LAPORAN TAHUNAN

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. Kawijo No. 4 pengasih, Kulon Progo, 773 270
Website : koperasi.kulonprogokab.go.id
Email: koperasi@kulonprogokab.go.id
 KATA PENGANTAR

P uji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa,

karena atas rahmat Nya Laporan Tahunan Tahun Anggaran
2020 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Kulon Progo dapat tersusun.
Laporan Tahunan ini disusun untuk membandingkan realisasi pendapatan dan
belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2020 selama
kurun waktu satu tahun, sehingga dapat dinilai kondisi keuangan efektifitas dan
efisiensi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo.
Dalam rangka penyempurnaan laporan ini kami mengharapkan kritik dan saran
dari semua pihak, sehingga Dinas mampu melakukan perbaikan dimasa yang akan
datang Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan
laporan tahunan ini kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih
dengan harapan laporan ini dapat bermanfaat

Wates, Januari 2021

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN KULON PROGO

Dra. Sri Harmintarti, M.M.

NIP. 19620729 199412 2 002
 DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................... ii

DAFTAR ISI................................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………………. 1

A. Dasar Hukum……………………………………………………………… 1

B. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UKM………………………….. 2

C. Program Kerja…………………………………………………………….. 8

D. Sasaran……………………………………………………………………. 12

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019…………………………….... 13

A. Urusan Desentralisasi……………………………………………………. 13

BAB III PENUTUP…………………………………………………………………….. 24

LAMPIRAN
 BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum
Landasan hukum dari penyusunan Laporan Tahunan adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 97 Tahun 2018 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;

1
 16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Bupati Kulon Progo Noor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

B. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UKM

1. Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM
Berdasarkan Perda No. 3 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, maka struktur organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten
Kulon Progo sebagai berikut:
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat
i. Subbag Umum dan kepegawaian
ii. Subbag Perencanaan dan Keuangan
c. Bidang Kelembagaan
i. Seksi Lembaga
ii. Seksi Data dan Informasi
iii. Seksi Pengawasan
d. Bidang Permodalan
i. Seksi Pengembangan Permodalan
ii. Seksi Fasilitasi Pengembangan Simpan Pinjam
e. Bidang Pemberdayaan
i. Seksi Pemberdayaan SDM
ii. Seksi Pemberdayaan Usaha

2
Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2016,
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja
Pada Dinas koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Kulon Progo mempunyai fungsi, penyelenggaraan urusan
Pemerintah Daerah dan tugas Pembantuan di bidang koperasi usaha kecil
menengah. Dalam melaksanakan fungsi tersebut Dinas Koperasi dan UKM
mempunyai fungsi :
a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Kelembagaan dan pengawasan
KUMKM.
b. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Permodalan KUMKM
c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Pemberdayaan KUMKM
d. Memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja serta dampak
pelaksanaan program dan kegiatan
e. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo mengampu Urusan
Koperasi dan UMKM 3 bidang yaitu : Bidang Kelembagaan dan Pengawasan,
Bidang Permodalan dan Bidang Pemberdayaan KUMKM dan 1 Sekretariat.

Tugas dan Fungsi masing-masing Bidang, sebagai berikut :

a. Sekretariat
Mempunyai tugas mengelola rumah tangga, perlengkapan, surat
menyurat, menyusun program kerja, pengendalian program kerja,
penyajian data, kepustakaan, dokumentasi dan informasi, keuangan dan
kepegawaian dan pelaporan.
b. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
Mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis,
memberikan pembinaan dan bimbingan kelembagaan, bimbingan
usaha Koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta perijinan
perkoperasian,
c. Bidang Permodalan
Mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis,
memberikan pembinaan dan bimbingan permodalan, bimbingan usaha
koperasi, dan simpan pinjam koperasi.

3
 d. Bidang Pemberdayaan
Mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis,
memberikan pembinaan dan bimbingan pemberdayaan sumber daya
manusia, bimbingan usaha.

