CHECK LIST AUDIT INTERNAL

PT. UNIVERSAL RESPATI TURBINE ENGINEERING

Page 1 of 5
NO SISTEM AUDIT YA TDK KETERANGAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT
Dalam jam masuk sesuai Sudah sesuai
Jam masuk sesuai dengan
1 Kepatuhan Jam masuk kerja jam 08.00 dengan peraturan dengan peraturan
peraturan
perusahaan perusahaan
Dalam jam pulang sesuai Sudah sesuai
Jam pulang sesuai dengan
2 kepatuhan jam pulang kerja jam 16.00 dengan peraturan dengan peraturan
peraturan
perusahaan perusahaan
Dalam penggunaan APD Sudah sesuai
Layak pakai dan digunakan
3 kepatuhan penggunaan APD harus layak pakai dan dengan
dengan benar
digunakan dengan benar penggunaan APD
Sudah sesuai
dengan
penggunaan APD
Dalam penggunaan APD
Sudah sesuai dengan saat kerja
4 kepatuhan penggunaan APD pada saat kerja harus layak pakai dan
penggunaan APD saat kerja dibuktikan denga
digunakan dengan benar
dokumen
kepatuhan
penggunaan APD
Sudah sesuai
dengan
penggunaan APD
Dalam penggunaan APD
Sudah sesuai dengan saat kerja
5 Pelanggaran APD harus layak pakai dan
penggunaan APD saat kerja dibuktikan dengan
digunakan dengan benar
dokumen
kepatuhan
penggunaan APD
6 Pelanggaran berkendara Tidak ada pelanggaran Dalam penggunaan Sudah sesuai
kendaraan operasional dengan
harus layak pakai dan dicek penggunaan
sebelum digunakan kendaraan saat
kerja dibuktikan
dengan tidak ada
temuan
pelanggaran
berkendara
 CHECK LIST AUDIT INTERNAL
PT. UNIVERSAL RESPATI TURBINE ENGINEERING
Page 2 of 5
NO SISTEM AUDIT YA TDK KETERANGAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT
7 Kelengkapan Perijinan masuk kendaraan Sudah ada ijin masuk Dalam perijinan ijin masuk Sudah ada ijin
kendaraan kendaraan harus sudah ada kendaraan masuk
dan berlaku kilang
8 Kelengkapan TRA Sudah ada TRA yang tertulis TRA harus di sosialisasikan harus
namun hanya beberapa orang disosialisasikan ke
yang ikut sosialisasi semua yang terkait
10 Kelengkapan Permit ada permit pekerjaan sebelum bekerja harus ada permit harus
permit serta cek masa tersedia
berlaku permit

11 Kebersihan peralatan kerja Kebersihan terjaga sebelum dan sesudah sudah sesuai
bekerja peralatan harus dengan program
kondisi bersih

12 Kebersihan Lingkungan kerja Kebersihan terjaga sebelum dan sesudah sudah sesuai
bekerja lingkungan kerja dengan program
harus kondisi bersih

