rencana tindak tidak lengkap, lengkap, ada sebagian analisa pelaksanaan pelaksanaan program UKM
pelaksanaan lanjutnya tidak ada analisa pelaksanaan program UKM pengembangan, rencana
program UKM analisa program UKM pengembangan, tindak lanjut, tindak lanjut,
pengembangan, pelaksanaan pengembangan, rencana tindak dan evaluasi
rencana tindak program UKM rencana tindak lanjut, lanjut, tidak ada
lanjut, tindak pengembang tidak ada tindak lanjut, dan 10 BAIK
lanjut, dan an, rencana tindak lanjut, dan evaluasi
evaluasi tindak lanjut, evaluasi
tindak lanjut,
dan evaluasi
b. Daftar rujukan Daftar rujukan dengan bukti perjanjian Tidak ada Tidak ada daftar Ada, ada Dokumen
UKP dan MOU kerjasama dengan fasilitas rujukan lain dokumen rujukan dan ada sebagian MOU lengkap
(contoh: limbah, laboratorium, rujukan sebagian MOU 10 BAIK
medis)
c. Pencatatan dan Pencatatan dengan dokumen jadwal jaga, Tidak ada 50% pencatatan 75% pencatatan Dokumen lengkap
Pelaporan program pengisian lengkap rekam medis, informed program ada program ada
UKP consent, lembar observasi, register/
laporan di pelayanan serta laporan
bulanan ke Dinkes Kabupaten/ Kota,
monitoring program UKP, form 10 BAIK
pemeriksaan lab, form rujukan
internal,lembar rawat inap, lembar asuhan
keperawatan.
d. Data UKP, Tersedia data UKP, dianalisa Tidak ada Ada data UKP, belum Ada data UKP, Ada data UKP, dianalisa
analisa pelaksanaan program UKP, membuat data UKP, dianalisa pelaksanaan dianalisa pelaksanaan program UKP,
pelaksanaan UKP, rencana tindak lanjut, tindak lanjut, dan dianalisa program UKP, pelaksanaan membuat rencana tindak
rencana tindak evaluasi pelaksanaan membuat rencana program UKP, lanjut, tindak lanjut, dan
lanjut, tindak lanjut, program tindak lanjut, tindak membuat rencana evaluasi
dan evaluasi UKP, lanjut, dan evaluasi tindak lanjut,belum
membuat di tindak lanjuti, dan
rencana dievaluasi 10 BAIK
tindak lanjut,
tindak lanjut,
dan evaluasi
c. Pengelolaan Membuat register risiko admin, UKM dan Tidak ada Ada register risiko Ada register risiko Ada register risiko admin,
risiko di Puskesmas UKP, membuat laporan insiden KTD, dokumen admin, UKM dan UKP, admin, UKM dan UKM dan UKP, laporan
KPC, KTC,KNC,melakukan analisa, laporan insiden KTD, UKP, laporan insiden KTD, KPC,
melakukan tindak lanjut dan evaluasi,ada KPC, insiden KTD, KPC, KTC,KNC,analis a, rencana
pelaporan ke Dinkes Kabupaten/ Kota KTC,KNC , tidak ada KTC,KNC,analis a, tindak lanjut, tindak lanjut,
analisa, rencana tindak rencana tindak dan evaluasi sertapelaporan
lanjut, tindak lanjut, dan lanjut, tidak ada ke Dinkes Kabupaten/ Kota
evaluasi serta tindak lanjut, KURANG
pelaporan ke Dinkes evaluasi dan
Kabupaten/ Kota pelaporan ke Dinkes
Kabupaten/ Kota
d. Pengelolaan Pengelolaan pengaduan meliputi Tidak ada Media dan data tidak Media dan data ada Media dan data ada, analisa
Pengaduan menyediakan media pengaduan, media lengkap, ada analisa , lengkap,analisa lengkap dengan rencana
Pelanggan mencatat pengaduan (dari Kotak saran, pengaduan, rencana tindak lanjut, sebagian ada, tindak lanjut, tindak lanjut,
sms, email, wa, telpon dll), melakukan data ada, tindak lanjut, dan rencana tindak dan evaluasi
analisa, membuat rencana tindak lanjut, analisa evaluasi belum ada lanjut, tindak lanjut,
tindak lanjut, dan evaluasi lengkap dan evaluasi belum
dengan ada
rencana KURANG
tindak lanjut,
tindak lanjut,
dan evaluasi
Skala Hasil
No Jenis Variabel Definisi Operasional Analisa KETERANGAN
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Penilaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
e. Survei Kepuasan Survei Kepuasan didokumentasikan, Tidak ada Data tidak Data lengkap,analisa Data ada, analisa lengkap
Masyarakat dan dianalisa, dibuat rencana tindak lanjut, data lengkap,analisa, sebagian ada, dengan rencana tindak
Survei Kepuasan tindak lanjut, dievaluasi serta rencana tindak lanjut, rencana tindak lanjut, tindak lanjut, dan
Pasien dipublikasikan tindak lanjut, dan lanjut, tindak lanjut, evaluasi serta telah
evaluasi serta publikasi dan evaluasi serta dipublikasikan
belum ada publikasi belum ada KURANG
f. Audit internal Pemantauan mutu layanan sepanjang Tidak Dilakukan, dokumen Dilakukan, dokumen Dilakukan, dokumen
UKM, UKP, tahun, meliputi audit input, proses (PDCA) dilakukan lengkap, tidak ada lengkap, ada lengkap, ada analisa,
manajemen dan dan output pelayanan, ada jadwal selama analisa, rencana tindak analisa, rencana rencana tindak lanjut, tindak
mutu setahun, instrumen, hasil dan laporan lanjut, tindak lanjut, dan tindak lanjut, tidak lanjut dan evaluasi hasil
KURANG
audit internal evaluasi ada tindak lanjut dan tindak lanjut
evaluasi
g. Rapat Tinjauan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tidak ada Dilakukan1 kali Dilakukan1 kali Dilakukan >1 kali setahun,
Manajemen dilakukan minimal 1x/tahun untuk RTM, setahun, dokumen setahun, dokumen dokumen notulen, daftar
meninjau kinerja sistem manajemen mutu dokumen dan notulen, daftar hadir notulen, daftar hadir hadir lengkap, ada analisa,
dan kinerja pelayanan/upaya Puskesmas rencana lengkap, ada analisa, lengkap, ada rencana tindak lanjut
untuk memastikan kelanjutan, pelaksanaan rencana tindak lanjut analisa, rencana (perbaikan/penin gkatan
kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas kegiatan (perbaikan/penin tindak lanjut mutu), tindak lanjut dan
sistem manajemen mutu dan sistem perbaikan dan gkatan mutu),belum (perbaikan/peni evaluasi
pelayanan. Ada notulen, daftar hadir,ada peningkatan ada tindak lanjut dan ngkatan mutu), KURANG
analisa, rencana tindak lanjut, tindak mutu evaluasi tindak lanjut dan
lanjut, dan evaluasi serta menghasilkan belum dilakukan
luaran rencana perbaikan, peningkatan evaluasi
mutu
EVALUASI
LANJUTKAN KONSOLIDASI
1 MANAJEMEN PUSKESMAS MANAJEMEN YG MSH
/PERTAHANKAN
KURANG MANAJEMEN