RAB 2024 Murlem24
RAB 2024 Murlem24
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN BLUD UPTD PUSKESMAS MUARA LEMBU
4 PENDAPATAN Rp 4,717,271,905.18
4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD ) Rp -
4 1 2 - Retribusi Daerah Rp -
4 1 2 1 - Retribusi Jasa umum Rp -
4 1 2 1 1 - Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan
4 1 2 1 1 1 - Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
4 1 2 1 1 1 1 - Rawat Jalan dengan Tindakan Rp -
1 4 1 2 1 1 1 1 1 - Tindakan dan pelayanan kecil di poliklinik
2 4 1 2 1 1 1 1 2 - Unit Gawat Darurat
3 4 1 2 1 1 1 1 3 - Pelayanan Gigi dan Mulut
4 4 1 2 1 1 1 1 4 - Laboratorium
5 4 1 2 1 1 1 1 5 - Kebinanan
6 4 1 2 1 1 1 1 6 - Tindakan Ginekologi Rp -
4 1 2 1 1 1 2 - Rawat Jalan tanpa Tindakan Rp -
1 4 1 2 1 1 1 2 1 - Pemeriksaan poli umum
2 4 1 2 1 1 1 2 2 - Konsultasi Spesialis Rp -
3 4 1 2 1 1 1 2 3 - Konsultasi Gizi Rp -
4 4 1 2 1 1 1 2 4 - Konsultasi Klinik Sanitasi Rp -
5 4 1 2 1 1 1 2 5 - Konsultasi Remaja Rp -
4 1 2 1 1 1 3 - Kir Kesehatan Rp -
1 4 1 2 1 1 1 3 1 - Kir Umum
2 4 1 2 1 1 1 3 2 - Kir Pelajar
3 4 1 2 1 1 1 3 3 - Kir Haji
4 1 2 1 1 1 4 - Visum Rp -
1 4 1 2 1 1 1 4 1 - Visum luar orang hidup
2 4 1 2 1 1 1 4 2 - Visum luar mayat
1 4 1 2 1 1 1 5 - Surat Keterangan lahir
4 1 2 1 1 1 6 - Pelayanan Rawat Inap Rp -
1 4 1 2 1 1 1 6 1 - per hari
- Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
1 4 1 2 1 1 2 Rp -
Keliling
- Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
1 4 1 2 1 1 3 Rp -
Pembantu
- Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan di Tempat
1 4 1 2 1 1 6 Rp -
Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis
4 1 2 2 - Retribusi Jasa Usaha Rp -
4 1 2 2 1 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp -
1 4 1 2 2 1 3 - Retribusi penyewaan bangunan
4 1 2 2 5 - Retribusi pelayanan tempat khusus parkir Rp -
1 4 1 2 2 5 1 - Retribusi tempat khusus parkir Rp -
4 1 4 - Lain lain PAD yang sah Rp 4,717,271,905.18
4 1 4 3 - Hasil pemanfatan BMD yang tidak dipisahkan Rp -
4 1 4 3 1 - Hasil sewa BMD Rp -
4 1 4 3 1 1 - Hasil Sewa BMD Rp -
1 4 1 4 3 1 1 1 - Sewa Tanah Rp -
2 4 1 4 3 1 1 2 - Sewa Kantin Rp -
3 4 1 4 3 1 1 3 - Sewa ATM Rp -
4 4 1 4 3 1 1 4 - Sewa Gedung Pertemuan (Aula) Rp -
4 1 4 16 - Pendapatan BLUD Rp 4,717,271,905.18
4 1 4 16 1 - Pendapatan BLUD Rp 4,717,271,905.18
4 1 4 16 1 1 - Pendapatan BLUD dari jasa layanan umum Rp -
6 4 1 4 16 1 1 1 - Ambulance Rp -
7 4 1 4 16 1 1 2 - Fisioterapi Rp -
9 4 1 4 16 1 1 3 - Mahasiswa diklat, Studi banding, magang dll Rp -
10 4 1 4 16 1 1 4 - Administrasi umum Rp -
11 4 1 4 16 1 1 5 - USG Rp -
No Kode Rekening Uraian Jenis Penerimaan Target Tahun 2023
1 2 3 4
- Pendapatan BLUD dari jasa layanan kerjasama
4 1 4 16 1 2 Rp 707,199,840.00
dengan pihak lain
1 4 1 4 16 1 2 1 - Kapitasi Rp 707,199,840.00
2 4 1 4 16 1 2 2 - Non Kapitasi
3 4 1 4 16 1 2 3 - Klaim Prolanis Rp -
5 4 1 4 16 1 2 5 - Klaim Perusahaan Rp -
6 4 1 4 16 1 2 6 - Klaim Jampersal Rp -
7 4 1 4 16 1 2 7 - Klaim Jasaraharja Rp -
4 1 4 16 1 3 - Pendapatan BLUD dari jasa giro Rp -
1 4 1 4 16 1 3 1 - Jasa giro BRI
2 4 1 4 16 1 3 2 - Jasa giro BNI Rp -
4 1 4 16 1 4 - Pendapatan BLUD dari Hibah Rp -
1 4 1 4 16 1 4 1 - Klam TCM
2 4 1 4 16 1 4 2 - Hibah Lainnya Rp -
4 1 4 16 1 5 - Pendapatan BLUD dari APBD Rp 4,010,072,065
1 4 1 4 16 1 5 1 - APBD MURNI 3,489,765,065.18
1 4 1 4 16 1 5 2 - DAK non Fisik Rp 520,307,000
