Rencana Tahun 2023 Realisasi Tahun 2023 Rencana Tahun 2024

Lokasi Kegiatan Satuan Biaya/Satuan

Kegiatan (Ha)
Kegiatan Biaya Kegiatan Biaya Kegiatan

Pemetaan
IUP CVPDJ
a. Topografi 7.57 Rp1,321,003.96 - - - - 1
(Drone)
Total Biaya - - - - 1
Rencana Tahun 2024 Rencana Tahun 2025 Rencana Tahun 2026 Rencana Tahun 2027 Rencana Tahun 2028

Biaya Kegiatan Biaya Kegiatan Biaya Kegiatan Biaya Kegiatan Biaya

Rp10,000,000.00 - - - - - - - -

Rp10,000,000.00 - - - - - - - -
 Rencana Tahun Realisasi Rencana Tahun
Lokasi
Rencana dan Realisasi 2020 Tahun 2020 2022
Volume (bcm) WIUP CV. PDJ 150,000 10,587 150,000
Tonase(ton) WIUP CV. PDJ 210,000 14,821.80 210,000

Rencana Tahun Rencana Rencana Tahun

Lokasi
Rencana dan Realisasi 2023 Tahun 2024 2025
Volume (bcm) WIUP CV. PDJ 150,000 150,000 150,000
Tonase(ton) WIUP CV. PDJ 210,000 210,000 210,000

ton density bcm

2917708 2.33000035936 1252235
2350434 2.33000001636 1008769.95
 Realisasi Rencana Realisasi
Total
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2023
2,882 150,000 1,184 14,653
4034.8 210,000 1,658 20,514.20

Rencana Rencana Total Cadangan

Total
Tahun 2026 Tahun 2027 Pertahun 2023
150,000 150,000 750,000 1,007,585.95
210,000 210,000 1,050,000 1,410,620.33

1,011,651.95 1,416,312.73 1,410,620.33

1,008,769.95 1,413,430.73
1,007,585.95 1,411,773.13

1265704
1022238.95
 Sumber Daya (ton) Cadangan (Ton)
No Komoditas
Tereka Tertunjuk Terukur Terkira Terbukti
1 3 4 5 6 7 8

1 Pasir dan Batu - - 2,917,708 - 2,350,434

Pasir dan Batu - - 2,917,708 - 2,350,434

2
dst..

Tahun Sumber Daya (ton) Cadangan (Ton)

Komoditas
ke-n Tereka Tertunjuk Terukur Terkira Terbukti
1 2 3 4 5 6 7
1 Sirtu - - 2,949,090 - 2,381,816
2 Sirtu - - 2,949,090 - 2,381,816
3 Sirtu - - 2,924,423 - 2,381,816
4 Sirtu - - 2,917,708 - 2,357,149
5 Sirtu - - 2,917,708 - 2,350,434
6 Sirtu - - 2,903,360 - 2,350,434
 Keterangan
Jumlah Cadangan
9 10