2. Keadaan Pegawai
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM
Kabupaten Kulon Progo didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak
22 orang, terdiri dari Jabatan Struktural : 14 Orang dan Staf/fungsional umum: 8
Orang.
a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
No. Uraian SD SLTP SLTA DI/II/III DIV/S1 S2/S3 Jumlah

Kepala - - - - - 1 1
1.

Sekretariat - - 5 - - 3 8
2.
Bidang
3. - 1 - 1 2 1 5
Pemberdayaan
Bidang
4. - - 1 - 2 1 4
Permodalan
Bidang
5. - - - - 4 - 4
Kelembagaan

b. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Golongan
No. Uraian Jumlah
I II III IV

Kepala - - - 1 1
1.

Sekretariat - 3 2 3 8
2.
Bidang
3. - 1 3 1 5
Pemberdayaan
Bidang
4. - - 3 1 4
Permodalan
Bidang
5. - - 2 2 4
Kelembagaan

4
c. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural/ Fungsional
Eselon
No. Uraian JFU JFT
II III IV

Kepala - - 1 - -
1.

Sekretariat - - - 1 2
2.
Bidang
3. - - - 1 2
Pemberdayaan
Bidang
4. - - - 1 2
Permodalan
Bidang
5. - - - 1 3
Kelembagaan

d. Jumlah Pejabat yang telah Memenuhi Syarat Kepangkatan

Pejabat yang Memenuhi

No. Uraian Jumlah Pejabat yang Ada
Syarat Kepangkatan

Kepala 1 1
1.

Sekretariat 3 3
2.
Bidang
3. 3 3
Pemberdayaan
Bidang
4. 3 3
Permodalan
Bidang
5. 4 4
Kelembagaan

5
 e. Jumlah Pejabat Struktural yang telah Melaksanakan Diklatpim

Pejabat yang Memenuhi

No. Uraian Jumlah Pejabat yang Ada
Syarat Kepangkatan

Kepala 1 1
1.

Sekretariat 3 3
2.
Bidang
3. 3 3
Pemberdayaan
Bidang
4. 3 3
Permodalan
Bidang
5. 4 4
Kelembagaan

f. Jumlah Pejabat yang Ada dan Harus Ada

No. Uraian Nama Jabatan Nama Pejabat

Dra. Sri Harmintarti, M.M

Kepala Kepala Dinas
1.
Sekretariat Sekretaris Dinas Rr. Ch. Tri Subekti Widayati, SH. MM.
2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Retno Dwi Handayani, S.Si., MT.
Kasubbag Perencanaan dan Mujiyanto, S.IP., M.SE.
Keuangan
Bidang Kepala Bidang Pemberdayaan Muh Ihsan, S.H., M.M.
3. Pemberdayaan Kepala Seksi Pemberdayaan Eni Hidayati, SP.
Usaha
Kepala Seksi Pemberdayaan Susana Budiarti, S.Sos.
Sumber Daya Manusia
Bidang Kepala Bidang Permodalan Drs. Sri Wahyuniarto, M.A.
4. Permodalan Kepala Seksi Pengembangan Hasnanto, S.E.
Permodalan
Kepala Seksi Fasilitasi Ridwan Dhaniarsa Rachman, S.E.
Pengembangan Simpan Pinjam
Bidang Kepala Bidang Kelembagaan dan Drs. Junihardi Tri Sarjono
5. Kelembagaan Pengawasan
Kepala Seksi Pengawasan Sutrisno Purwoto, S.IP.
Kepala Seksi Lembaga Devi Yunara, SP.
Kepala Seksi Data dan Informasi Tri Wulan Niken Lestari, S.E.

6
3. Aset
Jumlah Aset yang dimiliki Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2020 adalah sebagai
berikut :
Jumlah Yang Tidak
No. Nama/ Jenis Barang
Barang Harga Dipakai
Tanah 1 27.500.000,00
-
1.
Peralatan dan Mesin 183 1.196.090.977,00
-
2.
Gedung dan Bangunan 8 3.463.310.917,00
-
3.

