PT.

SEBAKIS INTI LESTARI

PT. SEBUKU INTI PLANTATIONS

Hardaya Plantations Group

 RESUME
• Luas total areal 10.478 ha dengan jumlah tanaman 1.325.441 pkk (126 pkk/ha), terdiri dari
areal areal TM 10.414 ha (TT 2005-2018) dan TBM 63,88 ha (2019).
• Terjadi pengurangan luas areal statement 2022 seluas 651,69 ha dibandingkan 2021
disebabkan adanya kegiatan tambang batu bara oleh PT Hardaya Mining Energy seluas 486,78
ha dan areal pengembangan seluas 164,91 ha Di areal SIL III.
• Total Produksi SILSIP YtD Agustus 2022 adalah 99,426 ton (79%) dari budget 125.283
ton, atau (87%) dari BBC 114.929 ton.
• Produksi tidak tercapai disebabkan karena kekurangan pemanen 204 orang (33%), ada
penambahan sebanyak 5 Orang Pemanen dan tingkat kehadirannya rendah (81%), mengalami
penurunan dari 82% pada bulan lalu.
• Rotasi panen tidak tercapai yaitu 11,10 rotasi (35%) dari 32 rotasi yang diharapkan.
• Progress LC di Area 196,10 Ha YtD Agustus 2022 adalah 95,80 ha (49%) dari rencana. Kegiatan LC
dilakukan secara swakelola dengan excavator perusahaan.

Hardaya Plantations Group

 RESUME
• Progress tanam kelapa sawit YtD Agustus 2022 adalah 98,04 ha (102%) dari areal yang sudah terbuka
dikarenakan ada areal yang tidak perlu di Stacking. Jumlah pokok yang ditanam 13.334 pokok (136
pokok/ha).
• Progress LC di Area 278,56 Ha mulai dibuka bulan Mei 2022. Progress LC YtD Agustus 2022 adalah
76,48 ha (27%) dari rencana. Kegiatan LC dilakukan dengan excavator kontraktor PT. Buana Motor
Kaltara
• Progress tanam Sisip YtD Agustus 2022 adalah 20,82 ha (11,1%) dari target 188,37 Ha.
• Jumlah TBS olah YTD Agustus 2022 adalah 99.224 ton. Jumlah CPO yang dihasilkan adalah 23.282
ton (OER 23,46%), dan jumlah Kernel 4,738 ton (KER 4,78%).
• Pencapaian OER YtD Agustus 2022 adalah 94% dari budget OER 25,00%, dan KER 106% dari
budget KER 4,50%.
• Penjualan CPO YtD Agustus 2022 adalah 17.650 ton, stok CPO di Storage Tank saat ini adalah 9.290
ton dan stok kernel adalah 913 ton.
• Jumlah total karyawan 1.724 orang (ratio 0,16 HK/ha)
• HPP aktual Ytd Agustus 2022 Rp 1,102/kg sementara budget Rp 879/kg. HPP over budget 25,56%.
Disebabkan Produksi lebih rendah dari budget dengan pencapaian hanya 79%, sehingga biaya lebih
tinggi.

Hardaya Plantations Group

 Areal statement
• Luas areal statement PT SIL dan PT SIP adalah 10.478,20 ha dengan jumlah
pokok1.325.441 pkk (126 pkk/ha), terdiri dari PT SIL 6.476,59 ha dengan jumlah pokok
815.854 pkk (126 pkk/ha) dan PT SIP 4.001,61 ha dengan jumlah pokok 509.587 pkk (127
pkk/ha).
• Luas areal TBM 63,88 ha dengan jumlah pokok 7.583 pkk (119 pkk/ha) dan TM 10.414,32
ha dengan jumlah pokok 1.317.858 pkk (127 pkk/ha).
• Terjadi pengurangan luas areal statement 2022 seluas 651,69 ha dibandingkan 2021
disebabkan adanya kegiatan tambang batu bara oleh PT Hardaya Mining Energy seluas
486,78 ha dan areal pengembangan seluas 164,91 ha Di areal SIL III.
• Rencana kedepan akan dilakukan kembali sensus stand per hectare (SPH) melalui satelit
peta udara.

Hardaya Plantations Group

 AREAL STATEMENT
Data Areal Statement per Divisi
Areal S tatement
Div TBM TM Jumlah
ha pkk pkk/ha ha pkk pkk/ha ha pkk pkk/ha
SIL I 1,992.40 255,301 128 1,992.40 255,301 128
SIL II 1,956.15 229,571 117 1,956.15 229,571 117
SIL III 2,528.04 330,982 131 2,528.04 330,982 131
S ub Total S IL 0 0 #### 6 ,4 7 6 .5 9 8 1 5 ,8 5 4 126 6 ,4 7 6 .5 9 8 1 5 ,8 5 4 126
SIP I 1,460.44 201,563 138 1,460.44 201,563 138
SIP II 63.88 7,583 119 2,477.29 300,441 121 2,541.17 308,024 121
S ub Total S IP 6 3 .8 8 7 ,5 8 3 119 3 ,9 3 7 .7 3 5 0 2 ,0 0 4 127 4 ,0 0 1 .6 1 5 0 9 ,5 8 7 127
Total S ILS IP 6 3 .8 8 7 ,5 8 3 119 1 0 ,4 1 4 .3 2 1 ,3 1 7 ,8 5 8 127 1 0 ,4 7 8 .2 0 1 ,3 2 5 ,4 4 1 126

