RENCANA BIAYA SUSTAINABILITY TAHUN 2020 PT.

Anekareksa International/Kebun Betung

RENCANA
NO. JENIS KEGIATAN
BIAYA (Rp.)
1. Monitoring dan Perawatan Patok Batas HGU #REF!
2. Pemasangan rambu-rambu & papan himbauan : #REF!
a. Rambu-rambu Lalu-lintas #REF!
b. Papan Peringatan & Himbauan #REF!
3. Perlengkapan APD Karyawan : #REF!
a. APD Karyawan Kebun #REF!
b. APD Karyawan PKS #REF!
4 Sarana & Prasarana #REF!
5 Sarana & Prasarana Kebakaran #REF!
6 Pemakaian Bahan #REF!
7 Inventaris Dept. Sustainability #REF!
8 Pengurusan Ijin/Akte (Kebun) #REF!
9 Pemeriksaan dan Pengujian mesin-mesin dikebun & PKS #REF!
10 Pemeriksaan Kesehatan Karyawan (Kebun) #REF!
11 Pemeriksaan Kesehatan Karyawan (PKS) #REF!
12 Biaya Pemantauan Lingkungan #REF!
13 Biaya Pelatihan/Training : #REF!
14 Kunjungan Pemeriksaan Intansi terkait #REF!
15 Penilaian & Sertifikasi #REF!
TOTAL BIAYA #REF!
 DAFTAR JUMLAH TENAGA KERJA

Bagian/ Jabatan Juml Tenaker

Kantor Induk
1. Manager/SM/ ASM
2. Askep In charge
3. Askep
4. Koordinator Assisten
5. KTU/Kasie
6. Accounting
7. Administrasi tanam
8. Administrasi produksi
9. Administrasi agronomi
10. Payroll
11. Kasir
12. Operator Radio
13. Kerani inventory
14. GL
Sub Total

Humas
1. Humas
2. Komandan Regu / Danru
3. Satpam
4. Waker/ Jaga Alat Berat
Sub Total

personalia
1. Staff personalia
2. Kerani personalia
3. Kurir
4. Pembantu Dapur
5. Pembantu (GM)
6. Pembantu (PC)
7. Pembantu (kantor Induk)
8. Pembantu (kantor divisi)
Sub Total

Gudang Induk
1. Kepala Gudang
2. Kerani Gudang
3. Pembantu Gudang
Sub Total

Bengkel
1. Asisten Teknik
2. Mekanik
3. Pembantu Mekanik
4. Elektrik
5. Toolman
6. Operator Genset Induk
7. Operator Genset Batalang
8. Kerani Bengkel
9. Tukang Cuci
10. Opr. Mesin Air
Sub Total

Kendaraan
1. Kepala Kendaraan
2. Driver Truk
3. Operator Grader
4. Pembantu operator Grader
5. Operator TLB
6. Pembantu operator TLB
7. Operator Compactor
8. Operator Tractor
9. Driver Manager Kebun
10. Driver ( Umum/Ktr)
11. Mandor Transport
12. Kerani Kendaraan
13. Driver (GM) Ambulance
14. Driver (PC) Bus
15. Driver Manager Patroli
16. Infrastruktur
Sub Total

Emplasement
1. Kepala Emplacement
2. Pengawas Emplas.Induk
3. Pengawas Emplas.
4. Kaum Masjid Induk
5. Kaum Masjid
6. Tenaga emplasment dan tukang induk
7. Tenaga emplasment
Sub Total

CE
1. Asisten CE
2. Kerani CE
3. Mandor CE
4. Tenaga CE
Sub Total

DNL
1. Asisten DNL
2. Kerani DNL
4. Mandor DNL
5. Tenaga DNL
Sub Total

Divisi 1 (Ha )
1. Kepala Divisi (Kadiv) dan wakil
2. Kerani Divisi
3. Mandor I
4. Mandor Panen
5. Kerani Panen
6. Tenaga panen (berdasar 2,5 rotasi per bulan)
Luas (536,10 Ha) x rotasi (2,5)
+10% cadangan = 47 HK
hari kerja (25) X prestasi ( 1.8 )
7. Mandor Pemeliharaan
8. Tenaga Pupuk
9. Tenaga Semprot
10. Tenaga Pemeliharaan Umum
11. Tenaga Angkut / Muat TBS
12. Tenaga Pemupukan Janjang Kosong dan Solid
13. Tenaga Perawatan (Pemeliharaan, Pupuk, Semprot)
14. Mandor Perawatan (Pemeliharaan, Pupuk, Semprot)
Sub Total

