DINAS PENDIDIKAN
Jl.Dr.Subandi 29 KotakPos 181 Tlp. (0331) 487028 Fax 421152
JEMBER
Kode Pos 68118
HASIL MONITORING
PENYALURAN, PENYERAPAN, DAN PENGGUNAAN DANA BOS
SEKOLAH NEGERI / SWASTA
TAHAP I ( JANUARI – JUNI )
TAHUN ANGGARAN 2023
2. Pelaksanaan
a. Pembukuan
1. Buku Kas Umum : ada / Tidak
2. Buku Pembantu Kas : ada / Tidak
3. Buku Pembantu Bank : ada / Tidak
4. Buku Pembantu Pajak : ada / Tidak
5. Buku Pembantu Rincian Objek Belanja : ada / Tidak
6. K7a / Rekap Penggunaan 1 Tahap : ada / Tidak
3. Pelaporan
a. Rekapitulasi Pendapatan dan Penggunaan dana BOS tahun 2023 : ada / tidak
b. Rekapitulasi Rincian Barang dan Jasa : ada / tidak
c. Rekapitulasi Rincian Modal Kib B dan E (Kapitalisasi & Non Kapitalisasi) : ada / tidak
d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ per bulan/Semester) : ada / tidak
e. BKU Perbulan : ada / tidak
f. Buku Pembantu Kas Perbulan : ada / tidak
g. Buku Pembantu Bank : ada / tidak
h. Buku Pembantu Pajak ( Dilampiri Bukti NTPN / Invoice ) : ada / tidak
i. Form 1 Kartu persediaan : ada / tidak
j. Form 2 Bast Pengadaan_Perolehan : ada / tidak
k. Form 3 Bast Distribusi_Pengeluaran : ada / tidak
l. Form 4 Bast Mutasi Antar Unit Kerja : ada / tidak
m. Form 5 Bast Surat Permintaan Barang : ada / tidak
n. Form 6 Surat Perintah Penyaluran Barang : ada / tidak
o. Form 7 Berita Acara Stok opname : ada / tidak
p. Form 8 Laporan Mutasi Persediaan Bulanan : ada / tidak
q. Form 8 Laporan Mutasi Persediaan Semesteran : ada / tidak
r. Kartu Barang : ada / tidak
s. Foto copy Rekening Koran Giro BOS perbulan (diperbesar) : ada / tidak
t. Pengelompokan Nota Kuitansi : ada / tidak
u. Lembar Berita Acara Hasil Monev : ada / tidak
V. Lain-lain
1. Sosialisasi BOS Tahun 2023 di sekolah pada sasaran :
a. Guru, Tanggal ........................; bukti fisik ........ : ada / tidak
b. Siswa , Tanggal ........................; bukti fisik ........ : ada / tidak
c. Orang tua, Tanggal ........................; bukti fisik ........ : ada / tidak
1. Kesimpulan :
……………………………………………………………………………………………………………........................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2. Saran/ Rekomendasi :
…………………………………………………………………………………………………..................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
_________________________ ..........................................
NIP. NIP. .....................................