Hardaya Plantations Group

 AREAL STATEMENT
Data Areal Statement per Tahun Tanam
Areal Statement
Tahun
TBM TM Jumlah
Tanam
ha pkk pkk/ha ha pkk pkk/ha ha pkk pkk/ha
2005 4,018.82 539,153 134 4,018.82 539,153 134
2006 3,669.47 458,315 125 3,669.47 458,315 125
2007 1,606.27 179,820 112 1,606.27 179,820 112
2008 329.05 38,349 117 329.05 38,349 117
2010 69.73 9,280 133 69.73 9,280 133
2011 20.12 2,843 141 20.12 2,843 141
2016 36.41 4,679 129 36.41 4,679 129
2017 376.98 51,236 136 376.98 51,236 136
2018 287.47 32,918 115 287.47 32,918 115
2019 63.88 7,583 119 63.88 7,583 119
Total SILSIP 63.88 7,583 119 10,414.32 1,316,593 126 10,478.20 1,324,176 126

Hardaya Plantations Group

 PRODUKSI TBS
A. Pencapaian Produksi DAN YIELD

• Produksi PT SIL YtD Agustus 2022 adalah 62.292 ton (82%) dari
budget 75.601 ton, atau (86%) dari BBC 72.183 ton.
• Produksi PT SIP YtD Agustus 2022 adalah 37.134 ton (75%) dari
budget 49.682 ton, atau (87%) dari BBC 42,746 ton.
• Total Produksi SILSIP YtD Agustus 2022 adalah 99.426 ton
(79%) dari budget 125.283 ton, atau (87%) dari BBC 114.929 ton.

Hardaya Plantations Group

 PRODUKSI TBS
A. Pencapaian Produksi DAN YIELD

• Yield PT SIL YtD Agustus 2022 adalah 9,62 ton/ha, naik sebesar
0,55 ton/ha (6%) dibandingkan Yield YtD Agustus 2021.
• Yield PT SIP YtD Agustus 2022 adalah 9,43 ton/ha, turun sebesar
0,71 ton/ha (-7%) dibandingkan Yield YtD Agustus 2021. Hal ini
dipengaruhi oleh adanya ha TM 1-3 di SIP 2 Afd 4.Ytd untuk SIP 2
Afd 4 hanya 3,71 ton/ha
• Yield total SILSIP YtD Agustus 2022 adalah 9,55 ton/ha, naik
sebesar 0,11 ton/ha (-1%) dibandingkan Yield YtD Agustus 2021.

Hardaya Plantations Group

 PRODUKSI TBS
A. Pencapaian Produksi YIELD
Data Produksi dan Yield
Produksi YtD Agustus 2021 Produksi YtD Agustus 2022
Pencapaian Pertumbuhan
Produksi TBS (ton)
Div Produks Yield Produksi (%) Yield Produksi
Luas (ha) Luas (ha)
i (ton) (ton/ha) Realisas Thd (ton/ha)
Budget BBC Thd BBC ton/ha %
i Budget
SIL I 1,992.40 20,559 10.32 1,992.40 25,046 23,790 20,896 83 88 10.49 0.17 2

SIL II 1,972.40 17,793 9.02 1,956.15 21,849 20,171 17,878 82 89 9.14 0.12 1

SIL III 3,159.52 26,264 8.31 2,528.04 28,705 28,221 23,519 82 83 9.30 0.99 12

Sub Total SIL 7,124.32 64,616 9.07 6,476.59 75,601 72,183 62,292 82 86 9.62 0.55 6

SIP I 1,460.44 18,031 12.35 1,460.44 22,877 19,760 17,420 76 88 11.93 -0.42 -3

SIP II 2,189.82 18,993 8.67 2,477.29 26,805 22,986 19,715 74 86 7.96 -0.72 -8

Sub Total SIP 3,650.26 37,025 10.14 3,937.73 49,682 42,746 37,134 75 87 9.43 -0.71 -7

Total SILSIP 10,774.58 101,641 9.43 10,414.32 125,283 114,929 99,426 79 87 9.55 0.11 1

Hardaya Plantations Group

 PRODUKSI TBS
B. ROTASI PANEN
Pencapaian rotasi panen Ytd Agustus 2022 adalah 11,96 rotasi (37%) dari 32 rotasi yang diharapkan. Hal ini terjadi karena kekurangan pemanen di semua afdeling. Untuk meningkatkan rotasi panen sudah dilakukan usaha-usaha diantaranya:
•Mengkoreksi luasan ancak panen dan memperluas ancak pemanen dalam 1 blok yang sebelumnya 1 ancak menjadi 2 ancak agar panen 1 blok lebih cepat selesai.
•Saat ini diperbantukan dengan sistem gardan oleh tenaga perawatan untuk pungut berondolan
•Tetap kerja panen di hari minggu dan hari libur lainnya dan buah dikirim ke pabrik

Hardaya Plantations Group

 PRODUKSI TBS
B. ROTASI PANEN
Data Rotasi Panen
Rotasi Panen YtD Agustus 2021 Rotasi Panen YtD Agustus 2022

Perbandingan
Div Luas Panen (ha) Rotasi Panen Rotasi Panen
Luas TM Luas Rotasi Luas TM 2022 dgn 2021
(ha) Panen (ha) Panen (ha)
Realisas
Budget Realisasi Budget % Rotasi %
i
SIL I 1,992.40 31,681.97 15.90 1,992.40 63,756.80 22,886.13 32.00 11.49 36 -4.41 -28

SIL II 1,972.40 35,010.10 17.75 1,956.15 62,596.80 21,698.59 32.00 11.09 35 -6.66 -38

SIL III 3,159.52 42,577.02 13.48 2,528.04 80,897.28 34,649.36 32.00 13.71 43 0.23 2

Sub Total SIL 7,124.32 109,269.08 15.34 6,476.59 181,344.52 79,234.09 28.00 12.23 44 -3.10 -20

SIP I 1,460.44 22,309.48 15.28 1,460.44 46,734.08 15,596.72 32.00 10.68 33 -4.60 -30

SIP II 2,189.82 28,745.23 13.13 2,477.29 79,273.28 29,773.30 32.00 12.02 38 -1.11 -8

Sub Total SIP 3,650.26 51,054.71 13.99 3,937.73 126,007.36 45,370.03 32.00 11.52 36 -2.46 -18