Divisi 2 ( Ha )
1. Kepala Divisi (Kadiv) dan wakil
2. Kerani Divisi
3. Mandor I
4. Mandor Panen
5. Kerani Panen
6. Tenaga panen (berdasar 2,5 rotasi per bulan)
Luas (536,10 Ha) x rotasi (2,5)
+10% cadangan = 47 HK
hari kerja (25) X prestasi ( 1.8 )
7. Mandor Pemeliharaan
8. Tenaga Pupuk
9. Tenaga Semprot
10. Tenaga Pemeliharaan Umum
11. Tenaga Angkut / Muat TBS
12. Tenaga Pemupukan Janjang Kosong dan Solid
13. Tenaga Perawatan (Pemeliharaan, Pupuk, Semprot)
14. Mandor Perawatan (Pemeliharaan, Pupuk, Semprot)
Sub Total

Divisi 5 ( Ha )
1. Kepala Divisi (Kadiv) dan wakil
2. Kerani Divisi
3. Mandor I
4. Mandor Panen
5. Kerani Panen
6. Tenaga panen (berdasar 2,5 rotasi per bulan)
Luas (536,10 Ha) x rotasi (2,5)
+10% cadangan = 47 HK
hari kerja (25) X prestasi ( 1.8 )
7. Mandor Pemeliharaan
8. Tenaga Pupuk
9. Tenaga Semprot
10. Tenaga Pemeliharaan Umum
11. Tenaga Angkut / Muat TBS
12. Tenaga Pemupukan Janjang Kosong dan Solid
13. Tenaga Perawatan (Pemeliharaan, Pupuk, Semprot)
14. Mandor Perawatan (Pemeliharaan, Pupuk, Semprot)
15. Tenaga Peloading
16. Kerani Transport
Sub Total

Divisi Bibitan ( Ha )
1. Kepala Divisi (Kadiv) dan wakil
2. Kerani Divisi
3. Mandor I
4. Mandor Panen
5. Kerani Panen
6. Tenaga panen (berdasar 2,5 rotasi per bulan)
Luas (536,10 Ha) x rotasi (2,5)
+10% cadangan = 47 HK
hari kerja (25) X prestasi ( 1.8 )
7. Mandor Pemeliharaan
8. Tenaga Pupuk
9. Tenaga Semprot
10. Tenaga Pemeliharaan Umum
11. Tenaga Angkut / Muat TBS
12. Tenaga Pemupukan Janjang Kosong dan Solid
13. Tenaga Perawatan (Pemeliharaan, Pupuk, Semprot)
14. Mandor Perawatan (Pemeliharaan, Pupuk, Semprot)
15. Mandor Bibitan
Sub Total

Grand Total
 Dolly Liberdo Situmorang
Staff Sustainability
RENCANA BIAYA SUSTAINABILITY TAHUN 2020 PT.
Sawit Golden Prima /Kebun Kupang Baru
RENCANA
NO. JENIS KEGIATAN
BIAYA (Rp.)
1. -
2. Monitoring dan Perawatan Patok Batas HGU 8,310,000
a. Pemasangan rambu-rambu & papan himbauan : -
b. Rambu-rambu Lalu-lintas 8,310,000
3. Papan Peringatan & Himbauan 13,176,000
a. Perlengkapan APD Karyawan : 13,176,000
b. APD Karyawan Kebun -
4 APD Karyawan PKS 5,730,000
5 Sarana & Prasarana 150,570,000
6 Sarana & Prasarana Kebakaran 25,000,000
7 Pemakaian Bahan 1,172,500
8 Inventaris Dept. Sustainability -
9 Pengurusan Ijin/Akte (Kebun) 2,500,000
10 Pemeriksaan dan Pengujian mesin-mesin dikebun & PKS 2,240,000
11 Pemeriksaan Kesehatan Karyawan (Kebun) -
12 Pemeriksaan Kesehatan Karyawan (PKS) 7,480,000
13 Biaya Pemantauan Lingkungan 4,590,000
14 Biaya Pelatihan/Training : -
15 Kunjungan Pemeriksaan Intansi terkait -
Penilaian & Sertifikasi 220,768,500
 RENCANA BIAYA SUSTAINABILITY TAHUN 2020 - PT. SAWIT GOLDEN PRIMA/Kebun KUPANG BARU

Frekue BIAYA/ RENCANA

NO. JENIS KEGIATAN VOLUME
nsi SATUAN (Rp.) BIAYA (Rp.)

