PT PLN (Persero)

UNIT INDUK DISTRIBUSI BANTEN

UP3 BANTEN SELATAN

REKAP MONITORING PENYERAPAN AN

NO POS ANGGARAN SKKO

1 2 3

1 52 KEPEGAWAIAN 101,700,000
SBO 101,700,000
2 53 PEMELIHARAAN 40,759,790,112
- 53 INSTALASI 40,423,042,816
YANTEK 37,894,983,551
OPHAR 2,063,928,365
PENGELOLAAN AMR 345,604,050
MAPPING 48,652,350
K2K3 69,874,500
- 53 NON INSTALASI 336,747,296
BBM 277,595,900
PEMELIHARAAN GEDUNG AC 59,151,396
PEMELIHARAAN GEDUNG NON RUTIN 0
3 54 ADMINISTRASI 28,385,705,655
55 ADMINISTRASI 27,418,323,985
LOLA GAN - REVAS 280,306,580
LOLA GAN - ATK DAN LEMARI AIL 172,115,578
LOLA GAN - UPDATE KCT 303,261,326
LOLA GAN - UPDATE NIK DAN NPWP 68,591,777
BACA METER 20,296,233,886
TUSBUNG 370,737,331
PENAGIHAN TS PRABAYAR 123,991,744
PENAGIHAN PEL. AMR NON SHUNT TRIP 14,916,000
WA BLAST 11,409,870
P2TL 5,152,650,000
PEMASARAN 175,825,830
PEMASARAN - EVENT TAHUNAN 89,760,000
PEMASARAN - EVENT KHUSUS 30,000,000
PEMASARAN - SOSIALISASI PLN MOBILE 127,573,570
ATK PEMASARAN 200,950,493
- 54 ADMINISTRASI UMUM 967,381,670
PETTY CASH 967,381,670

TOTAL 69,247,195,767
 REKAP MONITORI

NO POS ANGGARAN SKKO

1 2 3
1 PFK 1,000,000,000
MONITORING PENYERAPAN ANGGARAN OPERASI PER POS

REALISASI
SPK SALDO SKKO
SPK/SKKO (%) TERBAYAR

4 5 6 7

101,700,000 0 100% 0
101,700,000 0 100% 0
11,130,321,306 29,629,468,806 27% 14,058,091,876
10,852,725,406 29,570,317,410 27% 13,914,259,796
8,864,774,070 29,030,209,481 23% 13,506,114,049
1,621,426,273 442,502,092 79% 408,145,747
345,392,816 211,234 100% 0
21,132,247 27,520,103 43% 0
0 69,874,500 0% 0
277,595,900 59,151,396 82% 143,832,080
277,595,900 0 100% 143,832,080
0 59,151,396 0% 0
0 0 #DIV/0! 0
5,046,742,356 23,338,963,299 18% 6,041,873,147
4,079,360,686 23,338,963,299 15% 5,859,855,227
280,249,248 57,332 100% 0
171,818,010 297,568 100% 0
289,506,094 13,755,232 95% 53,669,278
68,031,900 559,877 99% 0
1,679,639,790 18,616,594,096 8% 4,799,368,750
370,707,091 30,240 100% 0
0 123,991,744 0% 0
0 14,916,000 0% 0
11,409,468 402 100% 0
704,084,837 4,448,565,163 14% 1,006,817,199
175,657,500 168,330 100% 0
0 89,760,000 0% 0
0 30,000,000 0% 0
127,372,500 201,070 100% 0
200,884,248 66,245 100% 0
967,381,670 0 100% 182,017,920
967,381,670 0 100% 182,017,920

16,278,763,662 52,968,432,105 24% 20,099,965,023

REKAP MONITORING PFK

REALISASI
SPK SALDO SKKO
SPK/SKKO (%) TERBAYAR
4 5 6 7
326,403,780 673,596,220 33% 0
SKKO - REALISASI REALISASI /
SKKO (%)
8 9

