Perencanaan SDM

Jabatan Jumlah Keterangan

Manajer Unit Usaha 1 Orang Tenaga Kerja Tidak Langsung
Wakil Manajer Unit Usaha 1 Orang Tenaga Kerja Tidak Langsung
Sekretaris 1 Orang Tenaga Kerja Tidak Langsung
Bendahara 1 Orang Tenaga Kerja Tidak Langsung
Bagian Pemasaran 2 Orang Tenaga Kerja Tidak Langsung
Bagian Tiket 2 Orang Tenaga Kerja Langsung
Bagian Keamanan dan Ketertiban 2 Orang Tenaga Kerja Langsung
Bagian Kebersihan 3 Orang Tenaga Kerja Langsung

Perencanaan Penggajihan (Pokok)

Jabatan Besaran Gaji Keterangan
Manajer Unit Usaha Rp 1,300,000 Per Bulan
Wakil Manajer Unit Usaha Rp 1,100,000 Per Bulan
Sekretaris Rp 1,000,000 Per Bulan
Bendahara Rp 1,000,000 Per Bulan
Bagian Pemasaran Rp 1,000,000 Per Bulan
Bagian Tiket Rp 40,000 Per Hari
Bagian Keamanan dan Ketertiban Rp 40,000 Per Hari
Bagian Kebersihan Rp 40,000 Per Hari
 Perhitungan Gaji Pokok Bagi Pegawai

Tenaga Kerja Tidak Langsung

Total Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung
Jabatan Jumlah Gaji PerBulan
2024 2025
Manajer Unit Usaha 1 Orang Rp 1,300,000 Rp 15,600,000 Rp 15,600,000
Wakil Manajer Unit Usaha 1 Orang Rp 1,100,000 Rp 13,200,000 Rp 13,200,000
Sekretaris 1 Orang Rp 1,000,000 Rp 12,000,000 Rp 12,000,000
Bendahara 1 Orang Rp 1,000,000 Rp 12,000,000 Rp 12,000,000
Bagian Pemasaran 2 Orang Rp 1,000,000 Rp 24,000,000 Rp 24,000,000
Total Biaya Tenaga Kerja Rp 5,400,000 Rp 76,800,000 Rp 76,800,000
Asumsi Kenaikan Upah (Tahun ke-3) 5%

Tenaga Kerja Langsung

Total Biaya Tenaga Ke
Jabatan Upah PerHari Jumlah Hari Kerja Jumlah Pekerja
2024
Tenaga Kerja Tidak Langsung Rp 40,000 313 Hari 2 Orang Rp 25,040,000
Tenaga Kerja Tidak Langsung Rp 40,000 313 Hari 2 Orang Rp 25,040,000
Tenaga Kerja Tidak Langsung Rp 40,000 313 Hari 3 Orang Rp 37,560,000
Total Biaya Tenaga Kerja Rp 87,640,000
Asumsi Kenaikan Upah (Tahun ke-3) 5%

Total hari dalam 1 tahun 365 Hari

Total minggu dalam 1 tahun 52 Minggu
Libur dalam 1 minggu 1 Hari
Libur dalam 1 tahun 52 Hari
Jumlah hari kerja dalam 1 tahun 313 Hari
Kerja Tidak Langsung Jumlah Bulan (1 Tahun)
2026 12
Rp 16,380,000
Rp 13,860,000
Rp 12,600,000
Rp 12,600,000
Rp 25,200,000
Rp 80,640,000

Total Biaya Tenaga Kerja Langsung

2025 2026
Rp 25,040,000 Rp 26,292,000
Rp 25,040,000 Rp 26,292,000
Rp 37,560,000 Rp 39,438,000
Rp 87,640,000 Rp 92,022,000
 Perencanaan SDM
Jabatan Jumlah Keterangan
Manajer Unit Usaha 1 Orang Tenaga Kerja Tidak Langsung
Bagian Pemasaran 1 Orang Tenaga Kerja Tidak Langsung
Bagian Pengadaan Bahan 2 Orang Tenaga Kerja Tidak Langsung
Bagian Produksi
Bagian Pembersihan Ikan Lele 1 Orang Tenaga Kerja Langsung
Bagian Penyedia Bumbu 1 Orang Tenaga Kerja Langsung
Bagian Memasak 1 Orang Tenaga Kerja Langsung
Bagian Pengemasan 1 Orang Tenaga Kerja Langsung

Perencanaan Penggajihan (Pokok)

Jabatan Besaran Gaji Keterangan
Manajer Unit Usaha Rp 1,300,000 Per Bulan
Bagian Pemasaran Rp 1,000,000 Per Bulan
Bagian Pengadaan Bahan Rp 1,000,000 Per Bulan
Bagian Produksi
Bagian Pembersihan Ikan Lele Rp 40,000 Per Hari
Bagian Penyedia Bumbu Rp 40,000 Per Hari
Bagian Memasak Rp 40,000 Per Hari
Bagian Pengemasan Rp 40,000 Per Hari
 Perhitungan Gaji Pokok Bagi Pegawai

Tenaga Kerja Tidak Langsung

Total Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung
Jabatan Jumlah Gaji PerBulan
2024 2025
Manajer Unit Usaha 1 Orang Rp 1,300,000 Rp 15,600,000 Rp 15,600,000
Bagian Pemasaran 1 Orang Rp 1,000,000 Rp 12,000,000 Rp 12,000,000
Bagian Pengadaan Bahan 2 Orang Rp 1,000,000 Rp 24,000,000 Rp 24,000,000
Total Biaya Tenaga Kerja Rp 3,300,000 Rp 51,600,000 Rp 51,600,000
Asumsi Kenaikan Upah (Tahun ke-3) 5%

Tenaga Kerja Langsung

Total Biaya Tenaga
Jabatan Upah PerHari Jumlah Hari Kerja Jumlah Pekerja
2024
Bagian Pembersihan Ikan Lele Rp 40,000 261 Hari 1 Orang Rp 10,440,000
Bagian Penyedia Bumbu Rp 40,000 261 Hari 1 Orang Rp 10,440,000
Bagian Memasak Rp 40,000 261 Hari 1 Orang Rp 10,440,000
Bagian Pengemasan Rp 40,000 261 Hari 1 Orang Rp 10,440,000
Total Biaya Tenaga Kerja Rp 41,760,000
Asumsi Kenaikan Upah (Tahun ke-3) 5%

Total hari dalam 1 tahun 365 Hari

Total minggu dalam 1 tahun 52 Minggu
Libur dalam 1 minggu 2 Hari
Libur dalam 1 tahun 104 Hari
Jumlah hari kerja dalam 1 tahun 261 Hari
erja Tidak Langsung Jumlah Bulan (1 Tahun)
2026 12
Rp 16,380,000
Rp 12,600,000
Rp 25,200,000
Rp 54,180,000

Total Biaya Tenaga Kerja Langsung

2025 2026
Rp 10,440,000 Rp 10,962,000
Rp 10,440,000 Rp 10,962,000
Rp 10,440,000 Rp 10,962,000
Rp 10,440,000 Rp 10,962,000
Rp 41,760,000 Rp 43,848,000