7
C. Program Kerja
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan UKM pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

TARGET
URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA LOKASI ANGGARAN
KINERJA
Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% 161.109.880,00
Perkantoran
Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai 12 bulan Lingkup 96.389.130,00
tidak tetap) dan tersedianya bahan dan peralatan Kabupaten
kantor(alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan
bahan pustaka)
Penyediaan Jasa Keuangan honorarium petugas penatausahaan keuangan dan 12 bulan Lingkup 17.700.000,00
barang Kabupaten

Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Jamuan rapat dan tamu, perjalanan dinas luar 12 bulan Lingkup 47.020.750,00
Koordinasi daerah, perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten
Program Perencanaan, Pengendalian dan Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi 100% 44.595.500,00
Evaluasi Kinerja kinerja

Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Dokumen Renja Tahun 2021 dan Perubahan Renja 2 Lingkup 10.077.300,00
Tahun 2020 dokumen Kabupaten
Penyusunan laporan keuangan Laporan Capaian Kinerja Keuangan Semester, 14 dokumen Lingkup 4.072.400,00
Laporan Keuangan Kabupaten

Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, 21 dokumen Lingkup 30.445.800,00
triwulanan, LKIP, Laporan Tahunan dan profil kinerja Kabupaten
OPD dan penerapan SPIP OPD
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Capaian ketersediaan sarana dan prasarana 100% 357.919.046,00
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia kondisi baik
OPD
Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Penyediaan LCD 1 unit, Penyedot Debu 1 unit 2 unit Lingkup 13.350.000,00
Kabupaten

8
 TARGET
URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA LOKASI ANGGARAN
KINERJA
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pembayaran Perpanjangan STNK, Listrik, Air dan 12 bulan Lingkup 344.569.046,00
Perkantoran Telephone Kabupaten

Penyediaan peralatan kantor, barang penerangan 12 bulan Lingkup

listrik dan peralatan kebersihan Kabupaten

Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 32 unit Lingkup

(Kendaraan Roda 4 ; 3 unit, Kendaraan Roda 2 ; 12 Kabupaten
unit, AC ; 6 unit ; mesin ketik ; 3 unit, komputer ; 3
unit, Printer ; 3 unit, Laptop ; 2 unit)
Rehab Interior 1 gedung Lingkup
Kabupaten

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Capaian koperasi aktif, koperasi baru, jumlah 51.83 % 264.143.300,00
dan Pengawasan KUMKM UMKM

Penilaian kesehatan koperasi Pengawasan/ pembinaan koperasi 16 koperasi Lingkup 11.859.200,00

Kabupaten
Penilaian KSP/ USP 70 koperasi Lingkup
Kabupaten

Peningkatan kelembagaan KUMKM Perubahan AD 3 Anggaran Lingkup 217.652.700,00

Dasar Kabupaten

Perijinan akta pendirian 5 akta Lingkup

Kabupaten

Peningkatan kapasitas koperasi sector riil 10 koperasi Lingkup

Kabupaten
Peningkatan kapasitas koperasi (DAK Non Fisik) 49 koperasi Lingkup
Kabupaten

Sosialisasi perkoperasian kopsis 0 kopsis Lingkup

Kabupaten
Sarasehan hari koperasi 80 orang Lingkup
Kabupaten

9
 TARGET
URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA LOKASI ANGGARAN
KINERJA
Bimtek perkoperasian 0 koperasi Lingkup
Kabupaten

Sosialisasi Perkoperasian untuk Pokmas 0 kelompok Lingkup

Kabupaten

Lomba Tangkas Terampil Perkoperasian 0 siswa Lingkup

Kabupaten

Penyusunan data KUMKM Profil KUMKM 11 profil Lingkup 34.631.400,00

Kabupaten
Database KUMKM (per kelompok, per jenis, 4 database Lingkup
sekunder/primer, konvensional/syariah) Kabupaten
Program Peningkatan Pemberdayaan Prosentase peningkatan skala usaha UMKM dan 29.78 % 452.566.700,00
KUMKM jumlah anggota koperasi yang dilayani
Pengembangan usaha dan peningkatan Bintek pengembangan bisnis 0 UMKM Lingkup 231.404.700,00
legalitas produk KUMKM Kabupaten