101,700,000 0%
101,700,000 0% 18
26,701,698,236 34%
26,508,783,020 34%
24,388,869,502 36% 55
1,655,782,618 20% 88
345,604,050 0% 96
48,652,350 0% 109
69,874,500 0% 123
192,915,216 43% Terkontrak
133,763,820 52% 132
59,151,396 0% 139
0 #DIV/0! 146
22,343,832,508 21%
21,558,468,758 21% PENGELOLAAN AMR
280,306,580 0% 158
172,115,578 0% 166
249,592,048 18% 181
68,591,777 0% 192
15,496,865,136 24% 218
370,737,331 0% 229
123,991,744 0% 240
14,916,000 0% 251
11,409,870 0% 262
4,145,832,801 20% 293
175,825,830 0% 306
89,760,000 0% 319
30,000,000 0% 332
127,573,570 0% 345
200,950,493 0% 358
785,363,750 19% Terbayar
785,363,750 19% 376
k3
49,147,230,744 29% Terkontrak
Sisa
Terbayar
SKKO - REALISASI REALISASI /
SKKO (%)
8 9
1,000,000,000 0%
PT PLN (PERSERO)
UNIT INDUK DISTRIBUSI BANTEN
UP3 BANTEN SELATAN
MONITORING ANGGARAN OPERASI
PER 30 JUNI 2022

TAHUN 2022

NO URUT
No.SKKO

1 2

52/2023-015/0/OPS.BTS

TOTAL POS 52

531/2023-001/1/OPS.BTS

531/2023-004/1/OPS.BTS

531/2023-002/1/OPS.BTS

531/2023-003/0/OPS.BTS

531/2023-014/0/OPS.BTS

SUB TOTAL POS 53 INSTALASI

532/2023-005/1/OPS.BTS

532/2023-024/0/OPS.BTS

SUB POS 53 NON INSTALASI / SARANA

TOTAL POS 53

541/2023/006/1/OPS.BTS

541/2023-023/0/OPS.BTS
541/2023-011/1/OPS.BTS

541/2023-012/0/OPS.BTS

541/2023-007/1/OPS.BTS

541/2023-009/1/OPS.BTS

541/2023-017/0/OPS.BTS

541/2023-017/0/OPS.BTS

541/2023-017/0/OPS.BTS

541/2023-008/1/OPS.BTS

541/2023-019/0/OPS.BTS

541/2023-020/0/OPS.BTS

541/2023-021/0/OPS.BTS

541/2023-022/0/OPS.BTS

541/2023-010/1/OPS.BTS

SUB TOTAL POS 54 ADMINISTR

542/2023-013/1/OPS.BTS

SUB TOTAL POS 54 ADMINISTR

TOTAL POS 54

TOTAL MURNI POS 52 + 53

 SKKO

KEGIATAN

Sub Jumlah SBO

TOTAL POS 52

Sub Jumlah Yantek

Sub Jumlah Ophar

Sub Jumlah Pengelolaan AMR

Sub Jumlah Mapping

Sub Jumlah K3L

Sub Jumlah BBM

Sub Jumlah AC

Sub Jumlah Pemeliharaan Gedung Non Rutin

TOTAL POS 53

Sub Jumlah REVAS

Sub Jumlah ATK dan Lemari AIL

 Sub Jumlah Update KCT Number

Sub Jumlah Update NIK dan NPWP

Sub Jumlah Baca Meter

Sub Jumlah Tusbung

Sub Jumlah Tusbung - Penagihan TS Prabayar

Sub Jumlah Tusbung - Penagihan Pelanggan AMR Non Shunt Trip

Sub Jumlah Tusbung - WA Blast

Sub Jumlah P2TL

Sub Jumlah Pemasaran

Sub Jumlah Pemasaran - Event Tahunan

Sub Jumlah Pemasaran - Event Khusus Pelanggan Proritas

Sub Jumlah Pemasaran - Sosialisasi PLN Mobile

Sub Jumlah ATK Pemasaran

B TOTAL POS 54 ADMINISTRASI NIAGA

Sub Jumlah 542 (Petty Cash)

