HIGH LIGHT LAPORAN MANAGEMENT

KEBUN PALMA SATU A & B

BULAN JUNI 2022

I. PRODUKSI

a. Kebun Palma Satu A

Produksi panen pada bulan ini berada dibawah RKAP sebesar 13,44 % atau selisih sebesar 772.877 Kg dan sd
bulan ini berada dibawah RKAP sebesar 23,86 % atau selisih sebesar 7.959.057 Kg.

JUMLAH PRODUKSI PRODUKTIVTAS (Kg/Ha)

SELISIH
URAIAN BULAN INI S.D BULAN INI BULAN INI S.D BULAN INI
REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REAL. ANGG. REAL. ANGG. BULAN INI S/D BLN.INI
Luas 4,056.48 Ha
Produksi Lapangan
a. Produksi Kbn Sendiri
- Produktif 4,978,200 5,751,077 25,397,190 33,356,247 1,227 1,418 6,261 8,223 (772,877) (7,959,057)
- Non Produktif - - - - - - - - -
Jumlah 4,978,200 5,751,077 25,397,190 33,356,247 - - - - (772,877) (7,959,057)
b. Minyak / Inti Rendemen (%)
- Minyak Saw ### 907,962 1,183,572 4,767,854 6,864,716 18.24 20.58 18.77 20.58 (275,610) (2,096,862)
- Inti Sawit 5 220,845 287,554 1,075,440 1,667,812 4.44 5.00 4.23 5.00 (66,709) (592,372)
Jumlah M + I 1,128,807 1,471,125 5,843,294 8,532,528

JUMLAH PROD 6,107,007 7,222,202 31,240,484 41,888,775

b. Kebun Palma Satu B

Produksi panen pada bulan ini berada dibawah RKAP sebesar 53,78 % atau selisih sebesar 1.125.083 Kg dan sd
bulan ini berada dibawah RKAP sebesar 51,33 % atau selisih sebesar 4.883.740 Kg.

JUMLAH PRODUKSI PRODUKTIVTAS (Kg/Ha)

SELISIH
URAIAN BULAN INI S.D BULAN INI BULAN INI S.D BULAN INI
REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REAL. ANGG. REAL. ANGG. BULAN INI S/D BLN.INI
Luas 1,945.33 Ha
Produksi Lapangan
a. Produksi Kbn Sendiri
- Produktif 966,750 2,091,833 4,630,260 9,514,000 497 1,075 2,380 4,891 (1,125,083) (4,883,740)
- Non Produktif - - - - - - - - -
Jumlah 966,750 2,091,833 4,630,260 9,514,000 - - - - (1,125,083) (4,883,740)
b. Minyak / Inti Rendemen (%)
- Minyak Saw ### 141,548 334,275 660,903 1,520,337 14.64 15.98 14.27 15.98 (192,727) (859,434)
- Inti Sawit 4 36,615 83,673 167,427 380,560 3.79 4.00 3.62 4.00 (47,058) (213,133)
Jumlah M + I 178,163 417,948 828,330 1,900,897

II. BIAYA PRODUKSI

 A, Kebun Palma Satu A
Rp. 000,-

JUMLAH BIAYA HARGA POKOK (Rp/Kg)

SELISIH
U R A I A N BULAN INI S.D BULAN INI BULAN INI S.D BULAN INI
REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REAL. ANGG. REAL. ANGG. BULAN INI S.D BULAN INI
ABIAYA TANAMAN -
- Gaji,Tunj dan Bia - - - - - - - - - -
- Pemel. Tanaman 757,990 628,840 4,975,376 4,779,739 152.26 142.31 195.90 179.52 129,150 195,637
- Pemupukan 894,973 2,608,870 7,286,384 25,779,472 179.78 476.09 286.90 813.66 (1,713,897) (18,493,088)
- Panen dan Meng 874,927 913,452 5,660,442 5,009,888 175.75 158.83 222.88 150.19 (38,525) 650,554
- Pengangkutan ke 594,200 274,332 3,379,860 1,591,128 119.36 47.70 133.08 47.70 319,868 1,788,732
- Biaya Umum 325,035 526,060 2,158,929 3,156,358 65.29 91.47 85.01 94.63 (201,025) (997,430)
Jumlah Biaya Ta 3,447,126 4,951,554 23,460,989 40,316,585 692.44 916.40 923.76 1,285.71 (1,504,428) (16,855,596)
BBIAYA PENYUSUTAN - -
- Tanaman - - - - - - - - - -
- Non Tanaman - - - - - - - - - -
Jumlah Biaya Peny - - - - - - - - - -