1. Monitoring dan Perawatan Patok Batas HGU 2.00 Ha 23 - -

Total-1 -
2. Pemasangan rambu-rambu & papan himbauan : unit
a. Rambu-rambu Lalu-lintas
1. Rambu Batas Kecepatan (20 Km/Jam) 0 buah 1 550,000 -
2. Rambu Bunyikan Klakson 0 buah 1 550,000 -
3. Rambu Dilarang Menyalip 0 buah 1 550,000 -
4. Rambu Jalan Licin 0 buah 1 550,000 -
5. Rambu Jembatan 0 buah 1 550,000 -
6. Rambu Maksimal Lebar Kendaraan 0 buah 1 550,000 -
7. Rambu Maksimal Muatan 8T 0 buah 1 550,000 -
8. Rambu Maksimal Tinggi Kendaraan (Portal) 0 buah 1 550,000 -
9. Rambu Parkir Mundur 0 buah 1 550,000 -
10. Rambu Penunjuk Arah 0 buah 1 550,000 -
11. Rambu Persimpangan (Simpang 4) 0 buah 1 550,000 -
12. Rambu Tanjakan 0 buah 1 550,000 -
13. Rambu Tikungan 0 buah 1 550,000 -
14. Rambu Tikungan Tajam 0 buah 1 550,000 -
15. Rambu Turunan 0 buah 1 550,000 -
16. Rambu Visitor Parking 0 buah 1 550,000 -
17. Rambu Kanan 0 buah 1 150,000 -
18. Rambu Kiri 0 buah 1 150,000 -
Total-2a. -
b. Papan Peringatan & Himbauan
1. Rambu Titik Berkumpul 1 buah 1 550,000 550,000
2. Papan Titik Pantau (Kualitas Lingkungan) 0 1 -
3. Papan Jagalah Kebersihan 2 buah 1 550,000 1,100,000
4. Papan K3 Panen 0 buah 1 350,000 -
5. Papan K3 Semprot 1 buah 1 350,000 350,000
6. Papan K3 Workshop 1 buah 1 350,000 350,000
7. Papan Kebijakan Perusahaan 1 buah 1 550,000 550,000
 8. Papan Konservasi (HCV/NKT dan HCS) 1 buah 1 550,000 550,000
9. Papan K3 Gudang Pupuk 1 buah 1 550,000 550,000
10. Papan K3 Gudang Pestisida 1 buah 1 550,000 550,000
11. Papan K3 Gudang Oli 0 buah 1 550,000 -
12. Papan K3 Tangki Solar 0 buah 1 550,000 -
13. Papan TPS LB3 0 buah 1 550,000 -
14. Stiker Simbol B3 0 buah 1 35,000 -
15. Stiker Simbol dan Label LB3 0 buah 1 35,000 -
16. Papan Visi & Misi 1 buah 1 550,000 550,000
17. Papan Rumah Genset 0 buah 1 550,000 -
18. Papan Rumah Mesin Pompa 0 buah 1 550,000 -
19. Papan TPSA 1 buah 1 550,000 550,000
20. Papan TPA (Tempat Penitipan Anak) 0 buah 1 550,000 -
21. Papan Neraca Limbah B3 0 buah 1 550,000 -
22 Papan Pengumuman/Informasi Sustainability 0 buah 1 550,000 -
23 Papan Tingkat Rawan Kebakaran 2 buah 1 550,000 1,100,000
24 Papan Peringatan Bahaya Kebakaran 2 buah 1 550,000 1,100,000
25 Papan K3 PKS 0 buah 1 550,000 -
26 Patok HCV / HCS 23 Buah 1 20,000 460,000
Total-2b. 8,310,000
3. Perlengkapan APD Karyawan :
a. APD Karyawan Kebun
Asisten Afdeling
