PROGRAM SANIMAS SPALD-T

SANIMAS TA. 2022

 SPALD-S TAHUN ANGGARAN 2022

DESA LAMAPU
KECAMATAN KOLONO
KABUPATEN KONAWE SELATAN
LPj I
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DOKUMEN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPj) TAHAP I

KSM LAMAPU SEHAT | LPj TAHAP I 2

SPALD-S TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
TAHAP I

PROGRAM SANITASI BERBASIS MASYARAKAT

( SANIMAS SPALD-S)
TAHUN ANGGARAN 2022

Disusun oleh:

DESA LAMAPU KECAMATAN KOLONO

KABUPATEN KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KSM LAMAPU SEHAT | LPj TAHAP I 3

SPALD-S TAHUN ANGGARAN 2022

KATA PENGANTAR

Kepadatan penduduk dalam suatu kawasan permukiman harus

dibarengi dengan kualitas prasarana dan sarana pengolahan air limbah
domestik, namun hal ini akan sulit terwujud khususnya bagi kawasan
permukiman Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Akses penduduk
terhadap prasarana dan sarana air limbah permukiman, pada dasarnya erat
kaitannya dengan aspek kesehatan, lingkungan, pendidikan, sosial dan budaya
serta kemiskinan. Semakin besar akses penduduk terhadap prasarana dan
sarana air limbah permukiman maka semakin kecil kemungkinan terjadinya
kasus penyebaran penyakit yang ditularkan melalui media air (waterborne
diseases).
Solusi dalam penyediaan prasarana dan sarana air limbah permukiman
bagi MBR di lingkungan padat penduduk, kumuh, miskin, dan rawan sanitasi
adalah dengan kegiatan SANIMAS SPALD-S. Dan untuk menunjang
keberhasilan program SANIMAS SPALD-S tahun 2022, masyarakat Desa
Lamapu Kecamatan Lamapu Kabupaten Konawe Selatan didampingi dua
orang Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang bertugas menjamin keterlibatan
masyarakat secara langsung pada proses persiapan, perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan.
Pelaksanaan pembangunan Bilik Dan Tangki Septick Individu pada
Program SANIMAS SPALD-S di Desa Lamapu Kecamatan Lamapu Kabupaten
Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara telah dimulai pada Bulan Juli
2022. Dan hingga saat ini progress pembangunan dinilai telah mencapai 60….
%, maka KSM LAMAPU SEHAT dengan pendampingan langsung oleh TFL
menyusun laporan pertanggungjawaban ini sebagai bentuk akuntabilitas pada
penggunaan dana bantuan pemerintah tahap pertama yaitu 70% dari total
bantuan yang dialokasikan pada program SANIMAS SPALD-S tahun anggaran
2022.
Semoga laporan pertanggungjawaban ini dapat diterima sebagai syarat
pencairan dana tahap kedua sebesar 30% untuk penyelesaian pembangunan
hingga 100%. Wassalam.
Lamapu, Oktober 2022
KSM Lamapu Sehat
Ketua,

KSM LAMAPU SEHAT | LPj TAHAP I 4

SPALD-S TAHUN ANGGARAN 2022

ASHAR

DAFTAR ISI

COVER LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN---------------------------------- 1