JUMLAH BIAYA P 3,447,126 4,951,554 23,460,989 40,316,585 692.44 916.40 923.76 1,285.71 (1,504,428) (16,855,596)
HARGA POKOK
TBS 692.44 916.40 923.76 1,285.71 - - - -
M+I 3,054 3,582 4,015 5,026

Secara keseluruhan, biaya produksi sd bulan ini dibawah RKAP, sebesar 45,30 % atau selisih sebesar Rp.
16.855.596.000.-

B. Kebun Palma Satu B

Rp. 000,-

JUMLAH BIAYA HARGA POKOK (Rp/Kg)

SELISIH
U R A I AUraian
N BULAN INI S.D BULAN INI BULAN INI S.D BULAN INI
REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REAL. ANGG. REAL. ANGG. BULAN INI
BIAYA TANAMAN -
- Gaji,Tunj dan Bi - - - - - - - - -
- Pemel. Tanaman 464,260 589,502 3,572,580 3,419,109 480.23 281.81 771.57 359.38 (125,242)
- Pemupukan 977,356 2,016,435 3,447,479 11,695,323 1,010.97 963.96 744.55 1,229.28 (1,039,079)
- Panen dan Men 257,076 467,514 1,493,765 2,125,728 265.92 223.49 322.61 223.43 (210,438)
- Pengangkutan k 147,951 201,579 782,814 916,447 153.04 96.36 169.06 96.33 (53,627)
- Biaya Umum 196,390 280,795 1,131,888 1,684,772 203.14 134.23 244.45 177.08 (84,406)
Jumlah Biaya T 2,043,033 3,555,824 10,428,527 19,841,379 2,113.30 1,699.86 2,252.26 2,085.49 (1,512,791)
BIAYA PENYUSUTAN -
- Tanaman - - - - - - - - -
- Non Tanaman - - - - - - - - -
Jumlah Biaya Pe - - - - - - - - -

JUMLAH BIAYA 2,043,033 3,555,824 10,428,527 19,841,379 2,113.30 1,699.86 2,252.26 2,085.49 (1,512,791)

Harga POKOK
TBS 2,113.30 1,699.86 2,252.26 2,085.49 - - - -

Secara keseluruhan, biaya produksi sd bulan ini dibawah RKAP, sebesar 47,44 % atau selisih sebesar Rp.
9.412852.-
III. PENJELASAN :

Kebun Palma Satu A :

a. Gaji dan Tunjangan Bisos Karpim

Realisasi gaji dan tunjangan Bisos Karpim data tidak ada di unit Kebun

b. Pemel. Tanaman Menghasilkan.

Realisasi pemeliharaan tanaman menghasilkan bulan ini dibawah RKAP 7,38% atau sebesar Rp.60.425.129 sd
bulan ini dibawah RKAP 16,91 % atau selisih sebesar Rp. 1.012884655.- hal ini disebabkan penimbunan
jalan dengan tanah belum terealisasi , tunasan dan pemel babat gawangan ringan/sedang belum terealisasi
seluruhya.
c. Pemupukan.
Biaya pemupukan bulan ini di bawah RKAP 67,31 % atau selisih sebesar Rp. 1.843.061.573- sd bulan ini di
bawah RKAP 73,15 % atau selih sebesar Rp. 19.854.361.527 hal ini disebabkan realisasi pemupukan belum
seluruhnya terealisasi akibat pasokan bahan belum tersedia

c. Biaya Panen dan Mengumpul.