1. Helm 4 PC 1 Rp 40,000 160,000
2. Sepatu Boot 4 PC 2 Rp 70,000 560,000
Mandor
1. Helm 4 PC 1 Rp 40,000 160,000
2. Sepatu Boot 4 PC 2 Rp 70,000 560,000
3. Masker Debu (Maskr) 4 PC 2 Rp 40,000 320,000
Pemanen
1. Helm 5 PC 1 Rp 40,000 200,000
2. Sepatu Boot 5 PC 2 Rp 70,000 700,000
3. Sarung tangan kain 5 PC 6 Rp 5,000 150,000
Perawatan Manual
1. Sarung tangan kain 5 PC 4 Rp 5,000 100,000
2. Sepatu Boot 5 PC 2 Rp 70,000 700,000
Semprot
1. Helm (Full face) 5 PC 1 Rp 80,000 400,000
2. Sepatu Boot 5 PC 2 Rp 70,000 700,000
3. Sarung tangan karet 5 PC 4 Rp 30,000 600,000
4. Apron 5 PC 2 Rp 40,000 400,000
5. Masker (Resspirator) 5 PC 1 Rp 45,000 225,000
6. Filter Respirator 5 PC 3 Rp 32,000 480,000
Pemupuk
1. Celemek 5 PC 2 Rp 45,000 450,000
2. Sepatu Boot 5 PC 2 Rp 70,000 700,000
3. Masker Debu (Maskr) 5 PC 2 Rp 30,000 300,000
4. Sarung tangan karet 5 PC 4 Rp 30,000 600,000
Loading Buah
1. Helm 5 PC 1 Rp 40,000 200,000
2. Sepatu Boot 5 PC 2 Rp 70,000 700,000
3. Masker 5 PC 2 Rp 10,000 100,000
4. Sarung tangan kain 5 PC 6 Rp 5,000 150,000
Mekanik
1. Helm 1 PC 1 Rp 40,000 40,000
2. Sepatu Safety 1 PC 1 Rp 325,000 325,000
3. Sarung tanggan pendek karet 1 PC 2 Rp 35,000 70,000
4. Baju Kerja Mekanik 1 PC 2 Rp 85,000 170,000
5. Kaca mata 1 PC 2 Rp 20,000 40,000
Juru Las
1. Helm 1 PC 1 Rp 40,000 40,000
2. Sepatu Safety 1 PC 1 Rp 325,000 325,000
3. Sarung tanggan kain 1 PC 6 Rp 5,000 30,000
4. Kaca mata 1 PC 1 Rp 20,000 20,000
5. Helm las 1 PC 1 Rp 300,000 300,000
6. Appron las 1 PC 1 Rp 70,000 70,000
7. Sarung tangan kulit 1 PC 2 Rp 80,000 160,000
Operator Genset
1. Helm 1 PC 1 Rp 40,000 40,000
2. Sepatu Boot 1 PC 2 Rp 70,000 140,000
3. Sarung tanggan pendek karet 1 PC 2 Rp 35,000 70,000
4. Ear plug 1 PC 1 Rp 10,000 10,000
Gudang
1. Helm 1 PC 1 Rp 40,000 40,000
2. Sepatu Boot Safety 1 PC 1 Rp 270,000 270,000
3. Sarung tangan kain 1 PC 6 Rp 5,000 30,000
 4. Sarung tangan panjang karet 1 PC 2 Rp 35,000 70,000
5. Masker 1 PC 2 Rp 25,000 50,000
6. Apron 1 PC 2 Rp 40,000 80,000
7. Masker (Resspirator) 1 PC 1 Rp 45,000 45,000
8. Filter Respirator 1 PC 3 Rp 32,000 96,000
Ops Alat berat
1. Helm 2 PC 1 Rp 40,000 80,000
2. Sepatu Safety 2 PC 1 Rp 325,000 650,000
3. Kacamata 2 PC 2 Rp 20,000 80,000
4. Masker 2 PC 2 Rp 30,000 120,000
Driver
1. Helm 1 PC 1 Rp 40,000 40,000
2. Masker 1 PC 2 Rp 30,000 60,000
Total-3a. 13,176,000
b. APD Karyawan PKS