Total SILSIP 10,774.58 160,323.80 14.88 10,414.32 333,258.24 124,604.12 32.00 11.96 37 -2.92 -20

Hardaya Plantations Group

 PRODUKSI TBS
C. Faktor Penyebab Tidak Tercapai Produksi
Faktor-faktor penyebab tidak tercapai produksi adalah:
a)Kekurangan pemanen sebanyak 204 orang (33%) dari 625 orang kebutuhan pemanen
sesuai norma 0,06 HK/ha. Saat ini sudah dilakukan perekrutan pemanen dari luar, Turn Over
TK panen bulan Agustus sebesar 7%.
b)Tingkat kehadiran pemanen rendah. Tingkat kehadiran pemanen Agustus 81% karena
banyak mangkir dan IDTP. Tetap diberikan pembinaan dan konseling kepada pemanen yang
sering mangkir.
c)Faktor Pupuk, ketersediaan pupuk untuk aplikasi belum mencukupi kebutuhan pokok sawit
untuk produksi maksimal.
d)Pada TT (Tahun Tanam) 2005 (umur 16 tahun) sudah masuk fase penurunan standard
produksi.
e)Kerusakan FT dan Trailer mengakibatkan restan tinggi

Hardaya Plantations Group

 PRODUKSI TBS
C. Faktor Penyebab Tidak Tercapai Produksi
Kendala-kendala yang dihadapi sehingga kekurangan pemanen tidak kunjung terlengkapi.
•Perekrutan TK panen masih menyesuaikan dengan ketersediaan fasilitas tempat tinggal
•Keterbatasan fasilitas tempat tinggal yang tersedia.
•Tingkat persaingan rekrut TK Panen dengan perusahaan perkebunan yang lain
Usaha-usaha yang sudah dilakukan untuk mengurangi tingkat turn over karyawan
•Melakukan rekrut TK Panen memanfaatkan koneksi dari karyawan dan asisten, TK in sebanyak 41
orang.
•Secara berkelanjutan melakukan perbaikan fasilitas tempat tinggal pemanen yang ada.
•Melakukan pendekatan secara langsung terhadap TK panen (GARDA MERAH PUTIH dan
GEMBA)
•Melakukan penyesuaian upah panen di Januari 2022

Hardaya Plantations Group

 PRODUKSI TBS
C. Faktor Penyebab Tidak Tercapai Produksi
Kebutuhan Pembangunan Perumahan sebanyak 15 unit untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja
panen sebanyak 204 orang dengan data sebagai berikut :
Kebutuhan TK u/ 4 Kekurangan Pintu
Rotasi TK 4 Rotasi
TK PANEN
DIVISI Ha Ratio Rumah 6
TERSEDIA Ratio
+/- Pintu Pintu
0.06 0.67
DIVISI I SIL 1,992 71 120 -49 (32) (5)
DIVISI II SIL 1,956 80 117 -37 (25) (4)
DIVISI III SIL 2,528 96 152 -56 (37) (6)
DIVISI I SIP 1,460 67 88 -21 (14) (2)
DIVISI II SIP 2,477 107 149 -42 (28) (5)

Total SIL-SIP 10,414 421 625 -204 (136) (23)

Kekurangan TK Panen untuk 4 rotasi = 204 Orang

Kebutuhan Pintu = 136 Pintu
Ketersediaan pintu kosong (renovasi) = 47 Pintu
Kekurangan pintu = 89 Pintu
Kekurangan rumah G6 = 15 Unit

Hardaya Plantations Group

 PEMUPUKAN
• Aplikasi Pemupukan NPK 12-12-27-2+TE YtD Agustus 2022 adalah 127 ton.
• Pemupukan masih menggunakan stock pupuk 2021.

T O TAL S.D Agu stu s 2022

POKOK
LU AS P ER
R EK AP P ER JAN R ea lisa si
JAN 2022
2022
K g/P kk P kk Kg
SIP I 1,46 0.44 20 0,29 8 1.70 3,5 78 6,07 1
SIP II 2,47 7.29 30 0,44 1 1.48 34 ,1 54 50,6 9 0
SIL I 1,99 2.40 25 5,30 1 1.45 3,9 97 5,79 5
SIL II 1,95 6.15 22 9,57 1 - - -
SIL III 2,52 8.04 33 0,98 2 1.39 46 ,3 48 64,5 8 0
TO TAL 10,414.32 1,316,593 1.44 88,077 127,136

Hardaya Plantations Group

 PEMELIHARAAN TANAMAN
• Progress pemeliharaan tanaman YtD Agustus 2022 adalah 39%,
dengan rincian sebagai berikut:
 Progress Semprot Piringan 50% dibanding budget.
 Progress Rawat Piringan Manual 11% dibanding budget.
 Progress Semprot Gawangan 23% dibanding budget.
 Progress Rawat Gawangan Manual 37% dibanding budget
(realisasi di areal TBM dan TM 1-3).
 Progress Pruning 47% dibanding budget.
• Progress pemeliharaan tanaman terlambat atau lebih rendah dari
budget disebabkan keterbatasan herbisida.
• Progress pruning terlambat disebabkan pemanen fokus mengatasi
rotasi panen.