- NON Kapitasi
Jumlah Keseluruhan 4,717,271,905.18
Hj.ROSMANIDAR, SST,M.Kes
PEMBINA
NIP.19660719 198703 2 002
3,394,985,338
(8,171,707.00)
(8,171,707.00)
3370771630.96 1,346,500,274
pagu
429112141 278,087,699
Rp 692,199,840.00
Rp -
4,717,271,905 Pendapatan
3,370,771,631 Belanja
1,346,500,274 sesilih
- jasagiro
- retribusi/pad
1,346,500,274
Rp 2,326,299,489.96 1,163,465,575
Rp 1,227,506,840 615360000 - 95,053,000
4,717,271,905.18 Rp 4,717,271,905.18
Rp 4,717,271,905.18
Kes Rp -
002
2. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA
5
NOMOR URAIAN APBD JUMLAH
PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
6
NOMOR URAIAN APBD JUMLAH
PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
-
5.1.02.02.12 Belanja Rp 22,000,000.00 22,000,000
Kursus/Pelatihan,sosialisasi,bimbingan teknis
serta pendidikan dan pelatihan
5.1.02.02.12.0003 - Belanja Bimbingan Teknis Rp 22,000,000.00 22,000,000
- Biaya Kontribusi 4 Org Rp 5,500,000.00 Rp 22,000,000.00
-
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp 40,090,000.00 40,090,000
5.1.02.03.02 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp 40,090,000.00
5.1.02.03.02.0040 - Belanja Pemeliharaan alat angkutan-alat Rp 33,560,000.00 33,560,000
angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor
khusus
1 Unit/ Rp 33,560,000.00
- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Unit/Tahun Rp 33,560,000.00
Tahun
-
5.1.02.03.02.0121 Rp 3,000,000.00 3,000,000
Belanja Pemeliharaan Alat kantor dan rumah
tangga-alat rumah tangga alat pendingin
7
NOMOR URAIAN APBD JUMLAH
PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
5.1.02.05 Rp 9,000,000.00
5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa Yang diberikan kepada pihak ke 3 / 1 Tahun Rp 9,000,000.00 Rp 9,000,000.00
Pihak Lain (Pemberihan Limbah)
-
-
-
8
NOMOR URAIAN APBD JUMLAH
PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Hj.ROSMANIDAR, SST,M.Kes
PEMBINA
NIP.19660719 198703 2 002
62,785,000.00
9
2. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA
10
NOMOR URAIAN APBD JUMLAH
PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
11
NOMOR URAIAN APBD JUMLAH
PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
-
5.1.02.02.12 Belanja Rp 22,000,000.00 22,000,000
Kursus/Pelatihan,sosialisasi,bimbingan teknis
serta pendidikan dan pelatihan
5.1.02.02.12.0003 - Belanja Bimbingan Teknis Rp 22,000,000.00 22,000,000
- Biaya Kontribusi 4 Org Rp 5,500,000.00 Rp 22,000,000.00
-
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp 40,090,000.00 40,090,000
5.1.02.03.02 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp 40,090,000.00
5.1.02.03.02.0040 - Belanja Pemeliharaan alat angkutan-alat Rp 33,560,000.00 33,560,000
angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor
khusus
1 Unit/ Rp 33,560,000.00
- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Unit/Tahun Rp 33,560,000.00
Tahun
-
5.1.02.03.02.0121 Rp 3,000,000.00 3,000,000
Belanja Pemeliharaan Alat kantor dan rumah
tangga-alat rumah tangga alat pendingin
12
NOMOR URAIAN APBD JUMLAH
PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
5.1.02.05 Rp 9,000,000.00
5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa Yang diberikan kepada pihak ke 3 / 1 Tahun Rp 9,000,000.00 Rp 9,000,000.00
Pihak Lain (Pemberihan Limbah)
-
-
-
13
NOMOR URAIAN APBD JUMLAH
PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Hj.ROSMANIDAR, SST,M.Kes