Bintek peningkatan kualitas produk UMKM (Pemasok 0 UMKM Lingkup

Tomira) Kabupaten
Pameran manunggal fair 0 UMKM Lingkup
Kabupaten
Peningkatan kapasitas UMKM (DAK Non Fisik) 125 UMKM Lingkup
Kabupaten

Pendaftaran HKI hak merk 0 UMKM Lingkup

Kabupaten

Sosialisasi HKI, P-IRT, BP-POM, Halal dan Standar 0 UMKM Lingkup

Mutu Produk Kabupaten
DED UMKM Center 1 Dokumen Lingkup
Kabupaten
Pelatihan Organisasi, manajemen, usaha dan Diklat akuntansi 0 Orang Lingkup 221.162.000,00
keuangan KUMKM Kabupaten
Pelatihan Kewirausahaan 0 Orang Lingkup
Kabupaten

10
 TARGET
URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA LOKASI ANGGARAN
KINERJA
Diklat auditing 0 Orang Lingkup
Kabupaten
Pelatihan Digital Marketing 50 Orang Lingkup
Kabupaten
Program Pengembangan Permodalan Capaian modal dari anggota koperasi, koperasi 40.19 % 184.362.400,00
KUMKM sehat, dan permodalan UMKM

Peningkatan kesehatan Koperasi KSP/USP Laporan Pemantauan Pengelolaan Koperasi 1 Dokumen Lingkup 83.472.000,00
KSP/USP Kabupaten

Bintek KSP/USP Kulon Progo 25 Orang Lingkup

Kabupaten
Pelatihan Manajemen Profesional Koperasi (DAK Non 50 Koperasi
Fisik)
Jaringan kerjasama dan pendampingan bantuan sosialisasi/kordinasi kemitraan dengan Perbankan/ 60 Orang Lingkup 100.890.400,00
KUMKM BUMN/BUMD Kabupaten

Pengembangan koperasi supplier e-Warong 6 KUMKM Lingkup

Kabupaten

Pelatihan wirausaha pemula (DAK Non Fisik) 50 UMKM Lingkup

Kabupaten
Laporan pendampingan/ pemantauan bantuan yang 1 Dokumen Lingkup
diberikan kepada warga miskin produktif Kabupaten

11
D. Sasaran
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UKM Pada Tahun 2020 adalah sebagai
berikut :
Target Kinerja Sasaran
No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2020
1 2 3 4 5 6
1. Terwujudnya peningkatan Meningkatnya kinerja Koperasi Nilai rata-rata volume usaha Rp (juta) 610,35
pendapatan masyarakat dan UMKM koperasi
Pertumbuhan jumlah omzet Persen 19,40
UMKM yang difasilitasi

12
 BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

A. Urusan Desentralisasi
1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

13
 Laporan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2020

FISIK (%) KEUANGAN

KODE REKENING URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI % DEVIASI %

(RP.) (%)
Koperasi, Usaha Kecil dan
2.11
Menengah
Program Pelayanan
2.11.2.11.01.01
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa dan Peralatan
2.11.2.11.01.01.26
Perkantoran

Masukan (Inputs) Dana Rp.96,389,130.00 SDM 4 orang 100 100 0 96,389,130.00 100 95,522,390.00 99.1 -0.9

Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa

pegawai tidak tetap) dan tersedianya
Keluaran (Outputs) bahan dan peralatan kantor(alat tulis
kantor, cetak, penggandaan dan bahan
pustaka) 12 bulan

