DINAS PENDIDIKAN
Jl.Dr.Subandi29 KotakPos 181 Tlp. (0331) 487028 Fax 421152 Kode Pos 68118
HASIL MONITORING
PENYALURAN, PENYERAPAN, DAN PENGGUNAAN DANA BOS
SEKOLAH NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2022
Tahap I ( Januari - Maret )
B. Pelaksanaan
a. Pembukuan
1. Buku Kas Umum : ada / Tidak
2. Buku Pembantu Kas : ada / Tidak
3. Buku Pembantu Bank : ada / Tidak
4. Buku Pembantu Pajak : ada / Tidak
5. Buku Pembantu Rincian Objek Belanja : ada / Tidak
c. Kewajiban Perpajakan
1. Bukti Setor Pajak : ada / Tidak
2. Rekap NTPN : ada / Tidak
3. Laporan Telah Setor Pajak : ada / Tidak
C. Pelaporan
1. Rekapitulasi Pendapatan dan Penggunaan dana BOS tahun 2022 : Ada / tidak
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ tiap bulan) : Ada / tidak
3. Register Penutupan Kas : Ada / tidak
4. Berita Acara Pemeriksaan Kas : Ada / tidak
5. SP3B (Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja) : Ada / tidak
6. Rekapitulasi Pembelian Barang inventaris di sekolah : Ada / tidak
yang bersumber dari dana BOS
7. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana Bos Reguler : Ada / tidak
8. Form 1 Kartu persediaan : Ada / tidak
9. Form 2 Bast Pengadaan_Perolehan : ada / tidak
10. Form 3 Bast Distribusi_Pengeluaran : ada / tidak
11. Form 4 Bast Mutasi Antar Unit Kerja : ada / tidak
12. Form 5 Bast Surat Permintaan Barang : ada / tidak
13. Form 6 Surat Perintah Penyaluran Barang : ada / tidak
14. Form 7 Berita Acara Stok opname : ada / tidak
15. Form 8 Laporan Mutasi Persediaan Bulanan : ada / tidak
16. Form 8 Laporan Mutasi Persediaan Semesteran : ada / tidak
17. Kartu Barang : ada / tidak
18. Lembar Pencatatan Pengaduan Masyarakat : Ada / tidak
19. Lembar Pencatatan Pertanyaan/Kritik/Saran : Ada / tidak
20. Foto copy rekening BOS (diperbesar) : Ada / tidak
21. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana : Ada / tidak
22. Laporan BOS online : Ada / tidak
23. Lembar Monitoring dan Pembinaan dari Pengawas : Ada / tidak
V. Lain-lain
1. Sosialisasi BOS Tahun 2022 di sekolah pada sasaran :
a. Guru, Tanggal 10 Januari 2022 ; bukti fisik ........ : Ada / tidak
b. Siswa , Tanggal 10 Januari 2022 ; bukti fisik ........ : Ada / tidak
c. Orang tua, Tanggal 10 Januari 2022 .; bukti fisik ........ : Ada / tidak
1. Kesimpulan :
……………………………………………………………………………………………………………......................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2. Saran/ Rekomendasi :
………………………………………………………………………………………………….................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Jember, ........................ 2022
Kepala Sekolah Pengawas Bina