B TOTAL POS 54 ADMINISTRASI UMUM

TOTAL POS 54

OTAL MURNI POS 52 + 53 + 54 + 72

 RINCIAN BIAYA

MATERIAL JASA JUMLAH

4.a. 4.b 4 = 4.a. + 4.b

- 101,700,000 101,700,000

- 101,700,000 101,700,000

- - -

- 2,063,928,365 2,063,928,365

- - -

- 48,652,350 48,652,350

- 69,874,500 69,874,500

- 40,471,695,166 40,471,695,166

277,595,900 - -

- - -

- - -

277,595,900 59,151,396 336,747,296

277,595,900 40,530,846,562 40,808,442,462

- 280,306,580 280,306,580

- 172,115,578 172,115,578
 - 303,261,326 303,261,326

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- 175,825,830 175,825,830

- - -

- - -

- - -

- - -

- 27,594,149,815 27,594,149,815

- - -

- 967,381,670 967,381,670

- 175,825,830 175,825,830

277,595,900 69,194,078,047 69,471,673,947

No. KONTRAK NAMA VENDOR

5 6
URAIAN KEGIATAN

7
 TANGGAL KONTRAK NILAI KONTRAK

AWAL AKHIR ADD MATERIAL JASA

8 9 10.a 10.b

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- 10,904,325,617

- -

- -

- -

- -

- 11,181,921,517

- -

- -
- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -
NILAI KONTRAK

NILAI SETELAH
NILAI KONTRAK AMANDEMEN JANUARI
AMANDEMEN
10 = 10a +10b. 11

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

10,904,325,617 (30,467,964) 10,873,857,653 -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

11,181,921,517 - - -

- - - -

- - - -
- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -
FEBRUARI MARET APRIL MEI

12 13 14 15

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -
 - - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

87,481,092 - - -

- - - -

141,150,370 - - -

- - - -
 REALISASI PEMBAYARAN

BULAN

JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER

16 17 18 19

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -
- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -
OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JUMLAH

20 21 22 23= 11 sd 22

- - - -

- - - -

- - - -
-
- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -
- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -
 SISA SKKO
BELUM TERBAYAR

24 = 10-23

- -

- -

- 29,030,209,481

- 442,502,092

- 211,234

- 27,520,103

- 69,874,500

- 29,597,837,513

- -

- 59,151,396

- -

- 59,151,396

- 29,656,988,909

- 57,332

- 297,568
- 13,755,232

- 559,877

- 18,616,594,096

- 30,240

- 123,991,744

- 14,916,000

- 402

- 4,448,565,163

- 168,330

- 89,760,000

- 30,000,000

- 201,070

- 66,245

- 23,339,131,629
-
- -

- -

- 23,339,131,629

- 52,996,120,538
PT PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI BANTEN
UP3 BANTEN SELATAN

PFK
No.
Urut No. SKK PFK URAIAN PEKERJAAN
MATERIAL
1 2 3 4
1 PFK/2023-0001/0/OPS.BTS Pekerjaan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2023
2/15/2023

-
 MONITORING PEKERJ

No. KONTRAK
JASA JUMLAH
5 6=4+5 7
1,000,000,000 1,000,000,000 0060. SPK/DAN.01.02/C32020000/2022
- 0061. SPK/DAN.01.02/C32020000/2022
- 0062. SPK/DAN.01.02/C32020000/2022
- 0063. SPK/DAN.01.02/C32020000/2022
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000,000,000 1,000,000,000
MONITORING PEKERJAAN FIHAK KETIGA (PFK)

KONTRAK

NAMA VENDOR URAIAN KEGIATAN

8
PT. ARMADIAN PERKASA
9
PT. AMANAH MULTI KREASI Pekerjaan Pihak Ketiga (PFK) Pandeglang Zona 2
PT. BAGUS PEDRIANSYAH Pekerjaan Pihak Ketiga (PFK) Lebak Zona 2
Pekerjaan Pihak Ketiga (PFK) Pandeglang Zona 1
PT. GRAHA ASA PRADANA Pekerjaan Pihak Ketiga (PFK) Lebak Zona 1
TANGGAL KONTRAK RINCIAN SPK
AWAL AKHIR MATERIAL JASA JUMLAH
10 11 12 13 14=12+13
18-Apr-22 17-Jul-22 103,345,496 103,345,496
18-Apr-22 17-Jul-22 106,948,966 106,948,966
18-Apr-22 31-Dec-22 107,566,892 107,566,892
18-Apr-22 19-Jul-22 111,887,922 111,887,922

-
-
- 429,749,276 429,749,276
 #DIV/0!