2,350,434 Tahun 2022

2,350,434 Tahun 2023

Jumlah Total Total Produksi Sisa Cadangan

Keterangan
Cadangan (ton) (ton) (ton)
8 9 10=8-9 11
2,381,816 - 2,381,816 Tahun 2018
2,381,816 - 2,381,816 Tahun 2019
2,381,816 24,667 2,357,149 Tahun 2020
2,357,149 6,715 2,350,434 Tahun 2021
2,350,434 - 2,350,434 Tahun 2022
2,350,434 14,348 2,336,086 Tahun 2023
 BULAN
Rencana dan Realisasi Lokasi/Blok/Pit
Jan Feb Mar
(1) (2) (3) (4) (5)
CV. Putra Dozer Jaya 4,211 4,211 5,711
RENCANA TAHUN 2022 TOTAL 4,211 4,211 5,711
RECOVERY PENAMBANGAN 98% 98% 98%
CV. Putra Dozer Jaya - - -
REALISASI TAHUN 2022 TOTAL - - -
RECOVERY PENAMBANGAN 98% 98% 98%
CV. Putra Dozer Jaya 4,321 4,333 5,711
RENCANA TAHUN 2023 TOTAL 4,321 4,333 5,711
RECOVERY PENAMBANGAN 98% 98% 98%
BULAN BULAN
TOTAL
Apr Mei Juni Juli Agt Sept Okt Nop Des
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Ton
5,711 5,711 5,999 5,991 5,998 6,000 3,821 3,521 3,521 60,406
5,711 5,711 5,999 5,991 5,998 6,000 3,821 3,521 3,521 60,406
98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%
5,711 5,711 5,999 5,991 5,789 6,050 4,002 4,005 3,520 61,143
5,711 5,711 5,999 5,991 5,789 6,050 4,002 4,005 3,520 61,143
98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%
 Produksi Total Produksi
Tahun ke-n Komoditas Bulan Keterangan
(ton)
(ton)
1 2 3 4 5 6

Januari 4321
Februari 4333
Maret 5711
April 5711
Mei 5711
Juni 5999 Recovery
Tahun 2023 Sirtu 61,143 Penambangan =
Juli 5991 98%
Agustus 5789
September 6050
Oktober 4002
November 4005
Desember 3520
Tahun
2018 2019
Bulan Jan Feb
Produksi BCM - - 1610 1498
Produksi ( TON) - - 3751.3 3490.34
Total Produksi (bcm/Tahun) - -
Total Produksi (Ton/Tahun) - -

2018
No Bulan Produksi
BCM TON
1 Januari 0 0

2 Februari 0 0

3 Maret 0 0

4 April 0 0

5 Mei 0 0

6 Juni 0 0

7 Juli 0 0

8 Agustus 0 0

9 September 0 0

10 Oktober 0 0

11 November 0 0

12 Desember 0 0

Total Produksi/Tahun 0 0
 2020
Mar Apr Mei Juni Juli Agt Sept Okt Nop Des
1668 1020 1002 1176 1293 0 0 1320 1610 1272
3886.44 2376.6 2334.66 2740.08 3012.69 0 0 3075.6 3751.3 2963.76
13469
31382.77

2019 2020 2021 2022 2023

Produksi Produksi Produksi Produksi Produksi
BCM TON BCM TON BCM TON BCM TON BCM TON
0 0 1610 3751 1610 3751 0 0 0 0

0 0 1498 3490 0 0 0 0 0 0

0 0 1668 3886 0 0 0 0 520 1212

0 0 1020 2377 0 0 0 0 320 746

0 0 1002 2335 0 0 0 0 344 802

0 0 1176 2740 0 0 0 0 0 0

0 0 1293 3013 0 0 0 0 320 746

0 0 0 0 1272 2964 0 0 586 1365

0 0 0 0 0 0 0 0 852 1985

0 0 1320 3076 0 0 0 876 2041

0 0 0 0 0 0 0 0 990 2307

0 0 0 0 0 0 0 0 1350 3146

0 0 10587 24668 2882 6715 0 0 6158 14348

19627
45731
 2024
2021 2022
Jan Feb Mar Apr Mei Juni
- - 0
- -
- -
- -

Lokasi Sumber Daya (ton)

Tahun ke-n (Daerah / Komoditas
Blok) Tereka

1 2 2 3

1 Sirtu -

2 Sirtu -

3 Sirtu -

-
4 Sirtu
5 Sirtu -
6 Sirtu -
 2024
Juli Agt Sept Okt Nop Des

6007

Sumber Daya (ton) Cadangan (Ton) Jumlah Total Total

Cadangan Produksi
Tertunjuk Terukur Terkira Terbukti (ton) (ton)

4 5 6 7 8 9

- 2,949,090 - 2,381,816 2,381,816 0

- 2,949,090 - 2,381,816 2,381,816 0

- 2,949,090 - 2,381,816 2,381,816 31,382

-
2,917,708 - 2,350,434 2,350,434 0
- 2,917,708 - 2,350,434 2,350,434 0
- 2,917,708 - 2,350,434 2,350,434 6,007
Sisa Cadangan
Keterangan
(ton)

