PUSKESMAS
No. Kode : A2/SPO/I/2015/2.3.15.c
Terbitan :01
No. Revisi :0
Tgl. Mulai Berlaku: 1 Januari 2015
SPO Halaman : 1- 3.
KABUPATEN
REMBANG
UPT PUSKESMAS SEDAN
2.Tujuan Prosedur ini bertujuan sebagai acuan supaya kegiatan berjalan dengan
lancar
5.Prosedur
a. Penggunaan Dana Penerimaan Pendapatan
1. DAK
2.Buku Kas Umum
3.Buku Pembantu
4.Bukti-bukti setoran
7.Rekaman Historis
No Halaman Yang dirubah Perubahan Diberlakukan
Tgl.
KABUPATEN
REMBANG
UPT PUSKESMAS SEDAN
2.Tujuan Prosedur ini bertujuan sebagai acuan supaya kegiatan berjalan dengan
lancar
5.Prosedur
b. Penggunaan Dana Pengeluaran
RAK
DAK
Buku Kas Umum
Buku Pembantu
Bukti Pembelanjaan/Kwitansi
Bukti Pengeluaran
7.Rekaman Historis
No Halaman Yang dirubah Perubahan Diberlakukan
Tgl.
KABUPATEN
REMBANG
UPT PUSKESMAS SEDAN
2.Tujuan Prosedur ini bertujuan sebagai acuan supaya kegiatan berjalan dengan
lancar
3.Kebijakan Dalam proses penggunaan dana di Puskesmas Sedan dengan
menerapkan langkah - langkah SPO yang telah ditetapkan,
5.Prosedur
c. Penggunaan Dana BOK
1. Pengelola menerima Juknis/Juklak BOK
2. Pengelola menerima penetapan alokasi dana
3. Pengelola mengadakan pertemuan perencanaan kegiatan
program
4. Pengelola mengatur tempat pertemuan dan perlengkapannya
5. Pengelola menyediakan daftar hadir dilanjutkan tanda tangan
6. Pengelola menyediakan notulen
7. Pelaksanaan sesuai susunan acara
8. Pembahasan dan menampung usulan anggaran kegiatan
9. Penyusunan anggaran kegiatan tiap program
10.Pengelola membuat rencana anggaran kegiatan tiap program
11. Pengesahan rencana anggaran kegiatan program oleh Pimpinan
12.Pengelola mengajukan POA BOK ke Dinas Kesehatan
13.Pengelola mengajukan anggaran kegiatan sesuai POA ke Dinas
Kesehatan
14.Pengelola menerima pencairan dana sesuai pengajuan
15.Pengelola menyimpan dana kegiatan sesuai pengajuan
16.Pengelola memberikan dana kegiatan dan kwitansi penerimaan
sesuai anggaran kegiatan
17.Pengelola mencatat di buku pengeluaran sesuai kwitansi
penerimaan
18.Pengelola menerima laporan hasil kegiatan program
19.Pengelola membuat Bukti Pengeluaran dilampiri pendukung
20.Pengelola mengajukan tanda tangan pelaksana program
dilanjutkan tanda tangan Pimpinan
21.Pengelola merekap dan mencatat hasil buku pengeluaran ke
Buku Kas Umum
22.Pengelola membuat laporan dilanjutkan tanda tangan Pimpinan
23.Pengelola mengirim laporan bukti pengeluaran dalampiri hasil
kegiatan ke Dinas Kesehatan.
24.Arsip
7.Rekaman Historis
No Halaman Yang dirubah Perubahan Diberlakukan
Tgl.