Biaya panen dan mengumpul bulan ini dibawah RKAP 4,22% atau selisih sebesar Rp. 38.525.149 sd bulan
ini diatas 12,99 % atau selisih sebesar Rp. 650.553.858.,- hal ini disebabkan produksi tidak tercapai..

d. Biaya Pengankutan ke Pabrik

Biaya pengangkutan ke pabrik bulan ini diatas RKAP 116,60 % atau selisih sebesar Rp. 319.867.806,- sd
bulan ini diatas RKAP 112.42 % atau selisih sebesar Rp. 1.788.731.786.,- disebabkan biaya langsir tbs yang
terlalu tinggi

e. Biaya Umum
Biaya umum bulan ini ini dibawah RKAP 38,21 % atau selisih sebesar Rp. 291.024.672,- sd bulan ini
dibawah RKAP 31,60 % atau selisih sebesar Rp. 997.429.752 Hal ini disebabkan masih terdapat biaya umum
yang belum terealisasi sehingga biaya masih dibawah anggaran.

Kebun Palma Satu B :

a. Gaji dan Tunjangan Bisos Karpim

Realisasi gaji dan tunjangan Bisos Karpim data tidak ada di unit Kebun

b. Pemel. Tanaman Menghasilkan.

Realisasi pemeliharaan tanaman menghasilkan bulan ini dibawah RKAP 21,25 % atau sebesar
Rp.125.241.190 sd bulan ini dibawah RKAP 4,49 % atau selisih sebesar Rp. 153.470.924.- hal ini disebabkan
penimbunan jalan dengan tanah belum terealisasi seluruhnya , tunasan dan pemel babat gawangan
ringan/sedang belum terealisasi seluruhya.

c. Pemupukan.
 Biaya pemupukan bulan ini di bawah RKAP 51,53 % atau selisih sebesar Rp. 1.039.078.577- sd bulan ini di
bawah RKAP 70,52 % atau selih sebesar Rp. 8.247.843414 hal ini disebabkan realisasi pemupukan belum
seluruhnya terealisasi akibat pasokan bahan belum tersedia seluruhnya

d. Biaya Panen dan Mengumpul.

Biaya panen dan mengumpul bulan ini dibawah RKAP 45,01 % atau selisih sebesar Rp. 210.437.998 sd
bulan ini dibawah 29,73 % atau selisih sebesar Rp. 631.962.998.,- hal ini disebabkan produksi tidak
tercapai..

e. Biaya Pengankutan ke Pabrik

Biaya pengangkutan ke pabrik bulan ini dibawah RKAP 26,60 % atau selisih sebesar Rp. 53.627.442,- sd
bulan ini diatas RKAP 14.58 % atau selisih sebesar Rp. 133.632.780.,- disebabkan produksi tidak tercapai

f. Biaya Umum
Biaya umum bulan ini ini dibawah RKAP 30,06 % atau selisih sebesar Rp. 84.405.542,- sd bulan ini dibawah
RKAP 32,82 % atau selisih sebesar Rp. 552.884.111,- Hal ini disebabkan masih terdapat biaya umum yang
belum terealisasi sehingga biaya masih dibawah anggaran.

IV. PERSEDIAAN KAS & GUDANG

A. Saldo Kas :
 Kebun Palma Satu A Bulan Juni 2022 sebesar Rp. 84.615.148,-
 Kebun Palma Satu B Bulan Juni 2022 sebesar Rp. 35.047.217,-

B. Saldo Persediaan Gudang :

 Kebun Palma Satu A Bulan Juni 2022 sebesar Rp. 5.316.544.392,-
 Kebun Palma Satu B Bulan Juni 2022 sebesar Rp. 3.387.363.411,-

V. TINDAK LANJUT/ PROGRAM KERJA

1. Tim belum dapat mengakses data untuk evaluasi biaya secara keseluruhan dan tim akan berkoordinasi dengan
Kejagung melalui Kejari

Demikian laporan ini kami sampaikan , mohon petunjuk dan arahan selanjutnya , Terima kasih.

Rengat , 11 Agustus 2022

Mengetahui,

Arizal Gusnadi
Plt. Manager

Lampiran :
 LAPORAN HARIAN PEMUPUKAN RAYON PALMA A
30 Juni 2022
###
REALISASI (KG) BUDGET (KG) PERSENTASE (%)
SISA
KEBUNDIVISIR INCIAN LUAS Bulan Ini S.d Bulan Ini S.d Bulan Ini S.d PROGRAM
SETAHUN SETAHUN SETAHUN
HI s/d HI BI HI s/d HI BI HI s/d HI BI HI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