Operator Grading
1. Helm 0 PC 1 Rp 40,000 -
2. Sepatu boot Safety 0 PC 1 Rp 275,000 -
3. Sarung tangan kain 0 PC 6 Rp 5,000 -
4. Masker 0 PC 2 Rp 10,000 -
Loading Ramp
1. Helm 0 PC 1 Rp 40,000 -
2. Sepatu Boot Safety 0 PC 1 Rp 275,000 -
3. Sarung tangan kain 0 PC 6 Rp 5,000 -
4. Ear Plug 0 PC 2 Rp 10,000 -
Petugas Lori
1. Helm 0 PC 1 Rp 40,000 -
2. Sepatu Boot 0 PC 1 Rp 325,000 -
3. Sarung tangan kain 0 PC 2 Rp 35,000 -
4. Ear plug 0 PC 2 Rp 10,000 -
Sterillizer
1. Helm 0 PC 1 Rp 40,000 -
2. Sepatu Boot 0 PC 2 Rp 70,000 -
3. Sarung tangan kulit 0 PC 2 Rp 80,000 -
4. Ear plug 0 PC 2 Rp 10,000 -
Tippler
1. Helm 0 PC 1 Rp 40,000 -
2. Sepatu Boot 0 PC 2 Rp 250,000 -
3. Sarung tangan kain 0 PC 6 Rp 5,000 -
4. Ear plug 0 PC 2 Rp 10,000 -
Turbin
1. Helm 0 PC 1 Rp 40,000 -
2. Sepatu Safety 0 PC 2 Rp 325,000 -
3. Sarung tangan kain 0 PC 6 Rp 5,000 -
4. Ear Muff 0 PC 1 Rp 175,000 -
Boiler
1. Helm 0 PC 1 Rp 40,000 -
2. Sepatu Safety 0 PC 1 Rp 325,000 -
3. Sarung tangan kulit 0 PC 2 Rp 80,000 -
4. Ear Muff 0 PC 1 Rp 175,000 -
5. Masker debu (maskr) 0 PC 2 Rp 30,000 -
6. Kacamata hitam 0 PC 1 Rp 60,000 -
Ops Genset/Pompa air
1. Helm 0 PC 1 Rp 40,000 -
2. Sepatu Safety 0 PC 1 Rp 325,000 -
3. Sarung tangan Karet 0 PC 2 Rp 35,000 -
4. Ear Muff 0 PC 1 Rp 175,000 -
Gudang kernel
1. Helm 0 PC 1 Rp 40,000 -
2. Sepatu boots 0 PC 2 Rp 70,000 -
3. Sarung tangan kain 0 PC 6 Rp 5,000 -
4. Masker debu 0 PC 2 Rp 30,000 -
WTP
1. Helm 0 PC 1 Rp 40,000 -
2. Sepatu boot 0 PC 2 Rp 70,000 -
3. Sarung tangan Panjang Karet 0 PC 2 Rp 30,000 -
4. Masker debu 0 PC 2 Rp 30,000 -
Limbah
1. Helm 0 PC 1 Rp 40,000 -
2. Sepatu boot 0 PC 2 Rp 70,000 -
3. Sarung tangan panjang karet 0 PC 2 Rp 30,000 -
4. Masker 0 PC 2 Rp 30,000 -
Laboratorium
1. Helm 0 PC 1 Rp 40,000 -
2. Sepatu boot 0 PC 2 Rp 70,000 -
3. Sarung tangan panjang karet 0 PC 2 Rp 45,000 -
 4. Respirator/masker kimia 0 PC 1 Rp 45,000 -
5. Filter respirator 0 PC 3 Rp 32,500 -
Juru Las
1. Helm 0 PC 1 Rp 40,000 -
2. Sepatu Safety 0 PC 1 Rp 325,000 -
3. Sarung tanggan kain 0 PC 6 Rp 5,000 -
4. Kaca mata 0 PC 1 Rp 20,000 -
5. Helm las 0 PC 1 Rp 300,000 -
6. Appron las 0 PC 1 Rp 70,000 -
7. Sarung tangan kulit 0 PC 2 Rp 80,000 -
Juru Listrik
1. Helm 0 PC 1 Rp 40,000 -
2. Sepatu Safety 0 PC 1 Rp 325,000 -
3. Sarung tangan anti listrik 0 PC 1 Rp 200,000 -
4. Full Body Harness 0 PC 1 Rp 1,600,000 -