10=8-9 11

2,381,816 Tahun 2018

2,381,816 Tahun 2019

2,350,434 Tahun 2020

2,350,434 Tahun 2021

2,350,434 Tahun 2022
2,344,427 Tahun 2023
 Rencana dan Realisasi Tahun 2022 (IDR)

Tri.I Tri.II Tri.III Tri.IV

Uraian Biaya
Pengelolaan
No dan
Pemantauan
Lingkungan

Renc

Renc

Renc

Renc
Reali

Reali

Reali
sasi

sasi

sasi
ana

ana

ana

ana
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Biaya Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan
Debu
a Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
(Penyiraman
Jalan Tambang)

b Revegetasi Rp4,000,000.00 Rp4,000,000.00 Rp4,000,000.00 Rp4,000,000.00 Rp4,000,000.00 Rp4,000,000.00 Rp4,000,000.00

Pekerjaan Sipil
(Perawatan
c Rp3,000,000.00 Rp3,000,000.00 Rp3,000,000.00 Rp3,000,000.00 Rp3,000,000.00 Rp3,000,000.00 Rp3,000,000.00
Drainase dan
setlingpond)

Pengelolaan Air
Limpasan
d Rp3,000,000.00 Rp - Rp3,000,000.00 Rp - Rp3,000,000.00 Rp - Rp3,000,000.00
Tambang dalam
IUP

Pengelolaan Air
Limpasan dari
e Rp3,000,000.00 Rp3,000,000.00 Rp3,000,000.00 Rp3,000,000.00 Rp3,000,000.00 Rp3,000,000.00 Rp3,000,000.00
Luar IUP (Sungai
Cikunir)

2 Biaya Pemantauan Lingkungan

Pemantauan
a Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
kualitas udara
Pemantauan
b Kebisingan dan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
getaran
Pemantauan
c Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
kualitas Air
Pemantauan
d Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
kualitas tanah
Pemantauan
e Rp2,000,000.00 Rp2,000,000.00 Rp2,000,000.00 Rp2,000,000.00 Rp2,000,000.00 Rp2,000,000.00 Rp2,000,000.00
Revegetasi
Total Biaya Pengelolaan Dan
Rp15,000,000.00 Rp12,000,000.00 Rp15,000,000.00 Rp12,000,000.00 Rp15,000,000.00 Rp12,000,000.00 Rp15,000,000.00
Pemantauan Lingkungan
DR)

TOTAL

Renc
Reali

Reali
sasi

sasi
ana

11=(3+5+
9 10=(2+4+ 6+8)
7+9)

Rp - Rp - Rp -

Rp4,000,000.00 Rp16,000,000.00 Rp16,000,000.00

Rp3,000,000.00 Rp12,000,000.00 Rp12,000,000.00

Rp - Rp12,000,000.00 Rp -

Rp3,000,000.00 Rp12,000,000.00 Rp12,000,000.00

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp2,000,000.00 Rp8,000,000.00 Rp8,000,000.00

Rp12,000,000.00 Rp60,000,000.00 Rp48,000,000.00

 TAH
No Uraian Biaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
2023
1 2 3
1 Biaya Pengelolaan Lingkungan
a Pengelolaan Debu (Penyiraman Jalan Tambang) Rp 40,000,000
b Revegetasi Rp 16,000,000
c Pekerjaan Sipil (Perawatan Drainase dan Settlingpond) Rp 4,000,000
d Pengelolaan Air Limpasan Tambang dalam IUP Rp 12,000,000
e Pengelolaan Air Limpasan dari Luar IUP(Sungai Cikunir) Rp 60,000,000
2 Biaya Pemantauan Lingkungan
a Pemantauan Kualitas Udara Rp 6,000,000
b Pemantauan Kebisingan dan getaran Rp 6,000,000
c Pemantauan Kualitas Air Rp 6,000,000
d Pemantauan Kualitas Tanah Rp 6,000,000
e Pemantauan Revegetasi Rp 8,000,000
Total Biaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Rp 164,000,000
 TAHUN
TOTAL
2024 2025 2026 2027
4 5 6 7 8