HALAMAN JUDUL------------------------------------------------------------------- 2
KATA PENGANTAR------------------------------------------------------------------ 3
DAFTAR ISI--------------------------------------------------------------------------- 4
LEMBAR VERIFIKASI--------------------------------------------------------------- 5
A. DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA-------------------------------- 9
1. Berita Acara Rembuk Pengadaan Barang Dan Jasa------------------- 10
2. Berita Acara Survey Pemasok/Toko-------------------------------------- 10
3. Penawaran Harga dari Pemasok/Toko----------------------------------- 10
4. Berita Acara Klarifikasi Dan Negosisasi Calon/Toko------------------ 10
5. BA Penetapan Pemasok/ Toko-------------------------------------------- 10
6. Surat Perintah Kerja Pemasok Pengadaan------------------------------ 12
B. LAPORAN KEUANGAN---------------------------------------------------------------- 13
1. Rencana Anggaran Biaya Perubahan (jika sudah ada)---------------- 14
2. Rencana Penggunaan Dana Tahap I-------------------------------------- 15
3. Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I (dari KSM ke PPK)----- 16
4. RPDB Termin 1 s/d 4------------------------------------------------------- 17
5. Surat Rekomendasi Penarikan Dana dari Bank Termin 1 s/d 4----- 18
6. Laporan Penggunaan Dana (LPD) Termin 1 s/d 4 -------------------- 19
7. Buku Bank------------------------------------------------------------------- 20
8. Buku kas Harian------------------------------------------------------------ 21
9. Buku Kas Umum------------------------------------------------------------ 22
10.Buku Operasional (Non Fisik)--------------------------------------------- 23
11.Buku Swadaya--------------------------------------------------------------- 24
12.Buku Upah------------------------------------------------------------------- 25
C. LAMPIRAN BUKTI TRANSAKSI--------------------------------------------------- 26
1. Kuitansi dan bukti pendukung eksternal (nota Pembelian/Nota kontan,
Surat Peryataan, Daftra Penerima Upah, KTP penerima uang
Perorangan-------------------------------------------------------------------- 27
2. Surat jalan / Faktur Pengiriman barang (apabila ada)----------------- 28
3. Foto copy Rekening KSM--------------------------------------------------- 29

KSM LAMAPU SEHAT | LPj TAHAP I 5

SPALD-S TAHUN ANGGARAN 2022

D. LAPORAN FISIK------------------------------------------------------------------------ 30
1. Catatan Harian Kegiatan--------------------------------------------------- 31
2. Catatan Perelatan Kerja---------------------------------------------------- 32
3. Rekapitulasi Kemajuan Pelaksanaan Mingguan------------------------ 33
4. Rekapitulasi Kemajuan Pelaksanaan Bulanan------------------------- 34
5. Laporan Masalah Pelaksana Konstruksi--------------------------------- 35
6. Dokumentasi Kemajuan Pelaksanaan Fisik 0%, 50% dan 60% ---- 36
7. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Tahap I-------------------- 37
8. Berita Acara Commisining Test------------------------------------------- 38

KSM LAMAPU SEHAT | LPj TAHAP I 6

SPALD-S TAHUN ANGGARAN 2022

LEMBAR VERIFIKASI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHAP I (PERTAMA)
KEGIATAN IBM SANITASI PROGRAM SANIMAS SPALD-S TAHUN 2022

KSM : LAMAPU SEHAT

Desa : Lamapu Kabupaten : Konawe Selatan
Kecamatan : Kolono Provinsi : Sulawesi
Tenggara

URAIAN ADA TIDAK KET.

Cover LPj
Halaman Judul
Kata Pengantar (max.1 hal.)
Daftar Isi
Lembar Verifikasi

I. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa

1. Berita Acara Rembuk Pengadaan
Barang Dan Jasa
2. Berita Acara Survey Pemasok/Toko
3. Penawaran Harga dari
Pemasok/Toko
4. Berita Acara Klarifikasi Dan
Negosisasi Calon/Toko
5. BA Penetapan Pemasok/ Toko
6. Surat Perintah Kerja Pemasok
Pengadaan
7. BA Finalisasio Nilai Upah Dan
Daftar Tenaga Kerja
II. Laporan Keuangan
1. Pencana Anggaran Biaya Perubahan
(jika sudah ada))
2. Rencana Penggunaan Dana Tahap I
3. Surat Permohonan Pencairan Dana
Tahap I (dari KSM ke PPK)
4. RPDB Termin 1 s/d 4
5. Surat Rekomendasi Penarikan Dana
dari Bank Termin 1 s/d 4
6. Laporan Penggunaan Dana (LPD)
Termin 1 s/d 4
7. Buku Bank

KSM LAMAPU SEHAT | LPj TAHAP I 7

SPALD-S TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN ADA TIDAK KET.