Dukungan sebesar 7,3%

Hasil (Outcomes) terhadapcapaian pelayanan administrasi
perkantoran

Meningkatnya kinerja fungsi pelayanan

Manfaat (Benefits)
OPD

Terciptanya pertumbuhan dan

Dampak (Impact)
pemerataan ekonomi masyarakat

2.11.2.11.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan

Masukan (Inputs) Dana Rp.17,700,000.00 SDM 7 orang 100 100 0 17,700,000.00 100 17,699,900.00 100 0

honorarium petugas penatausahaan

Keluaran (Outputs)
keuangan dan barang 12 bulan

Dukungan sebesar 3,26% terhadap

Hasil (Outcomes) capaian pelayanan administrasi
perkantoran
Meningkatnya kinerja fungsi pelayanan
Manfaat (Benefits)
OPD
Terciptanya pertumbuhan dan
Dampak (Impact)
pemerataan ekonomi masyarakat
Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi
2.11.2.11.01.01.28
dan Koordinasi

21
 FISIK (%) KEUANGAN
KODE REKENING URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI % DEVIASI %

(RP.) (%)

Masukan (Inputs) Dana Rp.47,020,750.00 SDM 4 orang 100 100 0 47,020,750.00 100 46,968,000.00 99.89 -0.11

Jamuan rapat dan tamu, perjalanan

Keluaran (Outputs) dinas luar daerah, perjalanan dinas
dalam daerah 12 bulan

Dukungan sebesar 9,43% terhadap

Hasil (Outcomes) capaian pelayanan administrasi
perkantoran

Meningkatnya kinerja fungsi pelayanan

Manfaat (Benefits)
OPD
Terciptanya pertumbuhan dan
Dampak (Impact)
pemerataan ekonomi masyarakat
Program Perencanaan,
2.11.2.11.01.12 Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Penyusunan perencanaan kinerja
2.11.2.11.01.12.01
SKPD

Masukan (Inputs) Dana Rp.10,077,300.00 SDM 8 orang 100 100 0 10,077,300.00 100 10,053,300.00 99.76 -0.24

Dokumen Renja Tahun 2021 dan

Keluaran (Outputs) Perubahan Renja Tahun 2020 2
dokumen
Dukungan sebesar 2,37% terhadap
Hasil (Outcomes) capaian perencanaan pengendalian dan
evaluasi kinerja
Meningkatnya kinerja fungsi pelayanan
Manfaat (Benefits)
OPD
Terciptanya pertumbuhan dan
Dampak (Impact)
pemerataan ekonomi masyarakat

2.11.2.11.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan

Masukan (Inputs) Dana Rp.4,072,400.00 SDM 9 orang 100 100 0 4,072,400.00 100 4,000,200.00 98.23 -1.77

Laporan Keuangan bulanan dan

Keluaran (Outputs)
semesteran 14 dokumen
Dukungan sebesar 5,94% terhadap
Hasil (Outcomes) capaian perencanaan pengendalian dan
evaluasi kinerja
Meningkatnya kinerja fungsi pelayanan
Manfaat (Benefits)
OPD

21
 FISIK (%) KEUANGAN
KODE REKENING URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI % DEVIASI %

(RP.) (%)

Terciptanya pertumbuhan dan

Dampak (Impact)
pemerataan ekonomi masyarakat

Pengendalian, evaluasi dan pelaporan

2.11.2.11.01.12.03
kinerja

Masukan (Inputs) Dana Rp.30,445,800.00 SDM 9 orang 100 100 0 30,445,800.00 100 30,421,700.00 99.92 -0.08

laporan pengendalian dan evaluasi

kinerja bulanan, triwulanan, LKIP,
Keluaran (Outputs) Laporan Tahunan dan profil kinerja
SKPD dan penerapan SPIP OPD 21
dokumen
Dukungan sebesar 10,70% terhadap
Hasil (Outcomes) capaian perencanaan pengendalian dan
evaluasi kinerja
Meningkatnya kinerja fungsi pelayanan
Manfaat (Benefits)
OPD
Terciptanya pertumbuhan dan
Dampak (Impact)
pemerataan ekonomi masyarakat
Program Peningkatan
Sarana/Prasarana Kerja dan
2.11.2.11.01.14
Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD
Pengadaan sarana dan prasarana
2.11.2.11.01.14.01
perkantoran

