RENCANA ANGGARAN BELANJA PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN DARUL ULUM KARANG SARI

PERIODE 2024

NO. URAIAN PEMBIAYAAN JUMLAH

GAJI / HONORIUM
Pondok Pesantren
1 Gaji Pimpinan Pondok/Yayasan 1
2 Gaji Pengurus Pondok 8
3 Gaji Pegawai Pondok (Securty dll) 1
Sekolah
4 Gaji Kepala TPQ 1
5 Gaji Kepala MADIN 1
6 Gaji Kepala Sekolah Sekolah SMPI 1
12 Gaji Guru /Pengajar - TPQ 4
13 Gaji Guru /Pengajar - MADIN 8
16 Gaji Guru /Pengajar - SMPI 10
18 Gaji Pegawai Sekolah (Security, TU dll) 1
Subtotal

FASILITAS MAKAN GRATIS ( 3 X Rp.30.000)

17 Makan Santri (Putra & Putri) 280
18 Makan Pimpinan & Pengurus Pondok 11
19 Makan Pendidik / Pengajar 15
20 Uang Makan Petugas (Security, TU dll 1
Subtotal

FASILITAS SANTRIWAN/TI
20 Seragam Santri ( 3 Style ) 280
21 Sepatu, Tas, Jilbab, Songkok, dll 280

22 Alat Tulis Santri ( Buku, Pencil dll) 280

23 Laptop 5
Subtotal

FASILITAS PONDOK DAN SEKOLAHAN

Pondok Pesantren
1 Listrik 2

2 Komunikasi/Internet 3

3 Kebersihan 1
4 Keamanan CCTV 3
5 Komputer 1
6 Laptop (Pimpinan & Pengurus) 3
 7 Meja Kursi Santri 140
8 Lemari Santri 140

9 Mesin Cetak/Printer 2

10
11
12
Sekolah (TPQ, MADIN & SMPI )
1 Listrik 3
2 Komunikasi/Internet 3
3 Kebersihan 3
4 Keamanan CCTV 4
5 Komputer 3
6 Laptop (Pimpinan & Pengurus) 3
7 Meja Kursi Santri 40
8 Lemari Santri 40
9 Mesin Cetak/Printer 3
10 Mobil Sedang Kepala 1
11 Inventaris Mobil Pick Up (L300) 1
12
Subtotal

NO. URAIAN PEMBIAYAAN JUMLAH

Sarana dan Prasarana Pondok
1 Pembebasan Lahan 2,711
2 Pembangunan Asrama Santri 250
3 Laboratorium Pondok 60
4 Kantin Pondok 25
5 Aula Pondok 90
6 Ruang Serbaguna Pondok 150
7 Lapangan Olahraga 600
Sarana dan Prasarana Pondok Sekolah
500
8 Ruang Kelas
9 Ruang Perpustakaan 50
10 Kantin Sekolah 25
11 Laboratorium Sekolah 60
12 Lapangan Olahraga 600
Subtotal

GRAND TOTAL

MODAL CAPEX
 No Item Jumlah
1 Pembelian lahan 2,000
2 Pembelian sapi 0
3 Pembangunan kandang 0
4 Pembangunan Kantor 100
5 Gudang Pakan 160
6 Pabrikasi Pakan 30
7 Mes Karyawan 32
8 Mushola 24
9 Pos Securiti (2 buah) 12
10 Pembuatan Toilet 3
Ruang Pelayuan ( Pendingin Daging ) terdiri dari : ( Fasilitas
11 dinding keramik, pintu besi, Aksesoris Ac Blower, Mesin Cacah 100
Elektrik, Meja Keramik )
12 Pemasangan Internet 1
13 Inventaris Kendaraan Kantor :
a. Kendaraan Roda empat untuk Pimpinan 1
b. Kendaraaan Roda Empat untuk manajer & Sekretaris 6
c. Kendaraan Roda dua untuk operasional 2
d. Mobil Mitsubishi L 300 1
e. Mobil Mitsubishi Box 1
14 Inventaris Peralatan Kantor & Meubelair : 3
a. komputer PC 1
b. Printer 6
c. Meubelair ( Meja & Kursi ) 1
d. genset 6000 watt Merk Honda 1
e. Apar Servo ( Pemadam Api Ringan ) 8
f. APD ( Alat Pelindung Diri ) Karyawan Kandang
25
( Helm, Sepatu Bot, Sarung Kulit )
g. Alat mesin rumput 1
h. Water Hidran (Penyemprot Air Panas ) 1
i. Alat adukan pakan / Mixer 1
15 Kandang Magot 2
Sub Total