REKAP
S
E
L
PALMA-A U 4,522 5,220 155,685 155,685 - 598,784 598,784 7,161,460 - 26 26 2 7,005,775
R
U
H

PALMA-A I 931 - 28,002 28,002 - 124,101 124,101 1,484,249 - 23 23 2 1,456,247

PALMA-A II 967 - 8,035 8,035 - 129,383 129,383 1,547,420 - 6 6 1 1,539,385

PALMA-A III 937 5,220 52,613 52,613 - 128,873 128,873 1,541,323 - 41 41 3 1,488,710

PALMA-A IV 1,007 - 67,035 67,035 - 130,013 130,013 1,554,955 - 52 52 4 1,487,920

PALMA-A V 679 - - - - 86,414 86,414 1,033,513 - - - - 1,033,513

K
I 931 - - - - 103,105 103,105 1,233,138 - - - - 1,233,138
1
II 3 967 - - - - 101,077 101,077 1,208,875 - - - - 1,208,875
-
PALMA-A III 6 937 5,220 52,613 52,613 - 100,820 100,820 1,205,811 - 52 52 4 1,153,197
-
IV 2 1,007 - 55,921 55,921 - 98,809 98,809 1,181,755 - 57 57 5 1,125,834
7
-
V 4 679 - - - - 66,473 66,473 795,014 - - - - 795,014
-
Total Palma A0 4,522 5,220 108,534 108,534 - 470,284 470,284 5,624,594 - 23 23 2 5,516,059
,

I 931 - - - - 6,344 6,344 75,880 - - - - 75,880

II 967 - - - - 25,352 25,352 303,204 - - - - 303,204

K
PALMA-A III A 937 - - - - 25,019 25,019 299,231 - - - - 299,231
P
T
IV 1,007 - - - - 25,174 25,174 301,078 - - - - 301,078
A
N
V 679 - - - - 17,568 17,568 210,108 - - - - 210,108

Total Palma A 4,522 - - - - 99,457 99,457 1,189,500 - - - - 1,189,500

 PEMUPUKAN TM
Kebun Palma Satu B
Budget Realisasi Sisa Stock
Jenis Pupuk % Keterangan
Setahun (Kg)s/d Bln ini (Kg)Program (Kg) Pupuk (Kg)
UREA - 249,997 (249,997) - 78,568.00
RP /CIRP - - - - 790.20
MOP / KCL - - - - -
S.DOLOMITE - - - - -
HGF.BORATE 31,478 437,859 (406,380) 1,390.99 -
CUSO 4 - - -
ZNSO 4 - - - - -
TSP - -
NPK 13-6-27-4-0.6 2,545,120 112,265 2,432,855 4.41 44,936.00
Kaptan 760,102 25,459 734,643 3.35 298,447.00
Utah 56,661 50,138 6,523 88.49 44,396.00
NPK 12.12-2 - -
TOTAL 3,393,361 875,717 2,517,643 25.81 467,137.20
PEMELIHARAAN TANAMAN TM
Kebun Palma Satu B
B. I s/d B. I Setahun
Jenis Pekerjaan Selisih(%)
Budget Actual Budget Actual Budget
PEMEL.PIRINGAN/Ps.RINTIS/TPH(Manual) 25 18 32 16 27 26.64
PEMEL.PIRINGAN/Ps.RINTIS/TPH(Chemist) 20 13 25 45 21 33.78
PEMEL. GAWANGAN (Manual) 25 34 32 95 27 (37.24)
PEMEL. GAWANGAN (Chemist) 14 6 18 30 15 56.40
PEMBERANTASAN LALANG 5 - 6 8 5 100.00
TUNAS POKOK / PRUNING 39 66 49 127 41 (70.70)

Total 128 138 163 321 135

PEMELIHARAAN TANAMAN TM
Kebun Palma Satu A
B. I s/d B. I Setahun
Jenis Pekerjaan Selisih(%)
Budget Actual Budget Actual Budget
PEMEL.PIRINGAN/Ps.RINTIS/TPH(Manual) - - - - - -
PEMEL.PIRINGAN/Ps.RINTIS/TPH(Chemist) - - - - - Data belum dapat
PEMEL. GAWANGAN (Manual) - - - - - karena Hardisk
PEMEL. GAWANGAN (Chemist) - - - - - Di Ambil oleh Kejagung
PEMBERANTASAN LALANG - - - - - -
TUNAS POKOK / PRUNING - - - - - -

Total - - - - -