PENGAJUAN ANGGARAN BIAYA PROGRAM PDS TAHUN 2023 DAN OPENING NEW KOPI TUGU GEJAYAN

PERIHAL : Permohonan Rencana anggaran biaya launching program Kopi Tugu x Dogu Donuts Periode Desember 2023
Kepada,Yth
Manager & Direktur
Champion Campus

Dengan Hormat,
Berikut saya selaku Food and beverage coordinator, mengajukan anggaran dalam rangka Program PDS tahun 2023 dan pembukaan cabang baru
Kopi Tugu x Dogu Donuts pada tanggal 07-08 Desember 2023.

Adapun rincian atau detail pengajuan anggaran biaya launching program, sebagai berikut :
ANGGARAN KONSUMSI PROGRAM PDS TAHUN 2023
STRATEGY MARKETING
INPUTS ACTUAL COST
Price Qty Total
Reguler Package
Kopi Tugu Gula Aren Rp 11.000 194 Rp 2.134.000,00
Dogu Donut Clasic Rp 5.500 194 Rp 1.067.000,00
Packaging ( 1 kemasan per pax isi 1 ) Rp 600 194 Rp 116.400,00
Total Rp 3.317.400,00
VIP Package
Kopi Tugu Rp 11.000 165 Rp 1.815.000,00
Sandwich Beef Rp 18.000 165 Rp 2.970.000,00
Sandwich Chicken Rp 21.000 165 Rp 3.465.000,00
Cadbury Coklat Rp 8.000 165 Rp 1.320.000,00
Lays Chips Rp 4.000 165 Rp 660.000,00
Fruit platter Rp 12.000 165 Rp 1.980.000,00
Dogu Donuts Clasic Rp 6.000 165 Rp 990.000,00
Dogu Donut Premium Rp 7.500 165 Rp 1.237.500,00
Packaging ( 2 Kemasan per pax isi 3 ) Rp 1.550 165 Rp 255.750,00
Total Rp 14.693.250,00
Total Rp 18.010.650,00 Rp0
ANGGARAN STRATEGI MARKETING OPENING KOPI TUGU
STRATEGY MARKETING
INPUTS TOTAL MONTHLY
Ads Instagram Kol Endormenst Collaboration
Pengajuan budget Marketing tahun 2023 Rp 1.050.000 Rp 2.000.000 Rp - Rp 3.050.000
ET Total Circulation / Estimate total audience 100.000 10.000 0 110.000
ET Response Rate ( % of generated leads by audience ) 5,0% 20,0% 0,0% 25,0%
ET Conversion Rate (% of leads that will purchase) 3% 15,0% 0,0% 18,0%
Average Revenue per Sale Rp 30.000 Rp 30.000 Rp - Rp 60.000
Average Profit per Sale 40 % Rp 12.000 Rp 12.000 Rp - Rp 24.000
OUTPUTS Ads Instagram KOL Endorsment Collaboration TOTAL
Number of Leads Generated 5.000 2.000 0 7.000
Number of Sales / Transaction 150 300 0 450
Total Revenue Uplift Rp 4.500.000 Rp 9.000.000 Rp - Rp 13.500.000
Total Cost Rp 1.050.000 Rp 2.000.000 Rp - Rp 3.050.000
Total Profit Uplift Rp 1.800.000 Rp 3.600.000 Rp - Rp 5.400.000
ROI Rp 750.000 Rp 1.600.000 Rp - Rp 2.350.000
ROI % 71% 80% 0 77%
Cost per Lead Rp 210 Rp 1.000 - Rp 436
Cost per Sale Rp 7.000 Rp 6.667 - Rp 6.778
Break-Even Response Rate 2,92% 11,12% 0 0,64%
Break-Even Conversion Rate 1,75% 8,33% 0 0,46%
Break-Even Profit per Sale Rp 7.000 Rp 6.667 - Rp 616
Keterangan pengajuan :
1.Food and Beverage Coordinator, mengajukan beban biaya konsumsi acara PDS Tahun 2023, sebesar Rp.13.493.700, yang di anggarkan untuk total Tamu Reguler
sebanyak 207 pax dan VIP sebanyak 140 Pax.
2.Food and Beverage Coordinator, Mengajukan anggaran biaya marketing promotion opening Kopi Tugu, dengan total biaya sebesar Rp.3.050.000, dengan target ROI
peningkatan sebesar 77%.
Target Periode Desember 2023 mencapai omset sebesar Rp.13.500.000 per bulan.
Category Estimate Achievment
Terburuk : Pencapaian sebesar 10 %, Peningkatan tambahan pendapatan Sebesar Rp.1.350..000 / Bulan.
Normal : Pencapaian Sebesar 30 %, Peningkatan tambahan pendapatan Sebesar Rp.4.050.000 /Bulan.
Good Achievment : Pencapaian 80 % atau lebih, Peningkatan tambahan pendapatan Sebesar Rp.10.800.000 /Bulan.
Projected Achievments
1. Desember 2023 Pencapaian Sebesar 15 %, Peningkatan tambahan pendapatan sebesar Rp.15.525.000
2. Januari 2024 Pencapaian Sebesar 20 %, Peningkatan tambahan pendapatan sebesar Rp.18.630.000
3. Februari 2024 Pencapaian sebesar 25 %, Peningkatan tambahan pendapatan sebesar Rp.23.287.500
Dibuat Oleh : Disetujui Oleh :

Ardi ashari
Food and beverage coordinator