Hardaya Plantations Group

 PEMELIHARAAN TANAMAN
Progress Pemeliharaan Tanaman

Agustus 2022 Ytd Agustus 2022

No Jenis Pekerjaan
Budget (Ha) Realisasi (Ha) % Budget (Ha) Realisasi (Ha) %

1 Semprot Piringan 2,599.47 1,908.50 73 20,960.65 10,480.17 50

2 Rawat Piringan Manual 283.90 12.15 4 2,340.02 261.24 11

3 Semprot Gawangan 1,678.31 1,542.38 92 15,263.79 3,516.08 23

4 Rawat Gawangan Manual - 45.49 ##### 764.74 286.58 37

5 Pruning 839.73 599.40 71 8,466.68 3,947.54 47

Total 5,401.41 4,107.93 76 47,795.88 18,491.60 39

Hardaya Plantations Group

 PEMELIHARAAN TANAMAN
Blok W 11 SIL 1 Afdeling 2 yang belum Garuk Blok W11 SIL 1 Afdeling 2 yang sudah Garuk
Piringan Piringan

Hardaya Plantations Group

 PEMELIHARAAN TANAMAN
Blok P06 SIL 3 Afdeling 2 yang belum di Blok P06 SIL 3 Afdeling 2 yang sudah di
semprot piringan semprot piringan

Hardaya Plantations Group

 PEMELIHARAAN TANAMAN
Blok X01 SIP 2 Afdeling 1 yang belum di Blok X01 SIP 2 Afdeling 1 yang sudah di
Semprot Gawangan Semprot Gawangan

Hardaya Plantations Group

 PEMELIHARAAN TANAMAN
Blok Y20 SIP 2 Afdeling 4 yang belum di Rawat Blok Z22 SIP 2 Afdeling 4 yang sudah di Rawat
Gawangan Manual Gawangan Manual

Hardaya Plantations Group

 PEMELIHARAAN TANAMAN
Blok X01 SIL 1 Afdeling 1 yang belum di Blok X01 SIL 1 Afdeling 1 yang sudah di
Pruning Pruning

Hardaya Plantations Group

 PRODUKSI CPO DAN KERNEL
Oil Extraction Ratio (OER) & Kernel Extraction Ratio (KER)

• Jumlah TBS olah periode Agustus 2022 adalah 13.982 ton. Jumlah CPO yang
dihasilkan adalah 3.350 ton (OER 23,96%), dan jumlah Kernel 668 ton (KER
4,77%).
• Pencapaian OER periode Agustus 2022 adalah 96% dari budget OER 25,00%, dan
KER 106% dari budget KER 4,50%.
• Jumlah TBS olah YTD Agustus 2022 adalah 99.224 ton. Jumlah CPO yang
dihasilkan adalah 23.282 ton (OER 23,46%), dan jumlah Kernel 4,738 ton (KER
4,78%).
• Pencapaian OER YtD Agustus 2022 adalah 94% dari budget OER 25,00%, dan
KER 106% dari budget KER 4,50%.
• Penjualan CPO YtD Agustus 2022 adalah 17.650 ton, stok CPO di Storage Tank
saat ini adalah 9.290 ton dan stok kernel adalah 913 ton.

Hardaya Plantations Group

 PRODUKSI CPO DAN KERNEL
Oil Extraction Ratio (OER) & Kernel Extraction Ratio (KER)

Data OER dan KER

DESCRIPTION SAT Agu-22 YTD Agu- 22
TBS OLAH Ton 13,982 99,224
CPO Ton 3,350 23,282
KERNEL Ton 668 4,738
OER % 23.96% 23.46%
KER % 4.77% 4.78%

Data Pencapaian OER dan KER

AGUSTUS 2022 YTD 2022 YEAR 2021
BUDGET
PRODUCT
2022 GROWTH GROWTH
BUDGET ACTUAL ACH (%) BUDGET ACTUAL ACH (%) AGST YTD AGST YEAR
(%) (%)

CPO 25.00% 25.00% 23.96% 95.84 -0.27 25.00% 23.46% 93.86 -0.34 24.02% 23.54% 24.03%

KERNEL 4.50% 4.50% 4.77% 106.10 34.78 4.50% 4.78% 106.12 6.91 3.54% 4.47% 4.45%

Hardaya Plantations Group

 PRODUKSI CPO DAN KERNEL
Stok CPO & Kernel
Stok CPO
Storage Tank
Deskripsi Sat
1 2 3 4 Total
Produksi CPO YtD Agustus 2022 ton 2,031 8,566 10,318 6,148 27,063
Pengiriman / Penjualan CPO YtD Agustus 22 ton - 5,559 9,059 3,032 17,650
Pemindahan antar tanki YtD Agustus 22 ton 258 (584) 1,143 (817) -
Selisih Sounding YtD Agustus 22 ton - (31) (46) (46) (123)
Stok Akhir CPO ton 2,290 2,392 2,355 2,253 9,290
FFA % 4.05 4.7 4.73 4.62

Stok Kernel
Deskripsi Sat Jumlah
Produksi Kernel YtD Agustus 2022 ton 6,013
Pengiriman / Penjualan Kernel YtD Agustus 22 ton 5,100
Stok Akhir Kernel ton 913

Hardaya Plantations Group

 KONDISI KENDARAAN DAN ALAT BERAT
• Jumlah total kendaraan dan alat berat 138 unit dengan kondisi:
 Baik 79 unit (57%).
 Rusak ringan 37 unit (27%).
 Rusak berat 22 unit (16%).
• Kendaraan dan alat berat yang rusak (breakdown) disebabkan tidak tersedianya sparepart. Kondisi ini
dapat mengganggu kegiatan angkut buah dan perbaikan jalan.
• Beberapa material penting yang sudah diajukan permintaan namun barangnya belum datang
diantaranya

 Sparepart Kendaraan
• 003/08/2022/PR/P0RO (Engine Dumptruk Dyna No. 20)
• 055/04/2022/PR/L0RO (Transmisi Dumptruk Dyna No.16)
• 027/07/2022/PR/L0RO (Brake System Dumptruk Dyna No.22)
• 014/08/2022/PR/P0RO (Engine Dumptruk Dyna No. 18)
• 009/07/2022/PR/L0RO (Front Axle TLB 02)

Hardaya Plantations Group

 KONDISI KENDARAAN DAN ALAT BERAT
Data Kondisi Kendaraan dan Alat Berat
Kondisi
No. Uraian Jumlah
Baik Rusak Ringan Rusak Berat