PEMBINA
NIP.19660719 198703 2 002
62,785,000.00
14
2. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA
15
NOMOR URAIAN APBD JUMLAH
PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
1.02.01.2.08 Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 415,471,443.32 415,471,443 -Rp 15,537,436.00
Pemerintahan Daerah
1.02.01.2.08.02 Sub.keg Penyediaan Jasa Komunikasi Suber Daya 15,097,000.00 15,097,000
Air dan Listrik
5.1 Belanja Operasi 15,097,000.00 15,097,000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15,097,000.00 15,097,000
5.1.02.02 Belanja Jasa 15,097,000.00 15,097,000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15,097,000.00 15,097,000
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 15,097,000.00 15,097,000
-
1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 400,374,443.32 400,374,443
5.1 Belanja Operasi 400,374,443.32 400,374,443
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400,374,443.32 400,374,443
5.1.02.02 Belanja Jasa 400,374,443.32 400,374,443
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 389,642,857.00 389,642,857
5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa tenaga kesehatan 239,642,857.00 239,642,857
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa tenaga administrasi 97,500,000.00 97,500,000
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa tenaga Kebersihan 30,000,000.00 30,000,000
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa tenaga Keamanan 15,000,000.00 15,000,000
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa tenaga Supir 7,500,000.00 7,500,000
-
5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/asuransi 10,731,586.32 10,731,586
5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi ASN 2,682,885.24 2,682,885
16
NOMOR URAIAN APBD JUMLAH
PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
17
NOMOR URAIAN APBD JUMLAH
PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
-
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan,sosialisasi,bimbingan Rp 22,000,000.00 22,000,000
teknis serta pendidikan dan pelatihan
5.1.02.02.12.0003 - Belanja Bimbingan Teknis Rp 22,000,000.00 22,000,000
- Biaya Kontribusi 4 Org Rp 5,500,000.00 Rp 22,000,000.00
-
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp 40,090,000.00 40,090,000
5.1.02.03.02 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp 40,090,000.00
5.1.02.03.02.0040 - Belanja Pemeliharaan alat angkutan-alat Rp 33,560,000.00 33,560,000
angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor
khusus
1 Unit/ Rp 33,560,000.00
- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Unit/Tahun Rp 33,560,000.00
Tahun
-
5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat kantor dan rumah Rp 3,000,000.00 3,000,000
tangga-alat rumah tangga alat pendingin
4 Unit/ Rp 750,000.00 Rp 3,000,000.00
-Pemeliharaan AC 4 Unit/Tahun
Tahun
-
5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-komputer unit- Rp 1,460,000.00 1,460,000
personal komputer
2 Unit / Rp 730,000.00 Rp 1,460,000.00
- Pemeliharaan Komputer/Notebook 2 Unit/Tahun
Tahun
-
5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Rp 2,070,000.00 2,070,000
Komputer-Peralatan Personal Komputer
3 Rp 690,000.00 Rp 2,070,000.00
- Pemeliharaan Printer Unit/Tah Unit/Tahun
un
18
NOMOR URAIAN APBD JUMLAH
PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
5.1.02.05 Rp 9,000,000.00