OPEX

No Item periode
1 Gaji Pegawai / Karyawan :
1. Pimpinan 12
2. Sekretaris 12
3. Bendahara 12
4. Pengawas 12
5. Supervisor 12
 6. Pegawai Tetap 12
( Tukang Giring, Kebersihan, Pakan )
7. Staff 12
8. Staff OB 12
9. Dokter Hewan 12
10. Dokter Gizi Hewan 12
9. Securiti 12
10. Gaji Supir 12
11. Gaji Kenek Truk 12
2 Biaya Listrik & BBM :
1. Biaya Listrik 12
2. Biaya Internet 12
3. BBM Kendaraan Direktur 12
4. Bensin dan Solar Kendaraan Operasional 12
3 Biaya Pakan Sapi 365
Sub Total

TOTAL
PPN
GRAND TOTAL

TOTAL RAB BIDANG PENDIDIKAN

TOTAL RAB BIDANG USAHA
JUMLAH TOTAL

KEUNTUNGAN PER TAHUN

No Item Volume
1 Penjualan daging sapi per tahun 0
2 Hasil Penjualan Anak Sapi 0
3 Hasil Penjualan Susu Sapi 0
4 Keuntungan Magot 2
GRAND TOTAL

RETURNS OF INVESTMENT (ROI)

UL ULUM KARANG SARI

SATUAN NILAI TOTAL WAKTU TOTAL HARGA

Orang 7,000,000 7,000,000 13 91,000,000

Orang 4,000,000 32,000,000 13 416,000,000
Orang 3,000,000 3,000,000 13 39,000,000

Orang 3,000,000 3,000,000 13 39,000,000

Orang 4,000,000 4,000,000 13 52,000,000
Orang 7,000,000 7,000,000 13 91,000,000
Orang 2,500,000 10,000,000 13 130,000,000
Orang 3,000,000 24,000,000 13 312,000,000
Orang 4,500,000 45,000,000 13 585,000,000
Orang 3,000,000 3,000,000 13 39,000,000
Subtotal 1,794,000,000

Orang 90,000 25,200,000 365 9,198,000,000

Orang 90,000 990,000 365 361,350,000
Orang 90,000 1,350,000 365 492,750,000
Orang 90,000 90,000 365 32,850,000
Subtotal 10,084,950,000

Orang 450,000 126,000,000 1 126,000,000

Orang 300,000 84,000,000 1 84,000,000

Orang 150,000 42,000,000 1 42,000,000

Orang 5,000,000 25,000,000 1 25,000,000

Subtotal 277,000,000

Unit 3,000,000 6,000,000 12 72,000,000

Titik 500,000 1,500,000 12 18,000,000

Paket 500,000 500,000 12 6,000,000

Titik 3,000,000 9,000,000 1 9,000,000
Unit 3,000,000 3,000,000 1 3,000,000
Unit 8,000,000 24,000,000 1 24,000,000
 Unit 400,000 56,000,000 1 56,000,000
Unit 500,000 70,000,000 1 70,000,000