Rp 40,000,000 Rp 40,000,000 Rp 40,000,000 Rp 40,000,000 Rp 200,000,000

Rp 16,000,000 Rp 16,000,000 Rp 16,000,000 Rp 16,000,000 Rp 80,000,000
Rp 4,000,000 Rp 4,000,000 Rp 4,000,000 Rp 4,000,000 Rp 20,000,000
Rp 12,000,000 Rp 12,000,000 Rp 12,000,000 Rp 12,000,000 Rp 60,000,000
Rp 60,000,000 Rp 60,000,000 Rp 60,000,000 Rp 60,000,000 Rp 300,000,000

Rp 6,000,000 Rp 6,000,000 Rp 6,000,000 Rp 6,000,000 Rp 30,000,000

Rp 6,000,000 Rp 6,000,000 Rp 6,000,000 Rp 6,000,000 Rp 30,000,000
Rp 6,000,000 Rp 6,000,000 Rp 6,000,000 Rp 6,000,000 Rp 30,000,000
Rp 6,000,000 Rp 6,000,000 Rp 6,000,000 Rp 6,000,000 Rp 30,000,000
Rp 8,000,000 Rp 8,000,000 Rp 8,000,000 Rp 8,000,000 Rp 40,000,000
Rp 164,000,000 Rp 164,000,000 Rp 164,000,000 Rp 164,000,000 Rp 820,000,000
 TAHUN
No Deskripsi biaya
2024 2025
I BIAYA LANGSUNG
1 Tapak Bekas Tambang
a Revegetasi Lahan Rp 14,400,000 Rp 14,400,000
b Analisa Kualitas Air Rp 1,200,000 Rp 1,200,000
c Pekerjaan Sipil Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
d Pemanfaatan Lubang Bekas Tambang (Void) Rp 3,600,000 Rp 3,600,000
2 Pembongkaran Fasilitas Tambang
a Pembongkaran sarana penunjang Rp - Rp -

b Pembongkaran area stockpile dan area pengolahan Rp - Rp -

c Penebaran dan penataan sarana penunjang Rp - Rp -

Penebaran dan penataan area stockpile dan area
d Rp - Rp -
pengolahan
e Revegetasi sarana penunjang Rp - Rp -
f Revegetasi area stockpile dan area pengolahan Rp - Rp -
SUBTOTAL Rp 20,200,000 Rp 20,200,000
II BIAYA TIDAK LANGSUNG
Biaya mobilisasi dan demobilisasi (2,5% biaya
1 Rp 505,000 Rp 505,000
langsung)
2 Biaya Perencanaan reklamasi (3% biaya langsung) Rp 606,000 Rp 606,000
Biaya administrasi dan keuntungan kontraktor (5%
3 Rp 1,010,000 Rp 1,010,000
biaya langsung)
4 Biaya Supervisi (3% biaya langsung) Rp 606,000 Rp 606,000
SUBTOTAL Rp 2,727,000 Rp 2,727,000
TOTAL BIAYA REKLAMASI Rp 22,927,000 Rp 22,927,000
TOTAL BIAYA REKLA
 TAHUN
2026 2027 2028

Rp 14,400,000 Rp 14,400,000 Rp 14,400,000

Rp 1,200,000 Rp 1,200,000 Rp 1,200,000
Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
Rp 3,600,000 Rp 3,600,000 Rp 3,600,000

Rp - Rp - Rp 6,000,000

Rp - Rp - Rp 1,200,000

Rp - Rp - Rp 6,000,000

Rp - Rp - Rp 1,200,000

Rp - Rp - Rp 3,360,000
Rp - Rp - Rp 384,000
Rp 20,200,000 Rp 20,200,000 Rp 38,344,000