5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa Yang diberikan kepada pihak ke 3 / 1 Tahun Rp 9,000,000.00 Rp 9,000,000.00
Pihak Lain (Pemberihan Limbah)
-
-
-
19
NOMOR URAIAN APBD JUMLAH
PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
20
3. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA (RINCIAN BELANJA)
NOMOR URAIAN APBD JUMLAH SPJ BELANJA Sisa Pagu Belanja Rencana Sisa Pagu
PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (MURNI) Sampai Bulan Ini Belanja
BPJS KAPITASI APBD MURNI NON KAPITASI BOK s.d. bulan lalu bulan ini s.d. bulan ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9=8+7+6 10 11 12 =10+11 13 =9-12 14 15=13-14
707,199,840 3,489,765,065.18 520,307,000 4,717,271,905.18 4,717,271,905.18 9,434,543,810
1.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Rp 707,199,840.00 3,102,883,253.32 - 3,810,083,093 - 3,810,083,093.32
Kabupaten/Kota
1.02.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Rp - 2,673,091,810.00 2,673,091,810 - 2,673,091,810.00
Daerah
1.02.01.2.02.01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Rp - 2,673,091,810.00 2,673,091,810 - 2,673,091,810.00
ASN
5.1 BELANJA OPERASI Rp - 2,673,091,810.00 2,673,091,810 - 2,673,091,810.00
5.1.01 Belanja Pegawai Rp - 2,673,091,810.00 2,673,091,810 - 2,673,091,810.00
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp - 1,892,163,746.00 1,892,163,746 - 1,892,163,746.00
5.1.01.02 Belanja Tambahan Pengahsilan ASN Rp - 780,928,064.00 780,928,064 - 780,928,064.00
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan - - -
Objektif Lainnya ASN
1.02.01.2.08 Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 415,471,443.32 415,471,443 - 415,471,443.32
Pemerintahan Daerah
1.02.01.2.08.02 Sub.keg Penyediaan Jasa Komunikasi Suber Daya 15,097,000.00 15,097,000 - 15,097,000.00
Air dan Listrik
5.1 Belanja Operasi 15,097,000.00 15,097,000 - 15,097,000.00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15,097,000.00 15,097,000 - 15,097,000.00
5.1.02.02 Belanja Jasa 15,097,000.00 15,097,000 - 15,097,000.00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15,097,000.00 15,097,000 - 15,097,000.00
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 15,097,000.00 15,097,000 - 15,097,000.00
- - -
1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 400,374,443.32 400,374,443 - 400,374,443.32
5.1 Belanja Operasi 400,374,443.32 400,374,443 - 400,374,443.32
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400,374,443.32 400,374,443 - 400,374,443.32
5.1.02.02 Belanja Jasa 400,374,443.32 400,374,443 - 400,374,443.32
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 389,642,857.00 389,642,857 - 389,642,857.00
5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa tenaga kesehatan 239,642,857.00 239,642,857 - 239,642,857.00
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa tenaga administrasi 97,500,000.00 97,500,000 - 97,500,000.00
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa tenaga Kebersihan 30,000,000.00 30,000,000 - 30,000,000.00
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa tenaga Keamanan 15,000,000.00 15,000,000 - 15,000,000.00
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa tenaga Supir 7,500,000.00 7,500,000 - 7,500,000.00
- - -
5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/asuransi 10,731,586.32 10,731,586 - 10,731,586.32