13 Unsafe condition Kondisi area kerja aman Pastikan kondisi area kerja Selalu cek kondisi
aman area kerja

14 Seluruh pekerja menggunakan APD sesuai dengan Seluruh pekerja mendapatkan Gunakan selalu APD pada Sudah sesuai
persyaratan yang berlaku APD secara Cuma2 kegiatan pekerjaan , dan dengan program
sesuaikan PD dgn jenis HSE
pekerjaan
15 Kondisi APD dalam keadaan baik dan laik pakai Kondisi APD dalam keadaan Kondisi APD harus laik pakai Sudah sesuai
baru dan laik sesuai dengan dengan program
standard undang undang HSE
 CHECK LIST AUDIT INTERNAL
PT. UNIVERSAL RESPATI TURBINE ENGINEERING
Page 3 of 5
NO SISTEM AUDIT YA TDK KETERANGAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT
16 Jumlah APD sudah memenuhi kebutuhan proteksi APD diberikan kepada tiap Sesuaikan jumlah APD Sudah sesuai
pekerja pekerja dengan program
HSE
17 Dilakukan pemeriksaan APD oleh safetyman setiap Cek APD , jangan ada APD Pastikan keadaan APD laik Sudah sesuai
akan melakukan kegiatan pekerjaan yang rusak,tidak laik pakai dengan program
yang bisa menyebabkan HSE
incident
18 HSE sign ,poster, rambu rambu HSE terpasang di Pasang rambu2 HSE di lokasi Penggunaan poster, Sudah sesuai
area pekerjaan , lingkungan kantor dan terlihat pekerjaan sekaligus sebagai rambu2 sesuai dengan jenis dengan program
dengan jelas kampanye HSE pekerjaan yang sedang HSE
dilaksanakan
19 Safetyman mempunyai sertifikat Safety, dan Safetyman harus bersertifikat Cek berlakunya sertifikat Sudah sesuai
safetyman selalu standby di lokasi perkerjaan serta safetyman dengan program
JSA / TRA selalu tersedia di lapangan JSA selalu tersedia di HSE
lapangan
20 Sebelum pelaksanaan pekerjaan safetyman Terangkan jenis pekerjaan Lakukan TBM secara rutin Sudah sesuai
melaksanakan safety talk , TBM bersama yang kana di laksanakan serta disertai daftar hadir pekerja dengan program
pengawas pekerjaan serta di dampingi dari pihak bahaya dan cara mitigasi HSE
HSE Pertamina yang dihadiri oleh seluruh pekerja pencegahan
21 Pekerja paham prosedure keadaan darurat serta Telah di lakukan sosialisasi Lakukan simulasi keadaan Sudah sesuai
telah di lakukan simulasi keadaan darurat pada keadaan darurat oleh darurat minimal 1x selama dengan program
setiap proyek safetyman dan prosedure proyek berlangsung HSE
keadaan darurat Lakukan training
bagi pekerja baru
22 Tersedia APAR di lokasi pekerjaan , serta pekerja APAR selalu tersedia pada APAR harus di cek secara Sudah sesuai
bisa menggunakan APAR apabila ada kebakaran lokasi pekerjaan rutin serta lakukan dengan program
sekala kecil di tempat pekerjaan pelatihan bagi pekerja HSE
untuk memadamkan api Lakukan training
dengan menggunakan bagi pekerja baru
APAR
 CHECK LIST AUDIT INTERNAL
PT. UNIVERSAL RESPATI TURBINE ENGINEERING
Page 4 of 5
NO SISTEM AUDIT YA TDK KETERANGAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT
23 Kotak P3K tersedia di area pekerjan Kotak P3K selalu ada di lokasi Cek isi kotak P3k hati2 Sudah sesuai
pekerjaan apabila ada obat yang telah dengan program
kadaluwarsa masa HSE
berlakunya serta cek isi
kelengkapan kotak P3K
sesuai dengan SNI
24 Terdapat bak sampah di lokasi pekerjaan, kantor Bak sampah tersedia di lokasi Buang sampah,limbah Sudah sesuai
untuk limbah organik, anorganik, B3 pekerjaan dan kantor sesuai dengan jenis limbah dengan program
HSE

25 Pekerja tidak ada yang merokok di area kerja saat Dilarang merokok di saat Gunakan smoke area di Sudah sesuai
berlangsung kegiatan pekerjaan bekerja lingkungan pekerjaan dengan program
apabila ada HSE

26 Pekerja tidak ada yang mengkonsumsi miras,obat Dilarang mengkonsumsi Apabila ada yang Sudah sesuai
obatan terlarang serta tidak membawa senjata miras,narkoba serta melanggar jatuhkan sanksi dengan program
tajam di lingkungan pekerjaan membawa senjata tajam sesuai dengan yang telah kebijakan
menjadi kesepakatan perusahaan
perusahaan dan pekerja tentang miras dan
narkoba
27 Terdapat SOP peralatan kerja dilokasi kerja SOP masih dalam bentuk Buat SOP alat kerja dan Masih dalam
lisan belum di pasang pada pasang di lokasi kerja proses
lokasi pekerjaan pencetakan

28 Terdapat sertifikasi peralatan kerja dari pihak yang Belum ada Sertifikasi perlatan kerja Masih dalam
berwenang yang di perlukan persiapan

29 Pemeriksaan alat kerja di laksanakan secara rutin Pengecekan alat kerja Lakukan pengecekan secra Sudah sesuai
oleh orang yang berkompeten di bidangnya di dilakukan secara berkala rutin , apabila ada alat yang dengan program
dampingi oleh safety sesuai dengan program HSE rusak bisa segera di HSE
perbaiki atau bisa membeli
yang baru untuk
menunjang pekerjaan
 CHECK LIST AUDIT INTERNAL
PT. UNIVERSAL RESPATI TURBINE ENGINEERING
Page 5 of 5
NO SISTEM AUDIT YA TDK KETERANGAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT
30 Dilakukan pemeriksaan kesehatan bagi pekerja MCU dilakukan secara berkala Lakukan secara rutin untuk Sudah sesuai
baru dan lama (MCU) 1thn sekali mengetahui keadaan dengan program
kesehatan karyawan HSE
terutama yang berada di
lapangan
31 Semua pekerja di ikut sertakan asuransi kesehatan Semua di ikut sertakan ke Jangan sampai ada pekerja Sudah sesuai
(BPJS) program BPJS /asuransi yang tidak ikut asuransi dengan program
HSE
32 Kendaraan operasional laik pakai serta dokument Lengkapi dokument Masa berlaku mobil di Sudah sesuai
lengkap ,IMK untuk masuk ke Pertamina sudah Pertamina perlu di dengan program
terbit perhatikan HSE
33 Driver memiliki SIM SIM masih berlaku Perhatikan prosedure Sudah sesuai
berkendara dengan program
HSE

Balongan, 3 November 2023 Mengetahui,

PT. Universal Respati Turbine Engineering PT. Pertamina (Persero) Patra Niaga

Richard Tandiono Sokeh Maulana

Project Manager MK. HSE