1. FARM TRACTOR 29 21 5 3
2. DUMP TRUCK DYNA dan HINO (125 HT,130 HT,130HD) 29 11 14 4
3. TRUK TANGKI 1 1 0 0
4. TRUK BUS 1 1 0 0
5. DUMP TRUK FUSO 29 18 8 3
6. BULLDOZER 13 2 5 6
7. EXCAVATOR 11 7 2 2
8. MOTOR GRADER 4 3 0 1
9. BACHOE LOADER 2 0 1 1
10. WHEEL LOADER 1 1
11. COMPACTOR 2 1 0 1
12. CRANE 1 1
13. MOBIL OPERASIONAL 15 12 2 1
Sub Total 138 79 37 22

Hardaya Plantations Group

 FUEL COnSUMPTION
Data Fuel Consumption
Ko nd is i Y td A gustus 2022
Fue l Con sum pti on (ltr/HM )
No . Ura ia n Jumla h Jum lah
Ba ik
R us a k R us a k atau KM )
R ing a n Be ra t var
S o la r (lt r) Hm/ Km A kt ua l No rma
(% )
1. F A R M T R A C T O R 29 14 12 3 91,124 31,459 2.90 4.00 -28
2. D U M P T RU CK D Y N A d an H IN O (1 2 5 H T ,1 3 0 H T ,1 3 0 H D ) 29 12 13 4 62,535 212,210 0.29 0.33 -11
3. T R UK T A NGKI 1 1 0 0 911 5,223 0.17 0.25 -30
4. T R UK BUS 1 1 0 0 3,335 19,165 0.17 0.20 -13
5. DUM P T R UK F US O 29 20 6 3 136,838 357,399 0.38 0.54 -30
6. BULLDO ZER 13 1 6 6 15,638 1,074 14.56 23.00 -37
7. EX C A V A T O R 11 6 3 2 102,576 11,310 9.07 12.00 -24
8. M O T O R GR A DER 4 2 1 1 13,785 1,612 8.55 11.00 -22
9. BA C HO E LO A DER 2 0 1 1 4,489 1,278 3.51 6.00 -41
10. W HEEL LO A DER 1 1 4,565 2,754 1.66 4.00 -59
11. C O M PA C T O R 2 0 1 1 2,109 620 3.40 5.00 -32
12. C R A NE 1 1 4,075 933 4.37 14.00 -69
13. M O BIL O PER A S IO NA L 15 11 3 1 21,881 180,669 0.12 0.14 -12
Sub To ta l 138 70 46 22 4 6 3,8 61 8 25 ,7 0 6

Hardaya Plantations Group

 AREAL PENGEMBANGAN
1. SIL III seluas 196,10 ha
•Lokasi pembukaan lahan atau Land Clearing (LC) berada di areal SIL III
Afd 6 dengan perencanaan seluas 196,10 ha, kondisi areal adalah hutan
gambut sekunder.
•Progress LC Agustus 2022 adalah 95,80 ha (49%) dari rencana. Kegiatan
LC dilakukan secara swakelola dengan excavator perusahaan.
•Prestasi kerja atau output excavator rendah (realisasi 0,06 ha/HM atau
48% dari target 0,1 ha/HM). Target kerja excavator untuk pembukaan
hutan gambut sekunder adalah 10 HM/ha, namun realisasi adalah 16,8
HM/ha. Hal ini disebabkan karena areal gambut (rawa) dan sulitnya
mencari matting atau kayu tempat pijakan excavator.

Hardaya Plantations Group

 AREAL PENGEMBANGAN
• Progress tanam kelapa sawit YtD Agustus 2022 adalah 98,04 ha
(102%) dari areal yang sudah terbuka dikarenakan ada areal yang
tidak perlu di Stacking. Jumlah pokok yang ditanam 13.334 pokok
(136 pokok/ha).
• Progress tanam kacangan YtD Agustus 2022 adalah 49,87 ha (52%)
dari areal yang sudah terbuka.
• Sudah dilakukan perekrutan tenaga kerja khusus untuk areal
pengembangan yang akan mengerjakan tanam kelapa sawit, tanam
kacangan, pemeliharaan TBM dan pemupukan.
• Tenaga kerja untuk pemeliharaan TBM dan tanam s.d Agustus 2022
adalah 23 Orang.

Hardaya Plantations Group

 AREAL PENGEMBANGAN
Data realisasi kerja dapat dilihat pada tabel di bawah.

Sd Bulan
Jenis Pekerjaan Satuan Agustus Sd Bulan Ini
Lalu
PEMBUKAAN
Pembuatan Main Drain 3 X 2 X 2 m - - -
Pembuatan Collection drain 2 X 1.5 X 1.5 m Mtr 3,118.26 - 3,118.26
Pembuatan Field drain 1 X 1 X 1 m Mtr 16,547.32 - 16,547.32
Pembuatan Field drain non Stacking Mtr 9,405.00 - 9,405.00
Pembuatan Boundray Drain Mtr 1,394.97 - 1,394.97
Pembuatan Outlet Drain Mtr 338.57 - 338.57
Pembuatan Boundray Road Mtr 643.98 - 643.98
Pembuatan Main Road lebar 10 m Mtr 620.00 - 620.00
Pembuatan Collection Road lebar 6 m Mtr 3,045.38 - 3,045.38
Pancang Stacking - -
Imas, Tumbang Ha 16.81 - 16.81
Machanical (rumpuk) Stacking Ha 91.80 - 95.80
Timbun Collection Road Tanah Aluvial Mtr 818 - 818.00
Cuci Parit Boundray Mtr 1,740 - 1,740.00
Cuci Main Drain Mtr 807.00 - 807.00
Cuci Collection Drain Mtr 1,015 - 1,015.00

Hardaya Plantations Group

 AREAL PENGEMBANGAN
Data realisasi kerja dapat dilihat pada tabel di bawah.