Serba serbi (Compound)

1. Helm 0 PC 1 Rp 40,000 -
2. Sepatu Boot 0 PC 2 Rp 70,000 -
3. Sarung tangan kain 0 PC 6 Rp 5,000 -
Gudang
1. Helm 0 PC 1 Rp 40,000 -
2. Sepatu Boot Safety 0 PC 2 Rp 70,000 -
3. Sarung tangan kain 0 PC 6 Rp 5,000 -
4. Sarung tanggan panjang karet 0 PC 2 Rp 30,000 -
5. Masker debu 0 PC 2 Rp 30,000 -
6. Respirator/masker kimia 0 PC 1 Rp 45,000 -
7. Filter respirator 0 PC 3 Rp 32,500 -
Total-3b. -
4. Sarana & Prasarana
1. Kotak P3K komplit (fasilitas) 4 Set 1 375,000 1,500,000
2. Isi ulang Obat P3K (fasilitas) 1 Set 2 75,000 150,000
3. Kotak P3K (Mandor ) 2 Set 1 40,000 80,000
4. Pembangunan Rumah Bilas 0 unit 1 75,000,000 -
5. Pengadaan APAR 6 kg 5 Pcs 1 500,000 2,500,000
6. Isi Ulang APAR 5 Bh 1 300,000 1,500,000
7. Bangunan Lantai dan oil trap di workshop 0 Unit 1 75,000,000 -
 8. Bangunan Lantai dan oil trap di Rumah Genset 0 Unit 1 15,000,000 -
9. Bangunan Lantai dan oil trap di Rumah Pompa 0 Unit 1 15,000,000 -
10. Pembuatan Lantai kedap air & Bun wall Gudang Pestisida terbatas 0 Unit 1 10,000,000 -
11. Pembangunan TPS LB3 0 Unit 1 70,000,000 -
12. Pembangunan OIL Trap Standar pada tempat penyimpanan solar
Unit 1 15,000,000 -
(tangki solar) 0
13. Tempat Sampah Organik & Anorganik 0 Unit 1 350,000 -
14. Ember Pasir/spill kit 0 Unit 1 30,000 -
15. Eye Wash 0 Unit 1 2,500,000 -
16. Sparing (Pemantauan Limbah Cair PKS) 0 Unit 1 500,000,000 -
Total-4a. 5,730,000
5. Sarana & Prasarana Kebakaran
1. Kepyok Api (Fireswater/flapper) 2 Buah 1 70,000 140,000
2. Kapak Dua Fungsi (Pulaski ) 2 Buah 1 100,000 200,000
3. Garu Tajam (Fire Rake)/Merah 2 Buah 1 50,000 100,000
4. Garu Cangkul (Mcleod Rake )/Biru 2 Buah 1 50,000 100,000
5. Sekop (Shovel) 1 Buah 1 50,000 50,000
6. Pompa Punggung ( Backpack pump) 2 Buah 1 1,700,000 3,400,000
7. Chain Shaw 1 Buah 1 10,000,000 10,000,000
8. Sumbut (Suntikan gambut) 0 Buah 1 3,000,000 -
9. Pompa Induk (45,6 Kw) + Tool box 1 Unit 1 80,000,000 80,000,000
10. Selang Induk 2.5 inch panjang 100 meter 2 Buah 1 2,000,000 4,000,000
11. Selang Pompa Induk 1.5 Inch panjang 100 meter 2 Buah 1 1,500,000 3,000,000
12. Nozzle 1.5 Inch Task Force Tip ( TFT) 2 Buah 1 650,000 1,300,000
13. Cabang 'Y" 2.5 1.5 Inch 2 Set 1 900,000 1,800,000
14. Pompa jinjing 11 kw + toolbox 1 Set 1 25,000,000 25,000,000
15. Selang Pompa Jinjing 1 Roll 1 2,000,000 2,000,000
16. Tangki Air Portable kapasitas 5000 L 0 Unit 1 1,000,000 -
17. Tangki Air Portable kapasitas 800 L 0 Unit 1 2,000,000 -
18. Radio gengam/HT 0 Buah 1 1,220,000 -
19. Radio RIG 0 Buah 1 400,000 -
20. Megaphone 0 Buah 1 500,000 -
21. Pluit 5 Buah 1 150,000 750,000
22. Terpal tenda 0 Buah 1 7,000,000 -
23. Tandu 0 Buah 1 1,200,000 -
 24. Helm 2 Buah 1 600,000 1,200,000
25. Baju Wear Pack/PMK 2 Buah 1 1,400,000 2,800,000
26. Sarung tangan kulit 2 Buah 1 400,000 800,000
27. Head Lamp 2 Buah 1 75,000 150,000
28. Sepatu PMK 2 Buah 1 1,000,000 2,000,000
29. Masker PMK 2 Buah 1 1,300,000 2,600,000
30. Goggles/Kaca Mata 2 Buah 1 50,000 100,000
31. Kopel Rim 2 Buah 1 50,000 100,000
32. Slayer ( kain penutup mulut dan leher ) 2 Buah 1 200,000 400,000
33. Alidade 0 Buah 1 750,000 -
34. Teropong Binokular 0 Buah 1 500,000 -
35. Jam Dinding 0 Buah 1 100,000 -