Masukan (Inputs) Dana Rp.13,350,000.00 SDM 4 orang 100 100 0 13,350,000.00 100 13,230,000.00 99.1 -0.9

tersedianya sarana dan prasarana

Keluaran (Outputs)
kantor (LCD, penyedot debu) 2 Unit
Dukungan sebesar 32,32% terhadap
Hasil (Outcomes) capaian peningkatan sarana dan
prasarana perkantoran
Meningkatnya kinerja fungsi pelayanan
Manfaat (Benefits)
OPD
Terciptanya pertumbuhan dan
Dampak (Impact)
pemerataan ekonomi masyarakat
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
2.11.2.11.01.14.02
Perkantoran

Masukan (Inputs) Dana Rp.344,569,046.00 SDM 4 orang 100 100 0 344,569,046.00 100 332,065,941.00 96.37 -3.63

Pembayaran Perpanjangan STNK,

Listrik, air dan telephon 12 Bulan

21
Keluaran (Outputs)
 FISIK (%) KEUANGAN
KODE REKENING URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI % DEVIASI %

(RP.) (%)

Penyediaan peralatan kantor, barang

penerangan listrik dan peralatan
kebersihan 12 Bulan

Keluaran (Outputs) Pemeliharaan sarana dan prasarana

kantor (Kendaraan Roda 4;3 unit,
Kndaraan Roda 2; 12 unit, AC ; 6 unit,
mesin ketik ; 3 unit, komputer ; 3 unit,
Printer ; 3 unit, laptop ; 2 unit, 32 Unit

Rehab Interior 1 gedung

Dukungan sebesar 52,65% terhadap

Hasil (Outcomes)
capaian peningkatan sarana prasarana

Meningkatnya kinerja fungsi pelayanan

Manfaat (Benefits)
OPD

Terciptanya pertumbuhan dan

Dampak (Impact)
pemerataan ekonomi masyarakat

Program Peningkatan Kualitas

2.11.2.11.01.24 Kelembagaan dan Pengawasan
KUMKM

2.11.2.11.01.24.04 Penilaian kesehatan koperasi

Masukan (Inputs) Dana Rp.11,859,200.00 SDM 15 orang 100 100 0 11,859,200.00 100 11,859,200.00 100 0

Penilaian Kesehatan KSP / USP 70

koperasi
Keluaran (Outputs)
Pembinaan/pengawasan koperasi 16
koperasi
Dukungan sebesar 11,29% terhadap
Hasil (Outcomes) capaian indeks kualitas kelembagaan
KUMKM

Manfaat (Benefits) Meningkatnya kinerja koperasi dan UKM

Terciptanya pertumbuhan dan

Dampak (Impact)
pemerataan ekonomi masyarakat

2.11.2.11.01.24.07 Penguatan Kelembagaan KUMKM

Masukan (Inputs) Dana Rp.217,652,700.00 SDM 14 orang 100 100 0 217,652,700.00 100 217,632,700.00 99.99 -0.01

21
 FISIK (%) KEUANGAN
KODE REKENING URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI % DEVIASI %

(RP.) (%)

Perubahan AD 3 Anggaran Dasar

Perijinan Akta Pendirian 5 Akta

Peningkatan Kapasitas Koperasi Sektor

Riil 10 Koperasi
Peningkatan Kapasitas Koperasi (DAK
Non Fisik) 49 Koperasi
Sosialisasi Perkoperasian Kopsis 0
Keluaran (Outputs)
Kopsis

Sarasehan Hari Koperasi 80 Orang

Bimtek Perkoperasian 0 Koperasi

Sosialisasi Perkoperasian untuk Pokmas

0 Kelompok
Lomba Tangkas Terampil Perkoperasian
0 Siswa
Dukungan sebesar 12,34% terhadap
Hasil (Outcomes) capaian indeks kualitas kelembagaan
KUMKM