5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi ASN 2,682,885.24 2,682,885 - 2,682,885.24
5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi ASN 8,048,701.08 8,048,701 - 8,048,701.08
- -
1.02.01.2.10 Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Rp 707,199,840.00 - 707,199,840 - 707,199,840.00
1.02.01.2.10.01 Sub Kegiatan Pelayana dan Penunjang Pelayanan Rp 707,199,840.00 - 707,199,840 - 707,199,840.00
BLUD
5.1. Belanja Operasi Rp 644,414,840 644,414,840 - 644,414,840.00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp 644,414,840 644,414,840 - 644,414,840.00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp 89,644,936 89,644,936 - 89,644,936.00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp 89,644,936 89,644,936 - 89,644,936.00
5.1.02.01.01.0010 Belanja bahan-Isi Tabung Gas Rp 14,100,000.00 14,100,000 - 14,100,000.00
Isi Tabung Oksigen ( Spesifikasi Besar ) 60 Buah 150,000 Rp 9,000,000.00 9,000,000 - 9,000,000.00
Isi Tabung Oksigen ( Spesifikasi Kecil ) 60 Buah 85,000 Rp 5,100,000.00 5,100,000 - 5,100,000.00
- - -
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan lainnya Rp 9,805,000.00 9,805,000 - 9,805,000.00
- Bahan Habis Pakai 1 Tahun 9,805,000 Rp 9,805,000.00 9,805,000 - 9,805,000.00
- - -
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Rp 31,594,500.00 31,594,500 - 31,594,500.00
Tulis Kantor
- Anak Hekter 5 kotak 82,000 Rp 410,000.00 410,000 - 410,000.00
- Spanduk 50 M2 50,000 Rp 2,500,000.00 2,500,000 - 2,500,000.00
- Baliho siap pasang 20 M2 140,000 Rp 2,800,000.00 2,800,000 - 2,800,000.00
- Cetak Map Dinas ( Warna ) 10 lusin 42,000 Rp 420,000.00 420,000 - 420,000.00
- Foto Copy 24 lusin 55,000 Rp 1,320,000.00 1,320,000 - 1,320,000.00
- Tip Ex 6 lusin 231,000 Rp 1,386,000.00 1,386,000 - 1,386,000.00
- Map Kertas folio 30 kotak 10,000 Rp 300,000.00 300,000 - 300,000.00
- Penggaris 30 Buah 85,000 Rp 2,550,000.00 2,550,000 - 2,550,000.00
- Spidol 10 Buah 42,000 Rp 420,000.00 420,000 - 420,000.00
-Ballpoint my gell 30 Buah 29,000 Rp 870,000.00 870,000 - 870,000.00
-Balpoint R6 5 Buah 57,000 Rp 285,000.00 285,000 - 285,000.00
-Ballpoint Uniball 50 Buah 9,000 Rp 450,000.00 450,000 - 450,000.00
3
NOMOR URAIAN APBD JUMLAH SPJ BELANJA Sisa Pagu Belanja Rencana Sisa Pagu
PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (MURNI) Sampai Bulan Ini Belanja
BPJS KAPITASI APBD MURNI NON KAPITASI BOK s.d. bulan lalu bulan ini s.d. bulan ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9=8+7+6 10 11 12 =10+11 13 =9-12 14 15=13-14
-Binder Clip 20 blok 150,000 Rp 3,000,000.00 3,000,000 - 3,000,000.00
-Box File 1 paket 950,000 Rp 950,000.00 950,000 - 950,000.00
-Buku Agenda 300 Buah 10,500 Rp 3,150,000.00 3,150,000 - 3,150,000.00
-Buku folio 100 lembar 15000 lembar 300 Rp 4,500,000.00 4,500,000 Rp 1,200,000.00 1,200,000.00 3,300,000.00
-Buku folio 300 lembar 12 Buah 13,000 Rp 156,000.00 156,000 - 156,000.00
-Buku Tulis 50 Buah 6,000 Rp 300,000.00 300,000 - 300,000.00
-Cetak Blangko 2 lusin 56,000 Rp 112,000.00 112,000 - 112,000.00
-Cetak Brosur 25 Buah 15,000 Rp 375,000.00 375,000 - 375,000.00
-Gunting Kertas 25 Buah 76,300 Rp 1,907,500.00 1,907,500 - 1,907,500.00
- Isi stapler 75 Buah 4,600 Rp 345,000.00 345,000 - 345,000.00
- Lem kertas 25 Buah 46,200 Rp 1,155,000.00 1,155,000 - 1,155,000.00
- Lem stick 20 Buah 9,000 Rp 180,000.00 180,000 - 180,000.00
- Map Bussines file 20 Buah 10,000 Rp 200,000.00 200,000 - 200,000.00
