DINAS PENDIDIKAN
Jl.Dr.Subandi29 KotakPos 181 Tlp. (0331) 487028 Fax 421152 Kode Pos 68118
HASIL MONITORING
PENYALURAN, PENYERAPAN, DAN PENGGUNAAN DANA BOS
SEKOLAH NEGERI / SWASTA
TAHUN ANGGARAN 2023
Tahap II ( Juli – Desember )
B. Pelaksanaan
a. Pembukuan
1. Buku Kas Umum : ada / Tidak
2. Buku Pembantu Kas : ada / Tidak
3. Buku Pembantu Bank : ada / Tidak
4. Buku Pembantu Pajak : ada / Tidak
5. Buku Pembantu Rincian Objek Belanja : ada / Tidak
6. K7a / Rekap Penggunaan 1 Tahap : ada / Tidak
c. Kewajiban Perpajakan
1. Bukti Setor Pajak : ada / Tidak
2. Rekap NTPN : ada / Tidak
3. Laporan Telah Setor Pajak : ada / Tidak
C. Pelaporan
1. Rekapitulasi Pendapatan dan Penggunaan dana BOS tahun 2023 : ada / tidak
2. Rekapitulasi Rincian Barang dan Jasa : ada / tidak
3. Rekapitulasi Rincian Modal Kib B dan E (Kapitalisasi & Non Kapitalisasi: ada / tidak
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ per bulan/Semester) : ada / tidak
5. BKU Perbulan : ada / tidak
6. Buku Pembantu Kas Perbulan : ada / tidak
7. Buku Pembantu Bank : ada / tidak
8. Buku Pembantu Pajak ( Dilampiri Bukti NTPN / Invoice ) : ada / tidak
9. Form 1 Kartu persediaan : ada / tidak
10. Form 2 Bast Pengadaan_Perolehan : ada / tidak
11. Form 3 Bast Distribusi_Pengeluaran : ada / tidak
12. Form 4 Bast Mutasi Antar Unit Kerja : ada / tidak
13. Form 5 Bast Surat Permintaan Barang : ada / tidak
14. Form 6 Surat Perintah Penyaluran Barang : ada / tidak
15. Form 7 Berita Acara Stok opname : ada / tidak
16. Form 8 Laporan Mutasi Persediaan Bulanan : ada / tidak
17. Form 8 Laporan Mutasi Persediaan Semesteran : ada / tidak
18. Kartu Barang : ada / tidak
19. Foto copy Rekening Koran Giro BOS perbulan (diperbesar) : ada / tidak
20. Pengelompokan Nota Kuitansi : ada / tidak
21. Lembar Berita Acara Hasil Monev : ada / tidak
V. Lain-lain
1. Sosialisasi BOS Tahun 2023 di sekolah pada sasaran :
a. Guru, Tanggal ........................; bukti fisik ........ : ada / tidak
b. Siswa , Tanggal ........................; bukti fisik ........ : ada / tidak
c. Orang tua, Tanggal ........................; bukti fisik ........ : ada / tidak
1. Kesimpulan :
……………………………………………………………………………………………………………......................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2. Saran/ Rekomendasi :
………………………………………………………………………………………………….................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Jember, 28 Desember 2023
Kepala Sekolah Pengawas Bina