Manfaat (Benefits) Meningkatnya kinerja koperasi dan UKM

Terciptanya pertumbuhan dan

Dampak (Impact)
pemerataan ekonomi masyarakat

2.11.2.11.01.24.08 Penyusunan data KUMKM

Masukan (Inputs) Dana Rp.34,631,400.00 SDM 15 orang 100 100 0 34,631,400.00 100 34,548,400.00 99.76 -0.24

database KUMKM (per kelompok, per

jenis, sekunder/primer,
Keluaran (Outputs) konvensional/syariah) 4 database

profil KUMKM 11 profil

Dukungan sebesar 6,66% terhadap
Hasil (Outcomes) capaian indeks kualitas kelembagaan
KUMKM

Manfaat (Benefits) Meningkatnya kinerja koperasi dan UKM

Terciptanya pertumbuhan dan

Dampak (Impact)
pemerataan ekonomi masyarakat

21
 FISIK (%) KEUANGAN
KODE REKENING URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI % DEVIASI %

(RP.) (%)

Program Peningkatan
2.11.2.11.01.25
Pemberdayaan KUMKM
Pengembangan Usaha dan
2.11.2.11.01.25.01 Peningkatan Legalitas Produk
KUMKM

Masukan (Inputs) Dana Rp.231,404,700.00 SDM 9 orang 100 100 0 231,404,700.00 100 200,191,100.00 86.51 -13.49

Bintek Pengembangan Bisnis 0 UMKM

Bintek Peningkatan kualitas produk

UMKM (Pemaso ToMiRa) 0 UMKM

Pameran Manunggal Fair 0 Kali

Keluaran (Outputs)
Peningkatan Kapasitas UMKM (DAK
Non Fisik) 125 UMKM

Pendaftaran HKI hak merk 0 UMKM

Sosialisasi HKI, P-IRT, BP-POM, Halal

dan Standar Mutu Produk 0 UMKM

Dukungan sebesar 14,84% terhadap

Hasil (Outcomes) capaian peningkatan pemberdayaan
KUMKM

Manfaat (Benefits) Meningkatnya kinerja koperasi dan UKM

Terciptanya pertumbuhan dan

Dampak (Impact)
pemerataan ekonomi masyarakat
Pelatihan Organisasi, manajemen,
2.11.2.11.01.25.03
usaha dan keuangan KUMKM

Masukan (Inputs) Dana Rp.221,162,000.00 SDM 9 orang 100 100 0 221,162,000.00 100 218,936,900.00 98.99 -1.01

Diklat akuntansi 0 orang

Pelatihan Kewirausahaan 0 orang

Keluaran (Outputs)
Diklat auditing 0 orang

Pelatihan Digital Marketing 50 orang

Dukungan sebesar 13,86% terhadap

Hasil (Outcomes) capaian peningkatan pemberdayaan
KUMKM

21
 FISIK (%) KEUANGAN
KODE REKENING URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI % DEVIASI %

(RP.) (%)

Manfaat (Benefits) Meningkatnya kinerja koperasi dan UKM

Terciptanya pertumbuhan dan

Dampak (Impact)
pemerataan ekonomi masyarakat

Program Pengembangan
2.11.2.11.01.26
Permodalan KUMKM
Peningkatan kesehatan Koperasi
2.11.2.11.01.26.01
KSP/USP

Masukan (Inputs) Dana Rp.83,472,000.00 SDM 7 orang 100 100 0 83,472,000.00 100 83,472,000.00 100 0

Bimtek KSP/USP Kulon Progo 25 orang

Laporan Pemantauan pengelolaan

Keluaran (Outputs) Koperasi KSP/USP 1 dokumen

Pelatihan Manajemen Profesional

Koperasi (DAK Non Fisik) 50 Koperasi

Dukungan sebesar 8,92% terhadap

Hasil (Outcomes)
capaian indeks permodalan KUMKM

Manfaat (Benefits) Meningkatnya kinerja koperasi dan UKM

Terciptanya pertumbuhan dan

Dampak (Impact)
pemerataan ekonomi masyarakat
Jaringan Kerjasama dan
2.11.2.11.01.26.02
Pendampingan Bantuan KUMKM