8. Buku Kas Umum
9. Buku Operasional (Non Fisik)
10. Buku Swadaya
11. Buku Material
12. Buku Upah
13. Lampiran Bukti Transaksi
a. Kuitansi dan bukti pendukung
eksternal (nota Pembelian/Nota
kontan, Surat Peryataan, Daftra
Penerima Upah, KTP penerima
uang
b. Perorangan
c. Surat Jalan/Faktur Pengiriman
Barang (jika ada)
d. Fotocopy Rekening KSM

III. Laporan Fisik

1. Catatan Harian Kegiatan
2. Catatan Alat Kerja
3. Rekapitulasi Kemajuan Pelaksanaan
Mingguan
4. Rekapitulasi Kemajuan Pelaksanaan
Bulanan
5. Laporan Masalah Pelaksana
Konstruksi
6. Dokumentasi Kemajuan Fisik 0%,
50%, dan 60%
7. Berita Acara Hasil Pemeriksaan
Lapangan
8. Berita Acara Commisining Test

KSM LAMAPU SEHAT | LPj TAHAP I 8

SPALD-S TAHUN ANGGARAN 2022

Tanggal ........... Oktober 2022 Tanggal ........... Oktober 2022

Diterima/diperiksa oleh: Diverifikasi oleh:
Tim Satker Pelaksanaan Fasilitator Kabupaten
Provinsi Sulawesi Tenggara

SANDI PALEMBANGAN, ST BASRIMIN, ST

Nip. 197810292014121001

Tanggal ........... Agustus 2022

Disetujui oleh:
PPK Air Minum Sanitasi Satker Pelaksanaan
Provinsi Sulawesi Tenggara

(Eka Agus Subiantoro, ST. M.Eng)

Nip. 1988081720100121002

KSM LAMAPU SEHAT | LPj TAHAP I 9

SPALD-S TAHUN ANGGARAN 2022

DOKUMEN
PENGADAAN
BARANG
DAN JASA

KSM LAMAPU SEHAT | LPj TAHAP I 10

SPALD-S TAHUN ANGGARAN 2022

DOKUMEN PENGADAAN
PAKET 1

KSM LAMAPU SEHAT | LPj TAHAP I 11

SPALD-S TAHUN ANGGARAN 2022

DOKUMEN PENGADAAN
PAKET 2

KSM LAMAPU SEHAT | LPj TAHAP I 12

SPALD-S TAHUN ANGGARAN 2022

SURAT PERJANJIAN KARJA

(SPK)

KSM LAMAPU SEHAT | LPj TAHAP I 13

SPALD-S TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN
KEUANGA
N

KSM LAMAPU SEHAT | LPj TAHAP I 14

SPALD-S TAHUN ANGGARAN 2022

RINCANA ANGGARAN BIAYA

PERUBAHAN (JIKA ADA)
1.

KSM LAMAPU SEHAT | LPj TAHAP I 15

SPALD-S TAHUN ANGGARAN 2022

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)

TAHAP I (70 %)

KSM LAMAPU SEHAT | LPj TAHAP I 16

SPALD-S TAHUN ANGGARAN 2022

SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN

DANA TAHAP I (DARI KSM KE PPK)

Desa Mataiwoi Tanggal Juli 2021

KSM LAMAPU SEHAT | LPj TAHAP I 17

SPALD-S TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor :
Lampiran : 1 ( satu ) Berkas
Perihal : Permohonan Pencairan Dana Tahap I (Satu)

Kepada Yth
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara
Di-
Kendari
Dengan hormat,
Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama ( Kontrak ) dengan
Nomor : HK.01.02-cb.30/SATKER/AMS-SANIMAS/253, Tanggal 27 Juni 2022 kami
mohon agar direalisasikan Pencairan Danan I (Satu) sebesar 70% dari nilai kontrak

Sehingga nominal uang pada Termin I ini sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus
Lima Puluh Juta Rupiah) dan diperuntukkan untuk pekerjaan Program SANIMAS
SPALD-S. Permohonan pembayaran sebesar 70% dari nilai kontrak atau sebesar
Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) mohon ditransfer pada
rekening kami :
Nama Kelompok Swadaya Masyarakat : KSM Lamapu Sehat
Bank : Bank BRI Cabang Moramo.
Nomor Rekening Giro : 7729-01-017505-53-1
Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
“Lamapu Sehat”

