USULAN ANGGARAN TAHUN 2024

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KESEHATAN KERJA

ANGGARAN

Kegiatan Prioritas
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS PAGU ANGGARAN Belanja Revitalisasi JUMLAH
Lainnya (SPM,ATM,
FIXED COST DBHCHT SKTM Belanja BLUD UPTD (program
honor nakes non asn
strategis)
dll)

1.02.01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1
PEMERINTAHAN
DAERAH
PROVINSI

1.02.01.1.01 Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
- ATK Perencanaan
- Kegiatan Mamin Kegiatan Rapat
1.02.01.1.01.01 Penyusunan
Perencanaan
Dokumen Perencanaan Perangkat 400,000,000 400,000,000
- Kegiatan Penyusunan Renstra
Daerah
- Perjadin kegiatan perencanaan

1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah

- ATK Keuangan
1.02.01.1.02.04 Koordinasi dan - Belanja Mamin Kegiatan Rapat Keuangan,
275,000,000 275,000,000
Pelaksanaan Akuntansi SKPD - Belanja Perjadin kegiatan keuangan,
- Kegiatan BLUD

1.02.01.1.06 Administrasi Umum

Perangkat Daerah

- Alat Tulis Kantor

- Bahan Komputer
- Alat Listrik
- Materai
- Laptop untuk elektronik rekam medik
1.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan (Ranap)
1,800,000,000 1,800,000,000
dan Perlengkapan Kantor - PC untuk elektronik rekam medik (Poli
klinik)
- Penghancur kertas
- Printer
- Scanner
- Printer label obat (farmasi)

- Bahan Bangunan dan Kontruksi (kran,

shower, dll)
- Belanja Alat Kebersihan
1.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan
- Mebel EEG 900,000,000 900,000,000
Rumah Tangga
- Mebel Lounge Lantai 5
- Mebel Ruang Diklat Lantai 5
- Mebel Ruang Komite-komite Lantai 5
1.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang
Belanja kebutuhan cetakan rumah sakit 1,260,000,000 1,260,000,000
Cetakan dan Penggandaan
- Belanja Mamin Rapat Koordinasi
1.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan - Belanja Mamin Jamuan Tamu
Rapat Koordinasi dan Konsultasi - Belanja Mamin Lembur 1,640,000,000 1,640,000,000
SKPD - Air Mineral Gelas, Botol dan Galon
- Belanja Perjadin koordinasi dan konsultasi
1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
1.02.01.1.07.02 Pengadaan
- Belanja Kendaraan Bis Mobile Radiologi
Kendaraan Dinas Operasional atau 2,000,000,000 2,000,000,000
- Karoseri Interior Bis Mobile MCU
Lapangan
1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
- Belanja Tagihan Listrik
1.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa
- Belanja Tagihan Telepon
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 800,000,000 800,000,000
- Belanja Langganan Surat Kabar
Listrik
- Belanja Langganan TV
- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan RSKK
1.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa
- Belanja Jasa Tenaga Keamanan RSKK 4,416,553,614 4,416,553,614
Pelayanan Umum Kantor
- Jasa Pembuangan sampah
1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
- Perpanjangan STNK Kendaraan
1.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Dinas/Operasional Roda 2 (7 Unit) dan Roda
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 4 (14 Unit)
602,206,500 602,206,500
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas - Pemeliharaan Kendaraan
Operasional atau Lapangan Dinas/Operasional Roda 2 (7 Unit) dan Roda
4 (14 Unit)
1.02.01.1.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung RSUD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 1,500,000,000 1,500,000,000
Kesehatan Kerja
Kantor dan Bangunan Lainnya
1.02.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
1,500,000,000 1,500,000,000
dan Prasarana Gedung Kantor atau Prasarana Gedung RSUD Kesehatan Kerja
Bangunan Lainnya
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan
BLUD
1.02.01.1.10.01 Pelayanan dan Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan
9,000,000,000 9,000,000,000
Penunjang Pelayanan BLUD Jasa BLUD, Belanja Modal BLUD

1.02.02 PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
2
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT

-
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas
Pelayanan, Sarana, Prasarana dan
Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi
1.02.02.1.01.03 Pengembangan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan
4,000,000,000 4,000,000,000
Rumah Sakit RSUD Kesehatan Kerja
- Peralatan untuk Bis Mobile Radiologi
- Peralatan MCU Mobile (Spirometri,
1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Audiometri, Bed, dll)
Kesehatan/Alat Penunjang Medik - Printer MMPI (MCU) 6,100,000,000 6,100,000,000
Fasilitas Layanan Kesehatan - Endoscopy
- Dental Unit (2 Unit)
- Alat Dental
1.02.02.1.01.14 Pengadaan Bahan
Belanja Kebutuhan Bahan Medis Habis
Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk 5,000,000,000 5,000,000,000
Pakai
dan Habis Pakai Lainnya)
1.02.02.1.01.17 Pemeliharaan Alat
Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat
Kesehatan/Alat Penunjang Medik 1,000,000,000 1,000,000,000
Penunjang Medik RSUD Kesehatan Kerja
Fasilitas Layanan Kesehatan
- Belanja Kebutuhan Obat-obatan
1.02.02.1.01.22 Pengadaan Obat,
- Belanja Bahan Makanan dan Minuman
Vaksin, Makanan dan Minuman serta 10,000,000,000 10,000,000,000
Pasien Rawat Inap
Fasilitas Kesehatan Lainnya

