RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kubu Babussalam
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kubu Babussalam
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kab. Rokan Hilir, Kubu Babussalam, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Kantor Kecamatan Kubu Babussalam
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 96.000.000
Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 96.000.000

Keluaran Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Tahun

Hasil Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 96.453.600

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 96.453.600

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 96.453.600

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 96.453.600

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 96.000.000

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 12.000.000

[#] Jasa Tenaga Administrasi Kantor

Rp. 12.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

[-] Jasa Tenaga Administrasi Kantor

Honor Jasa Tenaga Administrasi 1 Orang x 12 Orang /

1.000.000 0 Rp. 12.000.000
Spesifikasi : Bulan Bulan

5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 36.000.000

[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan

Rp. 36.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

[-] Jasa Tenaga Kebersihan Kantor

Gaji Pegawai Tidak Tetap 3 Orang x 12 Orang /

1.000.000 0 Rp. 36.000.000
Spesifikasi : Cleaning service Bulan Bulan

5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp. 24.000.000

[#] Jasa Keamanan Kantor

Rp. 24.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

[-] Jasa Keamanan Kantor

Security 2 Orang x 12
Orang 1.000.000 0 Rp. 24.000.000
Spesifikasi : Bulan

5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir Rp. 24.000.000

[#] Jasa Tenaga Supir

Rp. 24.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

[-] Jasa Tenaga Supir

 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Tenaga Supir Kantor 2 Orang x 12 Orang /

1.000.000 0 Rp. 24.000.000
Spesifikasi : Supir Bulan Bulan

5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp. 453.600

5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp. 201.600

[#] JKK DAN JKM NON ASN

Rp. 201.600
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

[-]

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi

7 Orang x 12
Non ASN 0rang/Bulan 2.400 0 Rp. 201.600
Bulan
Spesifikasi :

5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp. 252.000

Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non

7 Orang x 12
ASN 0rang/Bulan 3.000 0 Rp. 252.000
Bulan
Spesifikasi :

Grand Total : Rp. 96.453.600

Kabupaten Rokan Hilir ,........................................

Camat Kubu Babussalam

HASAN USMAN, S.Pd

NIP. 197307042003121003