Unit 5,000,000 10,000,000 1 10,000,000

-
Unit 3,000,000 9,000,000 12 108,000,000
Titik 500,000 1,500,000 12 18,000,000
Paket 500,000 1,500,000 12 18,000,000
Titik 3,000,000 12,000,000 1 12,000,000
Unit 3,000,000 9,000,000 1 9,000,000
Unit 8,000,000 24,000,000 1 24,000,000
Unit 400,000 16,000,000 1 16,000,000
Unit 500,000 20,000,000 1 20,000,000
Unit 5,000,000 15,000,000 1 15,000,000
Unit 300,000,000 300,000,000 1 300,000,000
Unit 200,000,000 200,000,000 1 200,000,000

Subtotal 1,008,000,000

SATUAN NILAI TOTAL WAKTU TOTAL HARGA

M²
M² 600,000 1,626,600,000 1 1,626,600,000
M² 2,000,000 500,000,000 1 500,000,000
M² 2,000,000 120,000,000 1 120,000,000
M² 2,000,000 50,000,000 1 50,000,000
M² 2,000,000 180,000,000 1 180,000,000
M² 2,000,000 300,000,000 1 300,000,000
1,000,000 600,000,000 1 600,000,000

M² 1,000,000,000 1,000,000,000
M² 2,000,000 1
M² 2,000,000 100,000,000 1 100,000,000
M² 2,000,000 50,000,000 1 50,000,000
M² 2,000,000 120,000,000 1 120,000,000
1,000,000 600,000,000 1 600,000,000
Subtotal 5,246,600,000

AND TOTAL 18,410,550,000

 Volume Harga Total Harga
m2 1,000,000 2,000,000,000
ekor 0 0
m2 2,500,000 0
m2 5,000,000 500,000,000
m2 2,500,000 400,000,000
m2 2,500,000 75,000,000
m2 2,500,000 80,000,000
m2 2,500,000 60,000,000
m2 2,000,000 24,000,000
buah 10,000,000 30,000,000

unit 5,000,000 500,000,000

unit 350,000 350,000

-
Unit 450,000,000 450,000,000
Unit 250,000,000 1,500,000,000
Unit 25,000,000 50,000,000
Unit 200,000,000 200,000,000
unit 150,000,000 150,000,000
Unit 5,000,000 15,000,000
Unit 2,500,000 2,500,000
Unit 1,000,000 6,000,000
Unit 30,000,000 30,000,000
Unit 485,000,000 485,000,000
Unit 1,360,000 10,880,000
Unit 400,000 10,000,000

Unit 25,000,000 25,000,000

Unit 11,000,000 11,000,000
Unit 250,000,000 250,000,000
unit 2,000,000 4,000,000
6,868,730,000

periode Jumlah Volume Harga Total Harga

bln 1 Org 20,000,000 240,000,000

bln 1 Org 5,000,000 60,000,000
bln 1 Org 5,000,000 60,000,000
bln 1 Org 7,000,000 84,000,000
bln 1 Org 5,000,000 60,000,000
 bln 20 Org 5,000,000 1,200,000,000

bln 3 Org 5,000,000 180,000,000

bln 3 Org 5,000,000 180,000,000
bln 1 Org 5,000,000 60,000,000
bln 1 Org 5,000,000 60,000,000
bln 6 Org 5,000,000 360,000,000
bln 4 Org 5,000,000 240,000,000
bln 2 Org 5,000,000 120,000,000

bln 1 Ls 10,000,000 120,000,000

bln 1 Ls 500,000 6,000,000
bln 100 Liter 10,000 12,000,000
bln 100 Liter 6,000 7,200,000
hari 393 ekor 15,000 2,151,675,000
Sub Total 5,200,875,000

5,200,875,000
11% 572,096,250
5,772,971,250

BIDANG PENDIDIKAN 18,410,550,000

AB BIDANG USAHA 24,370,404,407
MLAH TOTAL 42,780,954,407

Satuan Laba Laba Total

kg 25,000 -
ekor 8,000,000 -
liter 8,000 -
kandang 720,000,000 1,440,000,000
1,440,000,000

36.00 BULAN