Rp 505,000 Rp 505,000 Rp 958,600

Rp 606,000 Rp 606,000 Rp 1,150,320

Rp 1,010,000 Rp 1,010,000 Rp 1,917,200

Rp 606,000 Rp 606,000 Rp 1,150,320

Rp 2,727,000 Rp 2,727,000 Rp 5,176,440
Rp 22,927,000 Rp 22,927,000 Rp 43,520,440
TOTAL BIAYA REKLAMASI SELAMA 5 TAHUN Rp 135,228,440
 TAHUN
Program dan Biaya Keselamatan Pertambangan
2023 2024 2025
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
A
Pertambangan
Keselamatan Kerja Pertambangan

a Pengadaan APD dan Alat Keselamatan Rp 800,000 Rp 800,000 Rp 800,000

b Manajemen Risiko Rp - Rp - Rp -
1 c Pelaporan Rp - Rp - Rp -
d Pencegahan dan Penyelidikan Rp - Rp - Rp -
e Kecelakaan Rp - Rp - Rp -
Kesehatan Kerja Pertambangan

a Pemeriksaan kesehatan awal Rp 4,000,000 Rp 4,000,000 Rp 4,000,000

b Pemeriksaan kesehatan berkala Rp 4,000,000 Rp 4,000,000 Rp 4,000,000
Diagnosis dan pemeriksaan penyakit
2 c
akibat kerja
Rp - Rp - Rp -
d Pelaporan Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
e Penyediaan Obat-obatan dan P3K Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000
Lingkungan Kerja Pertambangan
a Pengendalian debu Rp 4,000,000 Rp 4,000,000 Rp 4,000,000
3
b Pengelolaan kebersihan lingkungan kerja Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000
4 Audit Internal SMKP Minerba Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000
B Keselamatan Operasi Pertambangan

Pengelolaan (perawatan dan perbaikan) sarana,

1 prasarana, instalasi, dan peralatan Rp 6,000,000 Rp 6,000,000 Rp 6,000,000
pertambangan

C Bulan K3 Nasional Rp 3,000,000 Rp 3,000,000 Rp 3,000,000

TOTAL Rp 30,300,000 Rp 30,300,000 Rp 30,300,000
TAHUN
2026 2027

Rp 800,000 Rp 800,000
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -

Rp 4,000,000 Rp 4,000,000
Rp 4,000,000 Rp 4,000,000

Rp - Rp -
Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
Rp 500,000 Rp 500,000

Rp 4,000,000 Rp 4,000,000
Rp 2,000,000 Rp 2,000,000
Rp 5,000,000 Rp 5,000,000

Rp 6,000,000 Rp 6,000,000

Rp 3,000,000 Rp 3,000,000
Rp 30,300,000 Rp 30,300,000
No Jabatan Jumlah Gaji per Bulan Total Gaji Perbulan

1 Manager 1 Rp 7,500,000 Rp 7,500,000

2 Kepala Teknik Tambang 1 Rp 7,000,000 Rp 7,000,000

3 Kepala Bagian Pemasaran 1 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000
4 Kepala Bagian Produksi 1 Rp 4,500,000 Rp 4,500,000
5 Seksi Keuangan 1 Rp 4,500,000 Rp 4,500,000
6 Mekanik 2 Rp 3,000,000 Rp 6,000,000
7 Operator Wheelloader 1 Rp 4,000,000 Rp 4,000,000
8 Operator Eskavator 2 Rp 4,000,000 Rp 8,000,000
9 Driver Dumptruck 2 Rp 3,000,000 Rp 6,000,000
10 Asuransi dan Tunjangan Rp 11,000,000 Rp 11,000,000
TOTAL 12 Rp 63,500,000