Sd Bulan
Jenis Pekerjaan Satuan Agustus Sd Bulan Ini
Lalu
PENANAMAN KACANGAN
Penanaman Kacangan Ha 49.87 - 49.87
Pembibitan MB Bbt 2,493.00 - 2,493
Penanaman Kacangan (MB) Ha 2.50 4.00 6.50

PENANAMAN KELAPA SAWIT

Pancang Tanam Ha 96.65 15.35 112.00
Langsir Bibit Pkk 13,041 1,587 14,628
Ha 85.29 12.76 98.04
Tanam Kelapa Sawit
Pkk 11,599 1,735 13,334
Ha 11.30 - 11.30
Tanam Sisip
Pkk 1,537 - 1,537

Hardaya Plantations Group

 AREAL PENGEMBANGAN
Kegiatan Pancang Tanam Kegiatan Tanam

Hardaya Plantations Group

 AREAL PENGEMBANGAN
2. SIP II seluas 278,56 ha
•Lokasi pembukaan lahan atau Land Clearing (LC) berada di areal SIP
II Afd 4 dengan perencanaan seluas 278,56 ha, kondisi areal adalah
hutan gambut sekunder.
•Kegiatan LC dilakukan dengan excavator dari Kontraktor PT Buana
Motor Kaltara dimulai bulan Mei 2022
•Progress LC YtD Agustus 2022 adalah 76.48 ha (27%) dari rencana.

Hardaya Plantations Group

 AREAL PENGEMBANGAN
Data realisasi kerja dapat dilihat pada tabel di bawah.
Sd Bulan
Jenis Pekerjaan Satuan Agustus Sd Bulan Ini
Lalu
PEMBUKAAN -
Pembuatan Main Drain 3 X 2 X 2 m -
Pembuatan Collection drain 2 X 1.5 X 1.5 m Mtr -
Pembuatan Field drain 1 X 1 X 1 m Mtr 13,578 8,950 22,528
Pembuatan Field drain non Stacking Mtr - -
Pembuatan Boundray Drain Mtr - -
Pembuatan Outlet Drain Mtr - -
Pembuatan Boundray Road Mtr - -
Pembuatan Main Road lebar 10 m Mtr - -
Pembuatan Collection Road lebar 6 m Mtr - -
Pancang Stacking - -
Imas, Tumbang Ha 201.85 73.12 274.97
Machanical (rumpuk) Stacking Ha 46.60 29.88 76.48
Service Rumpukan Ha 4.43 0.85 5
Timbun Collection Road Tanah Aluvial Mtr - -
Cuci Parit Boundray Mtr 1,031 - 1,031
Cuci Main Drain Mtr 1,714.33 652.53 2,366.86
Cuci Collection Drain Mtr 2,813 3,871 6,683.96
Pembuatan Jembatan Unit 1 7 8

Hardaya Plantations Group

 AREAL PENGEMBANGAN
Kegiatan Tanam Kegiatan Mechanical Stacking

Hardaya Plantations Group

 Tanam sisip
• Progress tanam Sisip YtD Agustus 2022 adalah 20,82 ha (11,1%) dari target
188,37 Ha.
• Progress tanam sisip terlambat disebabkan kurangnya tenaga untuk tanam sisip
dan kebutuhan alat berat untuk sebagian area yang harus dibuka.
• Data Tanam Sisip.

2022

D iv Targ e t R e alis as i Y td A g u s t V arian

ha pkk ha pkk % ha pkk

S IL 1 50.25 4,774 3.85 366 7.7 46.40 4,408

S IL 2 41.13 3,907 2.79 265 6.8 38.34 3,642

S IL 3 46.42 4,410 1.04 99 2.2 45.38 4,311

S IP 1 8.49 807 11.51 1,093 135.5 ( 3.02) ( 286)

S IP 2 42.08 3,998 1.63 155 3.9 40.45 3,843

To tal 188.37 17,895 20.82 1,978 11.1 167.55 15,917

Hardaya Plantations Group

 Tanam sisip
Tanam Sisip SIL 1 Afd 3 Blok S05 Tanam Sisip SIL 2 Afd 1 Blok V10

Hardaya Plantations Group

 CURAH HUJAN

Hardaya Plantations Group

 HUMAN RESOURCES
A. Ketersediaan Tenaga Kerja
Agus
DESCRIPTION
SIL SIP
PLANTATION 1,255
PENGEMBANGAN 33
MILL / PMKS 107
ENGINEERING (HE, HCD, Workshop) 145
HRGA, Poliklinik, Sekolah 69
Legal, CSR , SHE & Security 96
ACC, FA, PUR & LOGISTIC 19
GRAND TOTAL 1,724
B. Tenaga Kerja berdasarkan Golongan
MANAGEMENT STAF NON STAF TOTAL
TOTAL TOTAL
DESCRIPTION BY GRADE NON NON TOTAL
GOL IX GOL VIII GOL VII GOL VI MGT GOL V GOL IV STAF GOL III GOL II
GRADE STAF
PLANTATION 0 1 2 4 7 10 7 17 21 181 1,029 1,231 1,255
PENGEMBANGAN 1 1 0 1 3 - - - - 1 29 30 33
MILL / PMKS 0 0 2 0 2 3 1 4 5 62 34 101 107
ENGINEERING (HE, HCD, Workshop) 0 0 2 0 2 1 2 3 5 101 34 140 145
HRGA, Poliklinik, Sekolah 0 0 2 1 3 3 3 6 8 28 24 60 69
Legal, CSR , SHE & Security 0 0 0 1 1 2 0 2 8 85 0 93 96
ACC, FA, PUR & LOGISTIC 0 0 2 0 2 1 2 3 4 6 4 14 19
GRAND TOTAL 1 2 10 7 20 20 15 35 51 464 1,154 1,669 1,724