REALISASI
PEMBAYARAN
PFK HUTANG PFK
AMANDEMEN SALDO
JUMLAH
15
103,345,496
106,948,966
107,566,892
111,887,922
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- 326,403,780 - -
SISA SALDO SKKO

673,596,220
NO NO RAB NO PRK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
 NAMA RAB NILAI RAB RAB TERBIT

PENGELOLAAN AMR - JANUARI 2023 61,505,653 18 Januari 2023

PENGADAAN ATK PEMASARAN TW 1 2023 54,945,000 10 Februari 2023
PENGADAAN ATK PEMUTUSAN TW 1 2023 89,989,742 10 Februari 2023
PENGELOLAAN AIL TW 1 2023 11,296,692 10 Februari 2023
PENDATAAN NIK PELANGGAN SUBSIDI TW 1 2023 68,031,900 10 Februari 2023
JASA UPDATE KCT NUMBER ULP RANGKASBITUNG 84,559,911 16 Maret 2023
JASA UPDATE KCT NUMBER ULP PANDEGLANG 40,340,508 16 Maret 2023
JASA UPDATE KCT NUMBER ULP MALINGPING 55,080,309 16 Maret 2023
JASA UPDATE KCT NUMBER ULP LABUAN 55,856,088 16 Maret 2023
PENGELOLAAN AMR MARET - MEI 2023 224,843,730 16 Maret 2023
PENGELOLAAN AIL TW 2 2023 268,952,556 31 Maret 2023
PENGADAAN ATK AIL TW 2 TAHUN 2023 171,818,010 31 Maret 2023
PENGADAAN ATK TUSBUNG TW 2 TAHUN 2023 281,253,301 31 Maret 2023
KEGIATAN WA BLAST TW 2 TAHUN 2023 11,409,468 31 Maret 2023
KEGIATAN SOSIALISASI PLN MOBIL TW 2 TAHUN 2023 127,372,500 31 Maret 2023
KEGIATAN PEMASARAN TW 2 TAHUN 2023 175,657,500 31 Maret 2023
PENGADAAN ATK PEMASARAN TW 2 2023 146,517,558 04 April 2023
 /REN.01.03/AO/2023