12
 TAHUN
2023 2024 2025 2026 2027
Rp - Rp 90,000,000 Rp 90,000,000 Rp 90,000,000 Rp 90,000,000

Rp 84,000,000 Rp 84,000,000 Rp 84,000,000 Rp 84,000,000 Rp 84,000,000

Rp - Rp 60,000,000 Rp 60,000,000 Rp 60,000,000 Rp 60,000,000
Rp - Rp 54,000,000 Rp 54,000,000 Rp 54,000,000 Rp 54,000,000
Rp 54,000,000 Rp 54,000,000 Rp 54,000,000 Rp 54,000,000 Rp 54,000,000
Rp 33,000,000 Rp 72,000,000 Rp 72,000,000 Rp 72,000,000 Rp 72,000,000
Rp 48,000,000 Rp 48,000,000 Rp 48,000,000 Rp 48,000,000
Rp - Rp 96,000,000 Rp 96,000,000 Rp 96,000,000 Rp 96,000,000
Rp - Rp 72,000,000 Rp 72,000,000 Rp 72,000,000 Rp 72,000,000
Rp - Rp 132,000,000 Rp 132,000,000 Rp 132,000,000 Rp 132,000,000
Rp 171,000,000 Rp 762,000,000 Rp 762,000,000 Rp 762,000,000 Rp 762,000,000
 Nama Jumlah Peridoe
No Biaya Pelatihan
Pelatihan Peserta 2023 2024
1 K3LH 1 Rp 3,000,000 Rp 3,000,000 Rp 3,000,000
Sertifikasi Juru
2 Las 1 Rp 3,000,000 Rp 3,000,000 Rp 3,000,000
3 POM 1 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000
TOTAL 3 Rp 11,000,000 Rp 11,000,000 Rp 11,000,000
 Peridoe
2025 2026 2027
Rp 3,000,000 Rp 3,000,000 Rp 3,000,000

Rp 3,000,000 Rp 3,000,000 Rp 3,000,000

Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000
Rp 11,000,000 Rp 11,000,000 Rp 11,000,000
 Rencana Lokasi
No Program Utama PPM Tahunan
Kegiatan Kegiatan
1 Pendidilkan
a Beasiswa
b
Pendidikan, Pelatihan
keterampilan, dan keahlian dasar

c Bantuan Tenaga Pendidik

Santunan
Bantuan sarana dan/atau Desa
d kepada anak
prasarana pendidikan Mekarjaya
yatim
e
Pelatihan Kemandirian masyarakat

2 Kesehatan

Kesehatan Masyarakat sekitar Khitanan Desa

a
tambang Massal Mekarjaya

b tenaga kesehatan
c Sarana dan/atau prasarana
kesehatan
Tingkat Pendapatan Riil atau
3
Pekerjaan
kegiatan ekonomi menurut profesi
a
yang dimiliki
Penyerapan
Pengutamaan penggunaan tenaga tenaga kerja
Desa
b kerja masyarakat sekitar tambang lokal
Mekarjaya
sesuai dengan kompetensi

4 Kemandirian Ekonomi
a
Peningkatan Kapasitas dan akses
masyarakat setempat dalam usaha
kecil dan menengah

pengembangan usaha kecil dan

b menengah masyarakat sekitar
tambang

pemberian kesempatan kepada

masyarakat sekitar tambang untuk
c ikut berpartisipasi dalam
pengembangan usaha kecil dan
menengah sesuai profesinya

5 Sosial Budaya
 Bantuan pembangunan sarana
a dan/atau prasarana ibadan dan Bantuan sosial Desa
yang rutin Mekarjaya
hubungan dibidang keagamaan
diberikan
setiap tahun
b bantuan bencana alam
Partisipasi dalam pelestarian
c budaya dan kearifan lokal
setempat

Pemberian kesempatan kepada

masyarakat setempat untuk ikut
berpartisipasi dalam pengelolaan
6
lingkungan kehidupan
masyarakat sekitar tambang yang
berkelanjutan