1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan

Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah
Provinsi

- DOTAX : 4 liter x 364 Hari =1456 liter

- Safety Box : 1200 pcs
- Plastik Limbah
1.02.02.1.02.08 Pengelolaan - Jasa Pest Control (Pengendalian Hama)
1,500,000,000 1,500,000,000
Pelayanan Kesehatan Lingkungan - Jasa Pengangkutan Limbah B3 : 400 kg x
12 Bulan
- Pengujian Laboratorium Kesehatan
Lingkungan

- Belanja Mamin Rapat kegiatan Pelayanan

(Kegiatan Pendampingan Reakreditasi,
Kegiatan Survei Kepuasan Pelanggan, dll)
- Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan
1.02.02.1.02.15 Pengelolaan
Pelayanan 600,000,000 600,000,000
Pelayanan Kesehatan Khusus
- Honorarium Jasa Narasumber
- Benchmarking Global Green Hospital
- Benchmarking Kesehatan Kerja Rumah
Sakit Mandalika NTB

Pembiayaan dan jaminan kesehatan di RS

1.02.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan
Kesehatan Kerja Pembiayaan klaim RS 1,000,000,000 1,000,000,000
Kesehatan Masyarakat
untuk pelayanan di luar paket manfaat JKN
 ANGGARAN

Kegiatan Prioritas
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKTIFITAS PAGU ANGGARAN Belanja Revitalisasi JUMLAH
Lainnya (SPM,ATM,
FIXED COST DBHCHT SKTM Belanja BLUD UPTD (program
honor nakes non asn
strategis)
dll)

- Belanja bahan Kimia Kebutuhan Laundry

Rumah sakit
- Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan
Dinas/Operasional
- Belanja Isi Tabung Gas
- Bahan-bahan kebutuhan Instalasi Gizi,
Instalasi Kesehatan Lingkungan, Instalasi
Radiologi, Instalasi Laboratorium
- Biaya Penggantian Pengolahan Darah
1.02.02.1.02.22 Operasional
- Belanja Mamin Rapat Kegiatan 2,500,000,000 2,500,000,000
Pelayanan Rumah Sakit
Operasional Rumah Sakit (Kegiatan Donor
Darah, Kegiatan Medical Checkup, dll)
- Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan
Operasional
- Penyediaan Kebutuhan Makan Minum
Petugas Bulan
Ramadhan
- Penyediaan Kebutuhan Makan Minum
Petugas Idul Fitri

1.02.02.1.03 Penyelenggaraan
Sistem Informasi Kesehatan secara
Terintegrasi
- Belanja kebutuhan IT / SIMRS
1.02.02.1.03.02 Pengelolaan Sistem - Aplikasi MCU Mobile
750,000,000 750,000,000
Informasi Kesehatan - Pengembangan Website RSUD Kesehatan
Kerja

1.02.03 PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS
3
SUMBER DAYA
MANUSIA
KESEHATAN

1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan

Sumber Daya Manusia Kesehatan
untuk UKM dan UKP Provinsi

- Honorarium Non ASN

1.02.03.1.01.01 Pemenuhan
- Insentif Non ASN
Kebutuhan Sumber Daya Manusia 16,500,000,000 16,500,000,000
- Jasa Pelayanan Non ASN
Kesehatan
- Jaminan / Asuransi Non ASN
1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu
dan Peningkatan Kompetensi Teknis
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Provinsi
1.02.03.1.02.01 Peningkatan
Biaya Pendidikan dan Pelatihan untuk ASN
Kompetensi dan Kualifikasi Sumber 300,000,000 300,000,000
dan Non ASN
Daya Manusia Kesehatan

2.10.05 PROGRAM
PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN
4
DAN SANTUNAN
TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN

2.10.05.1.01 Penyelesaian Masalah

Ganti Kerugian dan Santunan Tanah
untuk Pembangunan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi
2.10.05.1.01.02 Penyelesaian
Santunan Tanah untuk Penyelesaian Santunan Tanah untuk
90,000,000,000 90,000,000,000
Pembangunan oleh Pemerintah Pembangunan RSUD Kesehatan Kerja
Daerah Provinsi

TOTAL 165,343,760,114 13,593,760,114 9,100,000,000 1,000,000,000 9,000,000,000 91,000,000,000 41,650,000,000 165,343,760,114

DIREKTUR
RSUD KESEHATAN KERJA
PROVINSI JAWA BARAT

drg. Tintin Farihatini, M.Sc.P.H

Pembina
NIP. 19660801 199403 2 008