SENARAI LOI KAJIAN PERIKANAN DAN AKUAKULTUR

SEKSYEN/
BIL. PERENGGAN LOI SENARAI ANALISIS/SEMAKAN
CAP

5.1. PRESTASI PROGRAM

5.1.1. Pencapaian Output

Bilangan projek yang

Status Pencapaian Projek (Siap/Dalam
5.1.1.1. dilaksanakan oleh DOF dan 1
Pelaksanaan/Belum Mula)
LKIM

i. Trend Pengeluaran Perikanan Marin, Perikanan

1
Darat dan Akuakultur
ii. Sumbangan Perikanan Marin, Darat dan
Akuakultur kepada Subsektor Perikanan dan 1
Akuakultur
iii. Pengurusan Kutipan Data (integriti data – tidak
2
isytihar/kurang isytihar/terlebih isytihar

Prestasi Pendaratan/ iv. Bilangan Nelayan (jumlah nelayan bumiputera

5.1.1.2. 1
Pengeluaran Ikan dan asing)
v. Penggunaan ikan vs jumlah pengeluaran ikan
1
(mencukupi/tidak)
vi. Jumlah pendaratan ikan & pengeluaran
1
akuakultur (2.55 juta TM)

vii. Nisbah Tangkapan : Akuakultur (60:40) 1

viii. Nisbah Perikanan Laut Dalam : Pantai (30:70) 1

10% Perairan Negara

5.1.1.3. Rujuk LKAN 2022 - Marin 2
diwartakan sebagai MPA

Penghapusan Pukat Tunda

5.1.1.4. 8
Zon B

5.1.2. Pencapaian Keberhasilan

SSL Sektor Perikanan dan

5.1.2.1. Sasaran 98% – tahun 2030 2
Akuakultur

5.1.2.2. Sumbangan KDNK Negara Sasaran RM16.72 bilion – tahun 2030 2

5.1.2.3. Peningkatan Guna Tenaga Sasaran 196,478 bil pekerja – tahun 2030 2

5.1.2.4. Perdagangan (Import dan Eksport – (3.83 juta TM – tahun 2030) – RM1.95 2
Eksport) bilion

Import – (6.49 juta TM – tahun 2030) – RM4.83

bilion

1
 SEKSYEN/
BIL. PERENGGAN LOI SENARAI ANALISIS/SEMAKAN
CAP

Trend import dan eksport

- kuota import

- analisis trend

RM5,500 – Pengusaha Perikanan

5.1.2.5. Sasaran Pendapatan 2
RM2,724 – Nelayan

5.2. PENGURUSAN PROGRAM

5.2.1. Pengurusan Kewangan

a. Sumber Peruntukan (Pembangunan/Mengurus/

Akaun Amanah/Akaun Khas)
b. Jumlah peruntukan yang diluluskan
c. Prestasi perbelanjaan
d. Analisis jumlah peruntukan yang diterima vs
Peruntukan & Perbelanjaan prestasi pelaksanaan projek
5.2.1.1. 3
Mengikut Projek
e. Analisis jumlah peruntukan yang disalurkan –
selari dengan hasrat Kerajaan atau tidak (%
peruntukan kepada Pembangunan Perikanan
Tangkapan dan % peruntukan kepada
Pembangunan Akuakultur)
f. Notice Of Change (NOC)
Pembangunan/Mengurus/Akaun Amanah/Akaun
Khas
Pengurusan terhadap baki
5.2.1.2. peruntukan yang tidak  KPKM 3
dibelanjakan  DOF
 FRI
 LKIM

5.2.2. Pengurusan Sumber

5.2.2.1. Pendaftaran a. Lesen Vesel dan Mekanisasi 8

 Jumlah vesel dan mekanisasi yang dilesenkan
mengikut kategori (Kuota vesel mengikut zon,
jumlah vesel yang beroperasi dan jumlah
vesel yang dilesenkan)
 Jumlah peralatan menangkap ikan yang
dilesenkan
 Statistik tangkapan kes vesel dan mekanisasi
(APMM dan DOF)

2
 SEKSYEN/
BIL. PERENGGAN LOI SENARAI ANALISIS/SEMAKAN
CAP

b. Nelayan
 Jumlah nelayan berdaftar dengan DOF
 Aduan sama ada terdapat nelayan tidak dapat
menangkap ikan kerana isu nelayan asing
(melalui UKK – aduan awam/nelayan, minit 1
mesyuarat di peringkat KPKM)
 Soal selidik mengenai penampakan nelayan
asing di perairan negara
 Pemantauan terhadap lesen nelayan/zon

Input Perikanan

(Makanan, Benih, Sangkar)