36. Buku kerja dan alat Tulis 0 Buah 1 75,000 -
37. Parang/Golok 5 Buah 1 75,000 375,000
36. Backpack Pump 1 Buah 1 3,500,000 3,500,000
37. Velplest tempat Air minum 2 Buah 1 65,000 130,000
38. Apar 1 Unit 1 550,000 550,000
39. Radio Rig+Antena 0 Unit 1 750,000 -
40. GPS 0 Unit 1 3,000,000 -
41. Alarm/sirine 0 Unit 1 300,000 -
42. Kompas 0 Buah 1 500,000 -
43. Peralatan bengkel 1 Buah 1 1,500,000 1,500,000
44. Selimut Pelindung 1 Buah 1 525,000 525,000
45. Obor Sulut Tetes 1 Buah 1 2,000,000 2,000,000
Total-5.a 150,570,000
6 Pemakaian Bahan
1. Pengadaan Tanaman Penghijauan 500 Bibit 1 50,000 25,000,000
Total-6. 25,000,000
7 Inventaris Dept. Sustainability
1. Bantex 4 PC 1 45,000 180,000
2. Printer Canon IP2770 0 Buah 1 1,200,000 -
3. Scanner 1 Buah 1 800,000 800,000
4. Catridge Hitam 1 Buah 1 125,000 125,000
5. Catridge Warna 1 1 -
 6. Lakban Hitam 1 1 -
7. Staples Kecil 1 1 -
8. Staples Besar 1 1 -
9. Isi Staples 1 1 -
10. Lem Kertas 1 1 -
11. Binder Clip 1 1 -
13. Triagonal 1 1 -
14. Laptop 0 Buah 1 7,500,000 -
15. Camera Pocket 0 1 -
16. Sticky Notes 1 1 -
17. Amplop Coklat Ukuran F4 1 1 -
18. Plastik Mika Sampul Bening 1 1 -
19. Kertas Cover (Bufallo) 1 1 -
20. Kertas A4 1 PC 1 32,500 32,500
21. Kertas F4 1 PC 1 35,000 35,000
Total-7. 1,172,500
8. Pengurusan Ijin/Akte (Kebun)
1. Ijin Pestisida Terbatas 0 Lembar 1 1,500,000 -
2. TPS LB3 0 Lembar 1 17,000,000 -
3. Ijin Limbah Domestik 0 1 -
4. Ijin Land Aplikasi/IPLC 0 1 -
5. P2K3 0 Lembar 1 3,500,000 -
6. SKP Dokter Pemeriksa 0 Lembar 1 3,000,000 -
7. Rekomendasi Pelayanan Kesehatan Karyawan 0 Lembar 1 8,000,000 -
8. Pemindahan/Perpanjangan SKP Ahli K3 Umum 0 Lembar 1 2,000,000 -
9. Pemindahan/Perpanjangan SKP Ahli K3 Kebakaran 0 Lembar 1 2,000,000 -
10. Pemindahan/Perpanjangan SKP Petugas Peran kebakaran 0 Lembar 1 2,000,000 -
11. Pemindahan/Perpanjangan SKP Petugas P3K 0 Lembar 1 2,000,000 -
12. Pemindahan/Perpanjangan SKP Petugas Kimia 0 Lembar 1 2,000,000 -
13. Pemindahan/Perpanjangan SKP Operator Pesawat Angkat Angkut 0 Lembar 1 2,000,000 -
14. Pemindahan/Perpanjangan SKP Petugas Listrik 0 Lembar 1 2,000,000 -
13. Pemindahan/Perpanjangan SKP Petugas Juru Las 0 Lembar 1 2,000,000 -
14. Pemindahan/Perpanjangan SKP Petugas Boiller 0 Lembar 1 2,000,000 -
15. Pemindahan/Perpanjangan SKP lainnya 0 Lembar 1 2,000,000 -
16. Penetapan NAK 0 Lembar 1 4,000,000 -
Total-8. -
9. Pemeriksaan dan Pengujian mesin-mesin dikebun & PKS -
1. Pemeriksaan Berkala Boiller 0 Unit 1 18,000,000 -
 2. Pemeriksaan Genset 0 Unit 1 2,500,000 -
3. Pemeriksaan Sterilizer 0 Unit 1 3,500,000 -
4. Pemerikasaan Compressor 0 Unit 1 2,500,000 -
5. Pemeriksaan Pesawat Angkat & Angkut 1 Unit 1 2,500,000 2,500,000
6. Pemeriksaan Turbin 0 Unit 1 3,500,000 -
7. Pemeriksaan Hydran 0 Unit 1 2,500,000 -
8. Pemeriksaan Tangki Timbun 0 Unit 1 2,500,000 -
9. Pemeriksaan Penyalur Petir 0 Unit 1 2,500,000 -
Total-9. 2,500,000
10. Pemeriksaan Kesehatan Karyawan (Kebun)
1. Cek Kesehatan Fisik 10 org 1 2,000 20,000
2. Cek Kesehatan Kreatinin 2 org 1 35,000 70,000
3. Cek Kesehatan audiometri 10 org 1 65,000 650,000
4. Cek Kesehatan Spirometri 10 org 1 75,000 750,000
5. Cek Kesehatan Cholinestrase 10 org 1 75,000 750,000