ASHAR, S.Pd
Ketua

KSM LAMAPU SEHAT | LPj TAHAP I 18

SPALD-S TAHUN ANGGARAN 2022

RENCANA PENGGUNAAN DANA

BANK (RPDB) 1 S/D 4

KSM LAMAPU SEHAT | LPj TAHAP I 19

SPALD-S TAHUN ANGGARAN 2022

SURAT REKOMENDASI
PENARIKAN DANA DARI BANK
TERMIN 1 S/D 4

KSM LAMAPU SEHAT | LPj TAHAP I 20

SPALD-S TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN PENGGUNAAN DANA

(LPD) 1 S/D 4

KSM LAMAPU SEHAT | LPj TAHAP I 21

SPALD-S TAHUN ANGGARAN 2022

BUKU BANK

KSM LAMAPU SEHAT | LPj TAHAP I 22

SPALD-S TAHUN ANGGARAN 2022

BUKU KAS HARIAN

KSM LAMAPU SEHAT | LPj TAHAP I 23

SPALD-S TAHUN ANGGARAN 2022

BUKU KAS HARIAN

KSM LAMAPU SEHAT | LPj TAHAP I 24

SPALD-S TAHUN ANGGARAN 2022

BUKU KAS UMUM

KSM LAMAPU SEHAT | LPj TAHAP I 25

SPALD-S TAHUN ANGGARAN 2022

BUKU OPERASIONAL
(NON FISIK)

KSM LAMAPU SEHAT | LPj TAHAP I 26

SPALD-S TAHUN ANGGARAN 2022

BUKU SWADAYA

KSM LAMAPU SEHAT | LPj TAHAP I 27

SPALD-S TAHUN ANGGARAN 2022

BUKU UPAH

KSM LAMAPU SEHAT | LPj TAHAP I 28

SPALD-S TAHUN ANGGARAN 2022

LAMPIRAN
BUKTI
TRANSAK
SI

KSM LAMAPU SEHAT | LPj TAHAP I 29

SPALD-S TAHUN ANGGARAN 2022

KUITANSI DAN BUKTI

PENDUKUNG EKSTERNAL (NOTA
PEMBELIAN/NOTA KONTAN,
SURAT PERYATAAN

KSM LAMAPU SEHAT | LPj TAHAP I 30

SPALD-S TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTRA PENERIMA UPAH, KTP

PENERIMA UANG PERORANGAN

KSM LAMAPU SEHAT | LPj TAHAP I 31

SPALD-S TAHUN ANGGARAN 2022

Surat jalan / Faktur Pengiriman

barang (apabila ada)

KSM LAMAPU SEHAT | LPj TAHAP I 32

SPALD-S TAHUN ANGGARAN 2022

FOTO COPY REKENING KSM

1.

KSM LAMAPU SEHAT | LPj TAHAP I 33

SPALD-S TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN
FISIK

KSM LAMAPU SEHAT | LPj TAHAP I 34

SPALD-S TAHUN ANGGARAN 2022

CATATAN HARIAN KEGIATAN

KSM LAMAPU SEHAT | LPj TAHAP I 35

SPALD-S TAHUN ANGGARAN 2022

CATATAN PERALATAN KERJA

KSM LAMAPU SEHAT | LPj TAHAP I 36

SPALD-S TAHUN ANGGARAN 2022

REKAPITULASI KEMAJUAN
PELAKSANAAN MINGGUAN

KSM LAMAPU SEHAT | LPj TAHAP I 37

SPALD-S TAHUN ANGGARAN 2022

REKAPITULASI KEMAJUAN
PELAKSANAAN BULANAN

KSM LAMAPU SEHAT | LPj TAHAP I 38

SPALD-S TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN MASALAH PELAKSANAAN

KONSTRUKSI

KSM LAMAPU SEHAT | LPj TAHAP I 39

SPALD-S TAHUN ANGGARAN 2022

DOKUMENTASI KEMAJUAN
PELAKSANAAN FISIK
0%, 50% DAN 60%

KSM LAMAPU SEHAT | LPj TAHAP I 40

SPALD-S TAHUN ANGGARAN 2022

BERITA ACARA HASIL

PEMERIKSAAN LAPANGAN TAHAP I

KSM LAMAPU SEHAT | LPj TAHAP I 41

SPALD-S TAHUN ANGGARAN 2022

BERITA ACARA
COMMISINING TEST

KSM LAMAPU SEHAT | LPj TAHAP I 42