-Map Odner 3 lusin 60,000 Rp 180,000.00 180,000 - 180,000.00
-Penghapus Pensil 60 Buah 13,000 Rp 780,000.00 780,000 - 780,000.00
-Pensil 3 pak 131,000 Rp 393,000.00 393,000 - 393,000.00
-Stabilo 5 Buah 30,000 Rp 150,000.00 150,000 - 150,000.00
-Stapler 5 Buah 10,000 Rp 50,000.00 50,000 - 50,000.00
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Rp 5,768,000.00 5,768,000 - 5,768,000.00
Kertas dan Cover
- Amplop coklat (F4 polos) 5 Pak 144,000 Rp 720,000.00 720,000 Rp 720,000.00 720,000.00 -
- Amplop putih 30 Kotak 25,000 Rp 750,000.00 750,000 Rp 125,000.00 125,000.00 625,000.00
- Kertas HVS (F4, 70 gram) 60 Rim 66,100 Rp 3,966,000.00 3,966,000 Rp 1,057,600.00 1,057,600.00 2,908,400.00
- Kertas HVS warna (A4 70 gram) 5 Rim 66,400 Rp 332,000.00 332,000 - 332,000.00
- - -
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-benda Rp 1,200,000.00 1,200,000 - 1,200,000.00
pos
- Belanja Materai 100 Buah 12,000 Rp 1,200,000.00 1,200,000 Rp 240,000.00 240,000.00 960,000.00
- - -
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor- Rp 2,040,000.00 2,040,000 - 2,040,000.00
Bahan Komputer
- Flasdisk 2 buah 210,000 Rp 420,000.00 420,000 Rp 420,000.00 420,000.00 -
- Tinta Isi Ulang Hitam 15 kotak 60,000 Rp 900,000.00 900,000 - 900,000.00
- Tinta Isi Ulang Warna 12 kotak 60,000 Rp 720,000.00 720,000 - 720,000.00
- - -
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Rp 8,627,000.00 8,627,000 - 8,627,000.00
Perabot Kantor
- Bros lantai plastik 5 Buah 14,000 Rp 70,000.00 70,000 - 70,000.00
- Cairan pembersih kaca 50 Buah 15,000 Rp 750,000.00 750,000 - 750,000.00
- Cairan pembersih lantai kamar mandi 50 Buah 20,000 Rp 1,000,000.00 1,000,000 - 1,000,000.00
- Hand sanitizer 24 Buah 80,750 Rp 1,938,000.00 1,938,000 - 1,938,000.00
- Hand soap 50 Buah 22,000 Rp 1,100,000.00 1,100,000 - 1,100,000.00
- Pel lantai 5 Buah 40,000 Rp 200,000.00 200,000 - 200,000.00
- Pembersih kloset nagata 5 Buah 15,000 Rp 75,000.00 75,000 - 75,000.00
- Pengharum Ruangan 60 Bungkus 8,000 Rp 480,000.00 480,000 - 480,000.00
- Pengharum WC 30 Buah 8,500 Rp 255,000.00 255,000 - 255,000.00
- Refill pewangi ruangan (elektrik) 10 Buah 45,000 Rp 450,000.00 450,000 - 450,000.00
- Sabun cuci piring 12 Bungkus 15,000 Rp 180,000.00 180,000 - 180,000.00
- Sapu lantai 6 Buah 30,000 Rp 180,000.00 180,000 - 180,000.00
- Sapu lidi 6 Buah 10,000 Rp 60,000.00 60,000 - 60,000.00
- Serok sampah 5 Buah 20,000 Rp 100,000.00 100,000 - 100,000.00
- Stella matic 2 Botol 65,000 Rp 130,000.00 130,000 - 130,000.00
- Super pell 48 Buah 18,000 Rp 864,000.00 864,000 - 864,000.00
- Tissue Gulung 59 Gulung 5,000 Rp 295,000.00 295,000 - 295,000.00
- Tissu Kotak 50 Kotak 10,000 Rp 500,000.00 500,000 - 500,000.00
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Rp 973,000.00 973,000 - 973,000.00
Listrik
- Baterai (AA) 25 Set 21,000 Rp 525,000.00 525,000 - 525,000.00
- Baterai (AAA) 20 Set 20,000 Rp 400,000.00 400,000 - 400,000.00
- Baterai (Besar, isi 2 buah) 4 Set 12,000 Rp 48,000.00 48,000 - 48,000.00
- - -
5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan Rp 15,537,436.00 15,537,436 - 15,537,436.00
- Belanja Obat-Obatan 1 Tahun 15,537,436 Rp 15,537,436.00 15,537,436 - 15,537,436.00
- - -
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp 452,319,904.00 452,319,904 - 452,319,904.00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp 430,319,904.00 430,319,904 - 430,319,904.00