Pembentukan kelembagaan
7 komunitas masyarkat dalam
menunjang kemandirian PPM

Pembangunan infrastruktur yang

8
menunjang PPM

TOTAL
 Rencana Biaya Tahunan
2023 2024 2025 2026 2027

Rp 7,000,000 Rp 7,000,000 Rp 7,000,000 Rp 7,000,000 Rp 7,000,000

Rp 7,000,000 Rp 7,000,000 Rp 7,000,000 Rp 7,000,000 Rp 7,000,000

Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000

Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000

Rp 12,000,000 Rp 12,000,000 Rp 12,000,000 Rp 12,000,000 Rp 12,000,000

Rp 12,000,000 Rp 12,000,000 Rp 12,000,000 Rp 12,000,000 Rp 12,000,000

Rp 6,000,000 Rp 6,000,000 Rp 6,000,000 Rp 6,000,000 Rp 6,000,000

Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000

Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000

Rp 67,000,000 Rp 67,000,000 Rp 67,000,000 Rp 67,000,000 Rp 67,000,000

Biaya Produksi
Biaya Ttidak Tetap
Biaya Produksi Pertambangan 1694855257
Biaya Perawatan
Biaya Reklamasi
Biaya Pasca Tambang
Biaya Tetap
Biaya Adm & Overhead
PPM
Tenaga Kerja
Biaya Lingkungan
Biaya K3
Iuran Tetap IUP OP
Pajak PPH
Pajak Daerah
Total Operating Cost
NO Tahun Rencana
Uraian
HPP 2023 2024
1 Biaya Bahan Bakar Rp 630,158,243.18 Rp 630,158,243.18
2 Biaya Mineral Getting Rp 620,430,000.00 Rp 620,430,000.00
3 Biaya Pemeliharaan dan Suku Cadang Rp 35,000,000.00 Rp 35,000,000.00
4 Biaya Comdev Rp 37,975,000.00 Rp 37,975,000.00
5 Biaya Lingkungan Rp 164,000,000.00 Rp 164,000,000.00
6 Biaya K3 Rp 30,300,000.00 Rp 30,300,000.00
7 Biaya Gaji Umum Rp 171,000,000.00 Rp 762,000,000.00
8 Biaya Pengolahan Rp 5,992,014.00 Rp 5,992,014.00
9 Depresiasi Rp - Rp -
TOTAL Rp 1,694,855,257.18 Rp 2,285,855,257.18

2285855257.18
Tahun Rencana
Beban Operasi
2023 2024
Biaya Pemetaan Topografi Rp 10,000,000 Rp 10,000,000
Biaya Pemasangan Tanda Batas Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
Konstruksi dan infrastruktur Rp 305,750,000 Rp 305,750,000
Biaya pelatihan Rp 11,000,000 Rp 11,000,000
Biaya Lainnya Rp - Rp -
Sub Total Beban Operasi Rp 327,750,000 Rp 327,750,000
Tahun Rencana Biaya
2025 2026 2027
Rp 630,158,243.18 Rp 630,158,243.18 Rp 630,158,243.18
Rp 620,430,000.00 Rp 620,430,000.00 Rp 620,430,000.00
Rp 35,000,000.00 Rp 35,000,000.00 Rp 35,000,000.00
Rp 37,975,000.00 Rp 37,975,000.00 Rp 37,975,000.00
Rp 164,000,000.00 Rp 164,000,000.00 Rp 164,000,000.00
Rp 30,300,000.00 Rp 30,300,000.00 Rp 30,300,000.00
Rp 762,000,000.00 Rp 762,000,000.00 Rp 762,000,000.00
Rp 5,992,014.00 Rp 5,992,014.00 Rp 5,992,014.00
Rp - Rp - Rp -
Rp 2,285,855,257.18 Rp 2,285,855,257.18 Rp 2,285,855,257.18