Hardaya Plantations Group

 HUMAN RESOURCES
C. Ketersediaan Tenaga Kerja Panen
Kebutuhan TK u/ 4 Rotasi
DIVISI AFD Ha TERSEDIA
Ratio
+/-
0.06
DIVISI I SIL I 548 24 33 -9
II 770 23 46 -23
III 675 24 40 -16
Jumlah 1,992 71 120 -49
DIVISI II SIL I 663 32 40 -8
II 692 20 42 -22
III 601 28 36 -8
Jumlah 1,956 80 117 -37
DIVISI III SIL I 651 25 39 -14
II 425 22 26 -4
III 365 16 22 -6
IV 495 13 30 -17
V 592 20 36 -16
Jumlah 2,528 96 152 -56
DIVISI I SIP I 681 34 41 -7
II 779 33 47 -14
Jumlah 1,460 67 88 -21
DIVISI II SIP I 725 34 43 -9
II 477 27 29 -2
III 574 24 34 -10
IV 701 22 42 -20
Jumlah 2,477 107 149 -42
Total SIL-SIP 10,414 421 625 -204

Hardaya Plantations Group

 HARGA POKOK PRODUKSI (HPP)
HPP YtD Agustus 2022 adalah Rp. 1,102,815/ton, atau lebih
tinggi 25,56% dibanding budget Rp. 878,314/ton. disebabkan
oleh:
•Biaya double handling muat TBS tinggi karena kondisi jalan
masih banyak yang rusak.
•Biaya kutip brondolan tinggi karena interval panen panjang.
•Produksi lebih rendah dari budget dengan pencapaian hanya
79%, sehingga biaya lebih tinggi.
•Perbaikan Lori di PMKS pada bulan Maret 2022
•Adanya Pembayaran THR pada bulan Mei 2022

Hardaya Plantations Group

 HARGA POKOK PRODUKSI (HPP)
Data Rincian Harga Pokok Produksi (HPP)
P e rio d e
D e s k rip si U raian
A g u -22 Y TD A g u s t 2022
B ia y a P an e n d a n A n g k u t TB S 5,363,130,756 38,122,779,019
B e b an B ia y a La n g s u n g ( R p ) B ia y a P e m e lih a ra a n d a n P e m u p u k a n 1,680,435,326 12,103,196,628
S u b To tal 7,043,566,082 50,225,975,647
B ia y a P ro d u k s i Tid a k Lan g s u n g 2,802,286,319 19,157,125,732
B e b an B ia y a Tid a k La n g s u n g (R p )
S u b To tal 2,802,286,319 19,157,125,732
B ia y a d ari C e n tra l 2,599,630,836 21,691,407,783
B e b an B ia y a d a ri C e n tra l ( R p ) B ia y a d ari P M K S 2,778,006,495 18,574,376,964
S u b To tal 5,377,637,331 40,265,784,747

To tal B iay a P ro d u k si (R p ) 15,223,489,731 109,648,886,125

To tal P ro d u k s i (To n ) 13,808.37 99,426.35
R e a lis asi B iay a P an e n (R p /To n ) 388,397 383,427
B u d g e t B iay a P an e n (R p /To n ) 218,342 218,342
R e a lis asi H P P (R p /To n ) 1,102,483 1,102,815
B u d g e t H P P (R p /To n ) 878,314 878,314
V arian H P P (R p /To n ) 224,168 224,501
V arian (% ) 25.52 25.56

Hardaya Plantations Group

 BIAYA OPERASIONAL
A. Biaya Panen dan Angkut
A gu -22 Y TD A gu stu s 2022
No Je n is P e ke rjaan Rp /kg Rp /kg
P ro d uksi (kg) Biaya (Rp ) P ro du ksi (kg) Biaya (Rp)
A ktu al Bu d ge t % A ktu al Bu d ge t %
1 P O TO N G B UA H 13,808,370 1,423,387,554 103 91 13 99,426,350 10,053,392,677 101 91 11
2 P UN G UT BRO N D O LA N 13,808,370 760,406,594 55 20 175 99,426,350 6,852,955,199 69 20 245
3 A N GK UT BUA H M A N UA L 13,808,370 323,850,374 23 - ###### 99,426,350 1,140,267,618 11 - #D IV /0!
4 P EN GA N G K U TA N LA N GSUN G 13,808,370 144,694,994 10 33 (68) 99,426,350 2,837,755,327 29 33 (14)
5 BO N G K A R M UA T TB S LA N GS UN G 13,808,370 1,404,813,493 102 25 307 99,426,350 2,404,539,629 24 25 (3)
6 P EN GA N G K U TA N TID A K LA N GS UN G 13,808,370 688,744,299 50 50 (0) 99,426,350 6,954,269,153 70 50 40
7 BO N G K A R M UA T TB S - TID A K LA N GSUN G 13,808,370 265,958,846 19 25 (23) 99,426,350 4,818,441,803 48 25 94
8 SEN S US BUA H H ITA M (BBC ) 13,808,370 134,093,995 10 2 386 99,426,350 400,986,060 4 2 102
9 P EN GA W A SA N P A N EN 13,808,370 128,881,728 9 20 (53) 99,426,350 2,198,377,101 22 20 11
10 A LA T P A N EN 13,808,370 88298878.4 6 3 113 99,426,350 436,458,055 4 3 46
11 A JK P A N EN 13,808,370 - 3 (100) 99,426,350 25,336,396 0 3 (92)
To tal 5,363,130,756 38,122,779,019
- Biaya Brondolan YTD Agustus 2022 over 245% karena interval panen tinggi sehingga persentase berondolan
meningkat.
- Biaya aktual Bongkar Muat TBS - Tidak Langsung over 94% karenakan kondisi jalan rusak dan mengharuskan muat
double handling. Bulan Agustus 2022 Pengangkutan langsung sebesar 22% lebih kecil dibanding budget yaitu 60%
dan pengangkutan tidak langsung sebesar 78% lebih besar dibanding budget yaitu 40%.