UNIT Urut PA AO No PA AO

UP3 BANTEN SELATAN 0001 0001/REN.01.03/AO/2023

UP3 BANTEN SELATAN 0002 0002/REN.01.03/AO/2023
UP3 BANTEN SELATAN 0003 0003/REN.01.03/AO/2023
UP3 BANTEN SELATAN 0004 0004/REN.01.03/AO/2023
UP3 BANTEN SELATAN 0005 0005/REN.01.03/AO/2023
UP3 BANTEN SELATAN 0006 0006/REN.01.03/AO/2023
UP3 BANTEN SELATAN 0007 0007/REN.01.03/AO/2023
UP3 BANTEN SELATAN 0008 0008/REN.01.03/AO/2023
UP3 BANTEN SELATAN 0009 0009/REN.01.03/AO/2023
UP3 BANTEN SELATAN 0010 0010/REN.01.03/AO/2023
UP3 BANTEN SELATAN 0011 0011/REN.01.03/AO/2023
UP3 BANTEN SELATAN 0012 0012/REN.01.03/AO/2023
UP3 BANTEN SELATAN 0013 0013/REN.01.03/AO/2023
UP3 BANTEN SELATAN 0014 0014/REN.01.03/AO/2023
UP3 BANTEN SELATAN 0015 0015/REN.01.03/AO/2023
UP3 BANTEN SELATAN 0016 0016/REN.01.03/AO/2023
UP3 BANTEN SELATAN 0017 0017/REN.01.03/AO/2023
UP3 BANTEN SELATAN 0018 0018/REN.01.03/AO/2023
UP3 BANTEN SELATAN 0019 0019/REN.01.03/AO/2023
UP3 BANTEN SELATAN 0020 0020/REN.01.03/AO/2023
UP3 BANTEN SELATAN 0021 0021/REN.01.03/AO/2023
UP3 BANTEN SELATAN 0022 0022/REN.01.03/AO/2023
UP3 BANTEN SELATAN 0023 0023/REN.01.03/AO/2023
UP3 BANTEN SELATAN 0024 0024/REN.01.03/AO/2023
UP3 BANTEN SELATAN 0025 0025/REN.01.03/AO/2023
UP3 BANTEN SELATAN 0026 0026/REN.01.03/AO/2023
UP3 BANTEN SELATAN 0027 0027/REN.01.03/AO/2023
UP3 BANTEN SELATAN 0028 0028/REN.01.03/AO/2023
UP3 BANTEN SELATAN 0029 0029/REN.01.03/AO/2023
UP3 BANTEN SELATAN 0030 0030/REN.01.03/AO/2023
UP3 BANTEN SELATAN 0031 0031/REN.01.03/AO/2023
UP3 BANTEN SELATAN 0032 0032/REN.01.03/AO/2023
UP3 BANTEN SELATAN 0033 0033/REN.01.03/AO/2023
UP3 BANTEN SELATAN 0034 0034/REN.01.03/AO/2023
UP3 BANTEN SELATAN 0035 0035/REN.01.03/AO/2023
UP3 BANTEN SELATAN 0036 0036/REN.01.03/AO/2023
 NAMA PA SKK ANGGARAN NILAI PA

PENGELOLAAN AMR - JANUARI 20Operasi 531/2023-002/0/OPS.BTS 61,505,653

PENGADAAN ATK PEMASARAN TWOperasi 541/2023-010/0/OPS.BTS 54,945,000
PENGADAAN ATK PEMUTUSAN TW Operasi 541/2023-009/0/OPS.BTS 89,989,742
PENGELOLAAN AIL TW 1 2023 Operasi 541/2023/006/0/OPS.BTS 11,296,692
PENDATAAN NIK PELANGGAN SUBS Operasi 541/2023-012/0/OPS.BTS 68,031,900
JASA UPDATE KCT NUMBER ULP Operasi 84,559,911
JASA UPDATE KCT NUMBER ULP Operasi 40,340,508
JASA UPDATE KCT NUMBER ULP Operasi 55,080,309
JASA UPDATE KCT NUMBER ULP Operasi 55,856,088
PENGELOLAAN AMR MARET - MEIOperasi 224,843,730
PENGELOLAAN AIL TW 2 2023 Operasi 541/2023-006/1/OPS.BTS 268,952,556
PENGADAAN ATK AIL TW 2 TAHUNOperasi 541/2023-023/0/OPS.BTS 171,818,010
PENGADAAN ATK TUSBUNG TW 2Operasi 541/2023-009/1/OPS.BTS 281,253,301
KEGIATAN WA BLAST TW 2 TAHUNOperasi 541/2023-017/0/OPS.BTS 11,409,468
KEGIATAN SOSIALISASI PLN MOBIOperasi 541/2023-022/0/OPS.BTS 127,372,500
KEGIATAN PEMASARAN TW 2 TAHOperasi 541/2023-019/1/OPS.BTS 175,657,500
PENGADAAN ATK PEMASARAN TWOperasi 541/2023-010/1/OPS.BTS 146,517,558
0 Operasi -
0 Operasi -
0 Operasi -
0 Operasi -
0 Operasi -
0 Operasi -
0 Operasi -
0 Operasi -
0 Operasi -
0 Operasi -
0 Operasi -
0 Operasi -
0 Operasi -
0 Operasi -
0 Operasi -
0 Operasi -
0 Operasi -
0 Operasi -
0 Operasi -
PA TERBIT Satuan