6. Cek Kehamilan 0 org 1 2,500 -
Total-10. 2,240,000
11. Pemeriksaan Kesehatan Karyawan (PKS)
1. Cek Kesehatan Fisik 0 org 1 2,000
2. Cek Kesehatan Kreatinin 0 org 1 35,000 -
3. Cek Kesehatan audiometri 0 org 1 65,000 -
4. Cek Kesehatan Spirometri 0 org 1 75,000 -
5. Cek Kesehatan Cholinestrase 0 org 1 75,000
6. Cek Kehamilan 0 org 1 25,000 -
Total-11. -
12. Biaya Pemantauan Lingkungan
1. Kualitas Air Sungai Bulanan Titik Sample 1 2,700,000 -
2. Kualitas Air Sungai Triwulan Titik Sample 1 2,700,000 -
3. Kualitas Air Sungai Semesteran 1 Titik Sample 1 2,700,000 2,700,000
4. Kualitas Air Bersih 0 Titik Sample 1 2,500,000 -
5. Kualitas Air Tanah (Sumur Pantau) 0 Titik Sample 1 600,000 -
6. Kualitas Air Limbah Titik Sample 1 600,000 -
7. Biota Perairan 1 Titik Sample 1 550,000 550,000
8. Debit Air Titik Sample 1 110,000 -
9. Kualitas Udara Ambient + Debu 2 Titik Sample 1 950,000 1,900,000
10. Kebauan Titik Sample 1 390,000 -
 11. Kebisingan 2 Titik Sample 1 390,000 780,000
12. Getaran Titik Sample 1 250,000 -
13. Emisi Genset 1 Titik Sample 1 1,550,000 1,550,000
14. Emisi Boiler Titik Sample 1 1,300,000 -
16. Emisi Sumber Bergerak 0 Titik Sample 1 -
17. Kesuburan Tanah/Tanah Land Aplication 0 Titik Sample 1 2,800,000 -
18. Jerigen Sampel Air 0 1 -
19. Transportasi Pengiriman Sampel Air 0 1 -
20. Pemantauan Pencahayaan Titik Sample 1 1,500,000 -
21. Pemantauan ISBB (Indeks Suhu Berat Basah) Titik Sample 1 1,500,000 -
22. Pemantauan Ergonomi Titik Sample 1 1,500,000 -
23. Pemantuan Kelembapan Titik Sample 1 1,500,000 -
24. Pengangkutan Limbah B3 0 Periode 1 10,000,000 -
Total-12. 7,480,000
13. Biaya Pelatihan/Training :
1. Penggunaan Pestisida Terbatas (Penyemprot) 0 Org 1 50,000 -
2. Petugas P3K 0 Org 1 3,700,000 -
3. Ahli Pemadam Kebakaran 0 Org 1 10,000,000 -
4. Petugas Pemadam Kebakaran 0 Org 1 2,600,000 -
5. Pelatihan Pemadam Kebakaran (KTPA) 0 Org 1 2,600,000 -
6. Ahli K3 Umum 0 Org 1 7,500,000 -
7. Petugas Kima 0 1 -
8. Petugas Operator Genset 0 1 -
9. Pelatihan Hiperkes 0 Org 1 2,000,000 -
10. Auditor ISPO 0 Org 1 23,500,000 -
11. Auditor SMK3 0 Org 1 13,100,000 -
12. ISO 14001 0 Org 1 15,500,000 -
13. Pelatihan Operator Boiler 0 Org 1 2,500,000 -
14. Pelatihan Alat Berat (angkat/angkut) 1 Org 1 2,090,000 2,090,000
15. Pelatihan Juru Las Kebun / PKS 0 Org 1 9,500,000 -
16. Pelatihan Teknisi Listrik 0 Org 1 2,000,000 -
17. Sosialisasi Eksternal (HCV, SML, Kebakaran, Grievance) 1 Pertemuan 1 2,500,000 2,500,000
Total-13. 4,590,000
14. Kunjungan Pemeriksaan Intansi terkait
1. PUP Pembangunan / Operasional 0 Lembar 1 10,000,000 -
 2. Pengawasan DLH 0 org 1 3,000,000 -
3. Pengawasan Disnakertrans 0 org 1 5,000,000 -
4. PROPER 0 org 1 12,000,000 -
5. Pengelolaan Isu-isu Lingkungan (BKSDA,DLH, dll) 2 org 1 -
Total-14. -
15. Penilaian & Sertifikasi
1. AMDAL (Adendum) 0 Lembar 1 200,000,000 -
2. Sertifikasi ISO 14001:2015 0 Lembar 1 50,000,000 -
3. Sertifikasi SMK3 0 Lembar 1 27,000,000 -
4. HCV Assesment 0 Unit 1 65,000,000 -
5. SIA Assesment 0 Unit 1 65,000,000 -
6. HCS Assesment 0 Unit 1 45,000,000 -
7. Sertifikasi ISPO/Surveillance 0 Unit 1 80,000,000 -
Peringatan Bulan K3 0 Unit 1 5,500,000 -
Total-15. -
GRAND TOTAL 220,768,500