Tahun Rencana Biaya

2025 2026 2027
Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000
Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
Rp 305,750,000 Rp 305,750,000 Rp 305,750,000
Rp 11,000,000 Rp 11,000,000 Rp 11,000,000
Rp - Rp - Rp -
Rp 327,750,000 Rp 327,750,000 Rp 327,750,000
 Periode
Uraian Satuan
2023 2024
Produksi Sirtu Ton 61143 70625
Penjualan Ton 58722 67829
Pasir Ton 46977 54263
Batu Ton 11744 13566
Harga Jual
Pasir Rp Rp 55,000 Rp 55,000
Batu Rp Rp 20,000 Rp 20,000
Total Penjualan Rp Rp 2,818,643,385 Rp 3,255,792,000
A Penjualan Rp Rp 2,818,643,385 Rp 3,255,792,000
B Biaya Produksi Rp Rp 1,694,855,257 Rp 2,285,855,257
C Laba Kotor Rp Rp 1,123,788,128 Rp 969,936,743
D Beban Operasi Rp Rp 1,350,750,000 Rp 327,750,000
Jumlah Sebelum Pajak Rp -Rp 226,961,872 Rp 642,186,743

E Laba Sebelum Pajak Rp -Rp 226,961,872 Rp 642,186,743

F Penerimaan Negara
Pajak Batuan Rp Rp - Rp -
Pajak Penghasilan Rp Rp 5,700,000 Rp 20,700,000
Pencadangan Wilayah Rp
Rp - Rp -
PNBP Iuran Tetap Rp Rp 378,500 Rp 378,500
G Laba Bersih Rp -Rp 233,040,372 Rp 621,108,243

Rp 1,123,788,128
Rp 1.66305847

0.22825306122421

Uraian Satuan

Harga Jual
Pasir
Batu
 Periode
2025 2026 2027
70742 71393 72159 0.960404
67912 68537 69273
54330 54830 55418
13582 13707 13855

Rp 55,000 Rp 55,000 Rp 55,000

Rp 20,000 Rp 20,000 Rp 20,000
Rp 3,259,791,360 Rp 3,289,789,440 Rp 3,325,086,720
Rp 3,259,791,360 Rp 3,289,789,440 Rp 3,325,086,720
Rp 2,285,855,257 Rp 2,285,855,257 Rp 2,285,855,257
Rp 973,936,103 Rp 1,003,934,183 Rp 1,039,231,463
Rp 327,750,000 Rp 327,750,000 Rp 327,750,000
Rp 646,186,103 Rp 676,184,183 Rp 711,481,463

Rp 646,186,103 Rp 676,184,183 Rp 711,481,463

Rp - Rp - Rp -
Rp 20,700,000 Rp 20,700,000 Rp 20,700,000

Rp - Rp - Rp -
Rp 378,500 Rp 378,500 Rp 378,500
Rp 625,107,603 Rp 655,105,683 Rp 690,402,963
 Tahun
No Uraian
2023 2024 2025
Penerima Pajak (1) (2) (3)
a Pajak
PPH Pasal 21 Rp 8,550,000 Rp 8,550,000 Rp 8,550,000
PPH Pasal 22 Rp - Rp - Rp -
PPH Pasal 23/26 Rp - Rp - Rp -
PPH Pasal 25 Rp - Rp - Rp -
PPH Pasal 29 Rp - Rp - Rp -
PPN Masukan Rp - Rp - Rp -
PPN Keluaran Rp - Rp - Rp -
Pajak-Pajak Daerah Rp 110,057,400 Rp 160,216,949 Rp 160,216,949
Jumlah Pajak Rp 118,607,400 Rp 168,766,949 Rp 168,766,949
b NON PAJAK
Iuran Tetap Rp 378,500 Rp 378,500 Rp 378,500
Pencadangan Wilayah Rp - Rp - Rp -
PBB Rp 1,404,000 Rp 1,404,000 Rp 1,404,000
Jumlah Non Pajak Rp 1,782,500 Rp 1,782,500 Rp 1,782,500
Jumlah Penerimaan Negara Rp 120,389,900 Rp 170,549,449 Rp 170,549,449
ahun
2026 2027
(4) (5)

Rp 8,550,000 Rp 8,550,000
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp 160,216,949 Rp 160,216,949
Rp 168,766,949 Rp 168,766,949

Rp 378,500 Rp 378,500
Rp - Rp -
Rp 1,404,000 Rp 1,404,000
Rp 1,782,500 Rp 1,782,500
Rp 170,549,449 Rp 170,549,449