 Bantuan Kepada
Golongan Sasar Bagi
Peningkatan Pengeluaran
a. Jenis bantuan input yang diberikan
Ikan (Touch Point)
 Pemerkasaan Industri b. Jumlah peruntukan dan prestasi projek yang
5.2.2.2. Akuakultur dijalankan (siap, pelaksanaan, belum mula) 1
 Sinergi Industri
c. Penggunaan terhadap input perikanan oleh
Akuakultur
golongan sasar
 Pembangunan Integrasi
Akuakultur (Sistem
Sangkar Bersepadu)
 Pembangunan Projek
Akuakultur dan Bantuan
Modal serta Peralatan
Projek Kumpulan Nelayan
 Lain-lain program/projek
Infrastruktur a. Bil. projek yang diluluskan untuk infrastruktur
(Vesel/Mekanisasi/Sistem/
b. Jenis bantuan infrastruktur yang diberikan
Tukun/Unjam)
5.2.2.3. c. Jumlah peruntukan dan prestasi projek yang 8
dijalankan (siap, pelaksanaan, belum mula)
 Program Pemodenan
d. Penggunaan terhadap bantuan infrastruktur oleh
Vesel
golongan sasar
 Lain-lain program/projek

3
 SEKSYEN/
BIL. PERENGGAN LOI SENARAI ANALISIS/SEMAKAN
CAP

a. Bil. Taman Laut yang diselenggara oleh DOF

b. Jenis konservasi yang dilaksanakan
c. Bil. Projek yang diluluskan untuk konservasi dan
Taman Laut
d. Bil projek yang dilaksanakan (siap, sedang
laksana, belum laksana)

5.2.2.4. Konservasi dan Taman Laut e. Jumlah peruntukan dan prestasi projek 2
konservasi dan Taman Laut yang diluluskan
(siap, dalam pelaksanaan, belum mula)
f. Program Pendidikan dan Kesedaran Awam
terhadap Kawasan Perlindungan Marin
Nota: Rujuk Pemerhatian Audit dan status di AG
Dashboard bagi LKAN 2022 – Marin untuk
mengelakkan pertindihan isu.

a. Bilangan projek penyelidikan yang dirancang dan

diluluskan
b. Jumlah peruntukan dan prestasi projek
penyelidikan yang dilaksanakan berdasarkan
skop pengauditan

5.2.2.5. Penyelidikan c. Fokus R&D oleh KPKM selari dengan hasrat 2

Kerajaan
d. Bilangan Kajian yang diguna
pakai/dikomersialkan di lapangan
e. Cara penyampaian hasil penyelidikan kepada
golongan sasar

a. Jenis persijilan yang dibangunkan

b. Dasar penguatkuasaan pematuhan kepada bio
sekuriti
5.2.2.6. Jaminan Kualiti (Biosekuriti) 2
c. Peratus pematuhan persijilan yang diperkenalkan
d. Jenis penguatkuasaan terhadap persijilan dalam
mematuhi standard kebangsaan/antarabangsa

a. Bil. kakitangan
Pengurusan Sumber Manusia
5.2.2.7. b. Carta organisasi dan fungsi 1
(Kakitangan)
c. Keperluan dan ketersediaan sumber manusia

5.2.3. Pengurusan Pendaratan

4
 SEKSYEN/
BIL. PERENGGAN LOI SENARAI ANALISIS/SEMAKAN
CAP

a. Bil. Projek yang diluluskan untuk bina baru/baik

pulih
b. Bil. Projek yang dilaksanakan (siap, sedang
laksana, belum laksana)
c. Pengurusan bangunan/kemudahan/peralatan
dan kepenggunaan jeti/kompleks/pelabuhan
d. Jumlah peruntukan dan prestasi pembinaan dan
naik taraf jeti/kompleks/pendaratan RMKe-11
Pelabuhan/Kompleks/Jeti
5.2.3.1. dan RMKe-12 (siap/pelaksanaan/belum mula) 2
(Awam dan Swasta)
e. Jumlah peruntukan dan perbelanjaan
kemudahan/peralatan bagi setiap kompleks/
pelabuhan (penggunaan secara optimum/tidak)
f. Peruntukan dan penyenggaraan jeti/kompleks/
pelabuhan
g. Pengurusan operasi kompleks/pelabuhan
 Diuruskan LKIM dan PNN/PNK
 Perjanjian Penyewaan

a. Data pendaratan ikan dan pengeluaran

akuakultur (2016 – 2023)
b. Sistem yang digunakan
c. Pengesahan data pendaratan dan pengeluaran
d. Pendaratan ikan berdasarkan kapasiti
pelabuhan/ kompleks/jeti serta penggunaan
kemudahan yang disediakan.
e. Prestasi output kompleks/pelabuhan – unjuran
Data Pendaratan Ikan dan kapasiti pendaratan berbanding pendaratan
5.2.3.2. 2
Pengeluaran Akuakultur sebenar (tan metrik dan nilai)
f. Pengurusan data pendaratan perikanan
 Data pendaratan/pengeluaran perikanan dan
akuakultur
 Sistem yang diguna pakai
 Integriti data
g. Data pengeluaran perikanan daripada projek
hasil baharu di bawah agensi lain seperti FELCRA
dan RISDA

