SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

1. Satuan Kerja : SMAN 1 GIRI

2. Kegiatan : PENTAHU
Yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja SMAN 1 GIRI
menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar
lunas oleh bendahara yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut:

NO Tanggal URAIAN BUKTI JUMLAH

Dibayarkan lunas pembelian cat avian

1 1 47,000
2/3/2024 1/4
Dibayarkan lunas pembelian cat avian
2 2 15,000
2/4/2024 100cc

3 Dibayarkan lunas pembelian kertas 3

1/18/2024 karton 18,000
Dibayarkan lunas pembelian kabel
4 4 12,000
1/3/2024 2a0

5 Dibayarkan lunas pembelian double 5

2/21/2024 tape 7,500
Dibayarkan lunas pembelian bulu
6 6 9,900
3/2/2024 mata

7 Dibayarkan lunas pembelian Toesst 7 35,000

3/2/2024
Dibayarkan lunas pembelian drawing
8 8 10,000
2/28/2024 pen

9 Dibayarkan lunas pembelian plakband 9 144,000

3/2/2024
10 Dibayarkan lunas pembelian Kawat 10 61,700
3/1/2024
11 2/23/2024 Dibayarkan lunas pembelian print 11 15,000
12 12
2/2/2024 Dibayarkan lunas pembelian print A3 7,000
13 Dibayarkan lunas pembelian print A3 13
2/2/2024 BW 26,000
14 14
2/2/2024 Dibayarkan lunas pembelian cetak A3 9,000
Dibayarkan lunas pembelian kain
15 15 80,000
2/3/2024 putih
Dibayarkan lunas pembelian kertas
16 16 20,250
2/2/2024 hitam

17 17
2/3/2024 Dibayarkan lunas pembelian cat AGA 21,000
18 2/20/2024 Dibayarkan lunas pembelian karton 18 18,000
19 19 21,000
2/16/2024 Dibayarkan lunas pembelian cat aga
20 2/5/2024 Dibayarkan lunas pembelian bando 20 14,000
 Dibayarkan lunas pembelian kain
21 21 24,375
2/5/2024 double hycont
Dibayarkan lunas pembelian kertas
22 22 30,000
2/1/2024 hitam
Dibayarkan lunas pembelian plakband
23 23 37,400
1/18/2024 dan mika
24 Dibayarkan lunas pembelian 24
2/15/2024 foundation 8ml 98,000
25 Dibayarkan lunas pembelian marcks 25
2/15/2024 compact powder 28,000
26 Dibayarkan lunas pembelian viva 26
2/15/2024 countur 35,000
27 Dibayarkan lunas pembelian Cat Hijau 27
2/15/2024 dan Coklat 38,000
28 28
2/15/2024 Dibayarkan lunas pembelian lanyard 339,500
29 29
2/6/2024 Dibayarkan lunas pembelian lanyard 2 115,500
30 Dibayarkan lunas pembelian plastic id 30
2/6/2024 card 37,720
31 Dibayarkan lunas pembelian plakband 31 312,800
2/20/2024
Dibayarkan lunas pembelian print
32 32 165,000
2/28/2024 Banner
33 2/7/2024 Dibayarkan lunas pembelian Paku 33 5,000
34 Dibayarkan lunas pembelian print dan 34
2/17/2024 jilid 33,000
35 2/24/2024 Dibayarkan lunas pembelian Paku 35 5,000
36 Dibayarkan lunas pembelian stop 36
1/20/2024 kontak 95,000
37 2/3/2024 Dibayarkan lunas pembelian nachi 37 10,000

JUMLAH Rp 2,000,645

Ketua Komite Banyuwangi, 12 Maret 2024

Kepala Sekolah

A. Fahrurroji, S.H I Ketut Renen, S.Pd.M.Si.

NIP. 196911231997021001