dis oleh PPK Dinas PUPR dn Perkim, sertaKepala UXP8Y
PEMERINTAHKABUPATEN LANGKAT
Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa
KUESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERN
‘UNSUR: AKTIVITAS PENGENDALIAN
PKR
[Dis olen: Kepala Gagian Pengadaan Barang dan Jess [Diveview oleh: TIM PEMERIKSA BPK
[Tanggal =: 18 Oktober 2023, [Tanggal
PERNYATAAN 1s R s KOMENTAR.
PengendallanPengolahan —Informast (Information
Controls) i
"3 HPS dokarnen rencana Kegulan telah disusan berdasrtan
‘dokuren pendukung yang memadai dan mutakhir y
1 PPK enyaripakan ROP secara tend rela ApInas] SPE. fi
7 Fok pariihan” melakcanakan vera Kelenokapan deka
persian pengadaan yang telah dlunggan oleh PPK ke LPSE y
Pak _penilinanmelaksanakan dan menelesalkan proses
ennadaan meal SE
Penandatanganan Kontak, Laporan Tas pelaksanaan-pekerjaan |
Berta Acara Serah Terma, SPH, check, SP2D atau dokumen