5.2.4. Pengurusan Penyimpanan, Pengedaran dan Pemasaran

5.2.4.1. Medium Penyimpanan a. Bil. projek yang diluluskan vs projek yang 8

dilaksanakan

5
 SEKSYEN/
BIL. PERENGGAN LOI SENARAI ANALISIS/SEMAKAN
CAP

b. Jenis infrastruktur yang disediakan (PPHP, stok

penimbal)
c. Penggunaan infrastruktur dan peralatan yang
dibekalkan

a. Bil. projek yang diluluskan vs projek yang

dilaksanakan
b. Jenis infrastruktur yang disediakan (coldroom,
5.2.4.2. Medium Pengedaran 8
blast freezer, IQF, stok penimbal)
c. Penggunaan infrastruktur dan peralatan yang
dibekalkan

a. Bil. projek yang diluluskan vs projek yang

dilaksanakan
b. Jenis infrastruktur yang disediakan (pasar
5.2.4.3. Medium Pemasaran 8
nelayan, CCDC)
c. Penggunaan infrastruktur dan peralatan yang
dibekalkan

a. Bil. projek yang diluluskan vs projek yang

dilaksanakan
5.2.4.4. Produk b. Jenis infrastruktur yang disediakan (QFISH) 8

c. Penggunaan infrastruktur dan peralatan yang

dibekalkan

5.2.5. Kesejahteraan Nelayan/Pengusaha Akuakultur

a. Jumlah penerima dan jumlah peruntukan serta

pembayaran
b. Kelayakan penerima bantuan
Insentif Hasil Tangkapan
5.2.5.1. c. Semak silang data antara e-Pengisytiharan, e- 3
Ikan (LKIM)
Lesen dan e-Nelayan
d. Lebihan peruntukan bantuan yang disalurkan
oleh KPKM

a. Jumlah penerima dan jumlah peruntukan serta

pembayaran

Elaun Sara Hidup Nelayan b. Kelayakan penerima bantuan

5.2.5.2. 3
(LKIM) c. Pengesahan status nelayan
d. Lebihan peruntukan bantuan yang disalurkan
oleh KPKM

5.2.5.3. Elaun Sara Hidup Nelayan a. Jumlah penerima dan jumlah peruntukan serta 3

6

BIL. PERENGGAN LOI
Darat (DOF)
5.2.5.4. Subsidi Diesel (MoF)
Bantuan kepada Komuniti
Nelayan
 Bantuan Kemudahan/
5.2.5.5. Peralatan Perikanan
 Peningkatan Fasiliti
Perikanan
 Projek Menjana Ekonomi
Pembiayaan
 Skim Pembiayaan
Pembangunan Institusi
Nelayan (SPIN)
5.2.5.6.  Skim Pinjaman Nelayan
Komersil (SNEK)
 Skim Pinjaman Nelayan
Pantai (SNEP)
 Skim Pinjaman Nelayan
Enjin Dalam (SNED)
5.2.5.7. Perumahan Nelayan
 Penempatan Semula
Nelayan
 Baik Pulih Rumah Nelayan
 Bina Baharu Rumah
Nelayan
SEKSYEN/
SENARAI ANALISIS/SEMAKAN
CAP
pembayaran
b. Kelayakan penerima bantuan
c. Pengesahan status nelayan dan aktiviti
penangkapan
d. Lebihan peruntukan bantuan yang disalurkan
oleh KPKM
e. Rasional pemberian elaun
a. Jumlah penerima dan jumlah peruntukan serta
pembayaran
b. Kelayakan penerima bantuan
c. Kaedah pemberian subsidi dan pengesahan 3
status nelayan
f. Lebihan peruntukan bantuan yang disalurkan
oleh KPKM
a. Jenis bantuan yang diterima
b. Jumlah penerima dan jumlah peruntukan serta
pembayaran
1
c. Kelayakan penerima bantuan
d. Lebihan peruntukan bantuan yang disalurkan
oleh KPKM
e. Jenis pembiayaan yang ditawarkan
f. Jumlah penerima dan jumlah peruntukan serta
penyaluran pembiayaan
3
g. Kaedah bayaran balik pembiayaan
h. Lebihan peruntukan pembiayaan yang disalurkan
oleh KPKM
a. Jenis bantuan perumahan yang diterima (bina 1
baru/baik pulih/penempatan semula)
b. Jumlah penerima dan jumlah peruntukan serta
pembayaran
c. Kelayakan penerima bantuan
d. Lebihan peruntukan bantuan yang disalurkan
7
 SEKSYEN/
BIL. PERENGGAN LOI SENARAI ANALISIS/SEMAKAN
CAP

oleh KPKM

5.2.6. Tadbir Urus dan Tata Kelola

a. Kekerapan mesyuarat
5.2.6.1. KPKM
b. Laporan pemantauan projek Semua
a. Kekerapan mesyuarat Seksyen
5.2.6.2. DOF mengikut
b. Laporan pemantauan projek LOI masing-
a. Kekerapan mesyuarat masing
5.2.6.3. LKIM
b. Laporan pemantauan projek

- Penyediaan Minit Mesyuarat

Mesyuarat Pembukaan
i. - Nurliyana
(Entrance)

Mesyuarat Pra Penutup (Pre-

ii. - Zarina
Exit)

iii. Mesyuarat Penutup (Exit) - Hamidah

Nota: Perenggan Latar Belakang hingga Metodologi Pengauditan disediakan oleh pasukan Audit yang
terlibat dengan preliminary/overview dari peringkat awal.