Hardaya Plantations Group

 BIAYA OPERASIONAL
B. Biaya Pemeliharaan
A g u -22 Y TD A g u s tu s 2022
No Je n is P e k e rja an R p /h a R p /h a
Lu a s ( h a) B iay a ( R p ) Lu as ( h a) B iay a ( R p )
A k tu al Bu d ge t V ar % A k tu a l Budge t %
1 LA N D A P LIK A S I D A N C U C I F LA T B E D 78 30,933,313 397,907 747,363 ( 349,456) ( 47) 274 152,785,975 558,178 747,363 ( 25)
2 P E M E LIH A R A A N JA LA N M A N U A L 5,620 222,897,557 39,659 20,499 19,160 93 45,728 1,554,338,035 33,991 20,499 66
3 P E M E LIH A R A A N JA LA N M E K A N IS 485 140,958,183 290,623 258,271 32,352 13 6,703 1,723,198,441 257,078 258,271 ( 0)
4 P E M E LIH A R A A N P A R IT 33 648,119 19,838 48,951 ( 29,113) ( 59) 297 9,858,769 33,246 48,951 ( 32)
5 P E N A B U R A N P U P U K O R G A N IK 49 36,639,834 742,750 871,924 ( 129,174) ( 15) 276 212,180,820 769,691 871,924 ( 12)
6 R A W A T G A W A N G A N C H E M IS T 1,542 178,797,228 115,923 222,067 ( 106,144) ( 48) 4,345 612,006,879 140,857 222,067 ( 37)
7 RA W AT GA W A N GA N MA N UA L 45 55,551,227 1,221,174 373,682 847,492 227 526 291,633,055 554,488 373,682 48
8 R A W A T P IR IN G A N C H E M IS T 1,909 207,613,866 108,784 337,159 ( 228,375) ( 68) 9,826 1,231,696,656 125,349 337,159 ( 63)
9 R A W A T P IR IN G A N M A N U A L 12 5,018,805 412,977 82,917 330,060 398 1,103 116,314,658 105,437 82,917 27
10 B IA YA P E N G A W A S A N T M 9,133 309,486,062 33,888 119,609 ( 85,721) ( 72) 43,852 2,712,312,069 61,851 119,609 ( 48)
11 P E N G E N D A LIA N U L A T A P I/ K A N T O N G 171 32,011,625 187,586 11,406 176,180 1,545 1,372 72,418,960 52,778 11,406 363
12 T U N A S P O K O K D A N S A N IT A S I 599 129,516,413 216,076 247,427 ( 31,351) ( 13) 3,966 814,686,462 205,410 247,427 ( 17)
13 P E M E LIH A R A A N JE M B A T A N 135 5,181,403 38,452 31,808 6,644 21 1,342 79,555,732 59,276 31,808 86
14 R A W A T T P H & JA LU R P A N E N 1,700 107,892,709 63,470 42,101 21,368 51 5,605 356,687,706 63,635 42,101 51
15 P E N Y IS IP A N 98 5,645,834 57,558 56,984 574 1 990 86,943,490 87,848 56,984 54
16 B IA YA T R A N S P O R T K A R Y A W A N 9,133 138,041,629 15,115 35,271 ( 20,156) ( 57) 43,852 673,778,775 15,365 35,271 ( 56)
17 S E M P R O T LA LA N G 43 2,147,350 50,078 63,411 ( 13,333) ( 21) 596 33,354,235 55,957 63,411 ( 12)
18 M E N J A R A N G K A N P O K O K ( T H IN IN G O U T) 343 6,307,702 18,364 - 18,364 # D IV / 0! 1,427 17,610,683 12,340 - #D IV / 0!
19 P E N G U N T ILA N P U P U K A N O R G A N IK # D IV / 0! 27,402 # D IV / 0! # D IV / 0! 586 31,941,508 54,528 27,402 99
20 P E M U P U K A N P U P U K A N O R G A N IK N P K # D IV / 0! 3,035,661 # D IV / 0! # D IV / 0! 686 988,622,476 1,442,108 3,035,661 ( 52)
21 T R A N S P O R T / LA N G S IR P U P U K A N O R G A N IK # D IV / 0! 35,727 # D IV / 0! # D IV / 0! 703 24,676,640 35,078 35,727 ( 2)
22 R EM P ES P O K O K 218 44,856,438 206,142 206,142 # D IV / 0! 6,238 273,388,826 43,829 #D IV / 0!
23 O LE S / D O N G K E L A N A K K A YU # D IV / 0! - # D IV / 0! # D IV / 0! 18 3,159,747 171,353 #D IV / 0!
24 S E N S U S H A M A & P E N Y A K IT 3 594,181 176,315 64,973 111,342 171 187 2,258,424 12,047 64,973 ( 81)
25 S U R V E Y B A T A S B LO K # D IV / 0! - # D IV / 0! # D IV / 0! 32 1,183,527 36,801 #D IV / 0!
26 T A N G G A P A N EN 76 899,512 11,914 11,914 # D IV / 0! 603 7,807,745 12,943 - #D IV / 0!
To tal 1,608,981,158 12,084,400,293

- Rawat TPH dan Jalur Panen YTD Agustus 2022 over 51% karena di areal berbukit TPH lebih banyak (1 TPH setiap 2 teras), dan prestasi
kerja rendah.
- Rawat Gawangan Manual over 48% dikarenakan kondisi area semak dan keterbatasan herbisida.

Hardaya Plantations Group

Demikianlah Progress Report ini Kami sampaikan, untuk
selanjutnya mohon arahan dari Ibu.

Hardaya Plantations Group