Masukan (Inputs) Dana Rp.100,890,400.00 SDM 9 orang 100 100 0 100,890,400.00 100 100,840,400.00 99.95 -0.05

Sosialisasi/koordinasi kemitraan dengan

Perbankan/ BUMN/BUMD 60 orang

Pengembangan Usaha Koperasi Suplier

e-warong 6 KUMKM
Keluaran (Outputs)
Pelatihan Wirausaha Pemula (DAK Non
Fisik) 50 UMKM

Laporan Pendampingan/ Pemantauan

Bantuan yang Diberikan Kepada Warga
Miskin Produktif 1 Dokumen

Dukungan sebesar 18,30% terhadap

Hasil (Outcomes)
capaian indeks permodalan KUMKM

21
 FISIK (%) KEUANGAN
KODE REKENING URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI % DEVIASI %

(RP.) (%)

Manfaat (Benefits) Meningkatnya kinerja koperasi dan UKM

Terciptanya pertumbuhan dan

Dampak (Impact)
pemerataan ekonomi masyarakat

Capaian Keuangan 1,464,696,826.00 1,464,696,826.00 100 1,417,442,131.00 96.77 -3.23

Capaian Fisik 100 100 0

21
 2. Realisasi Urusan
a. Capaian sasaran urusan yang ditargetkan Tahun 2020 pada RPJMD Tahun
2017-2022.
1. Indikator Kinerja Daerah
No. Capaian Kinerja 2019
Sasaran Indikator Sasaran Satuan
Target Realisasi
1. Meningkatnya kinerja Nilai rata-rata volume Rp (juta) 610,35 682,08
Koperasi dan UMKM usaha koperasi
Pertumbuhan jumlah Persen 19,40 9,99
omzet UMKM yang
difasilitasi

2. Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM

No. Capaian Kinerja Program dan Kerangka
Indikator Kinerja Pendanaan
Program
Program Target Realisasi
% Juta Rp. % Juta Rp.
1. Program Peningkatan Indeks kualitas 52,00 264,14 51,09 264,04
Kualitas Kelembagaan kelembagaan KUMKM
dan Pengawasan
KUMKM
2. Program Peningkatan Cakupan 29,78 452,56 13,89 419,12
Pemberdayaan Pemberdayaan
KUMKM KUMKM
3. Program Indeks Permodalan 40,19 184,36 38,78 184,31
Pengembangan KUMKM
Permodalan KUMKM

b. Permasalahan dan Solusi

Pencapaian target per 31 desember tahun 2020, dapat berjalan lancar
walaupun ada beberapa kendala utama, yaitu adanya wabah Covid 19 pada
bulan maret Tahun 2020 mengharuskan dilakukannya refocusing anggaran
dan beberapa kegiatan yang sudah direncanakan harus dihapus sebagai
upaya pencegahan dan penanganan wabah. Beberapa kegiatan yang tetap
dijalankan harus menyesuaikan kondisi di lapangan dan harus dilakukan
sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan. Secara keseluruhan
kendala tersebut dapat diatasi dengan cukup baik.

22
 BAB III

PENUTUP

Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo pada
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 telah disusun sesuai dengan aturan yang
berlaku.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Tahunan yang telah kami sajikan ini
mungkin masih belum sempurna, dalam arti belum seperti yang diharapkan oleh para
pengguna. Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai
pihak, untuk penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Tahunan Dinas koperasi dan
UKM Kabupaten Kulon Progo pada periode yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, memberikan bimbingan dan meridhoi upaya
yang telah kita lakukan.

Wates, Januari 2021

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN KULON PROGO

Dra. Sri Harmintarti, M.M.

NIP. 19620729 199412 2 002

23