5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp 430,319,904.00 430,319,904 - 430,319,904.00
- Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp 424,319,904.00 424,319,904 - 424,319,904.00
-Jasa Pelayanan Kesehatan FKTP 1 tahun 424,319,904 Rp 424,319,904.00 424,319,904 Rp 148,969,341.00 148,969,341.00 275,350,563.00
5.1.02.02.01.0063 Belanja kawat/Faksimili/internet/TV Berlangganan Rp 6,000,000.00 6,000,000 Rp 2,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00
12 bulan 500,000
- - -
Honarium Rp - - - -
Kuasa Pengguna Anggaran 1 12bulan Rp - 7,800,000 7,800,000 - 7,800,000.00
Bendahara penerimaan dan pengeluaraan 2 12bulan Rp - 2,520,000 2,520,000 - 2,520,000.00
Pengelolaan barang dan jasa 1 12bulan Rp - 4,000,000 4,000,000 - 4,000,000.00
4
NOMOR URAIAN APBD JUMLAH SPJ BELANJA Sisa Pagu Belanja Rencana Sisa Pagu
PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (MURNI) Sampai Bulan Ini Belanja
BPJS KAPITASI APBD MURNI NON KAPITASI BOK s.d. bulan lalu bulan ini s.d. bulan ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9=8+7+6 10 11 12 =10+11 13 =9-12 14 15=13-14
Pejabat pengelola keuangan 1 12bulan Rp - - - -
- -
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan,sosialisasi,bimbingan Rp 22,000,000.00 22,000,000 - 22,000,000.00
teknis serta pendidikan dan pelatihan
5.1.02.02.12.0003 - Belanja Bimbingan Teknis Rp 22,000,000.00 22,000,000 - 22,000,000.00
- Biaya Kontribusi 4 Org 5,500,000 Rp 22,000,000.00 22,000,000 Rp 22,000,000.00 22,000,000.00 -
- -
- -
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan - - -
5.1.02.03.02 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp 40,090,000.00 40,090,000 - 40,090,000.00
5.1.02.03.02.0040 - Belanja Pemeliharaan alat angkutan-alat Rp 33,560,000.00 33,560,000 - 33,560,000.00
angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor
khusus
- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 1 Unit/Tahun Rp 33,560,000.00 Rp 33,560,000.00 33,560,000 Rp 33,560,000.00 33,560,000.00 -
- - -
5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat kantor dan rumah Rp 3,000,000.00 3,000,000 - 3,000,000.00
tangga-alat rumah tangga alat pendingin
4 Unit/ 750,000 Rp 3,000,000.00 3,000,000 Rp 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
-Pemeliharaan AC Unit/Tahun
Tahun
- - -
5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-komputer unit- Rp 1,460,000.00 1,460,000 - 1,460,000.00
personal komputer
730,000 Rp 1,460,000.00 1,460,000 Rp 1,460,000.00 1,460,000.00 -
2 Unit /
- Pemeliharaan Komputer/Notebook Unit/Tahun
Tahun
- - -
5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Rp 2,070,000.00 2,070,000 - 2,070,000.00
Komputer-Peralatan Personal Komputer
690,000 Rp 2,070,000.00 2,070,000 Rp 690,000.00 690,000.00 1,380,000.00
3
- Pemeliharaan Printer Unit/Tahun
Unit/Tahun
- - -
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp 62,360,000.00 62,360,000 - 62,360,000.00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negri Rp 62,360,000.00 62,360,000 - 62,360,000.00
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 27,860,000.00 27,860,000 - 27,860,000.00
Biaya taksi spesifikasi malang 8 orang/hari 233,000 Rp 1,864,000.00 1,864,000 1,864,000 1,864,000.00 -
Biaya Tiket Pesawat Spesifikasi: malang ekonomi 4 orang/pp 4,439,000 Rp 17,756,000.00 17,756,000 Rp 17,756,000.00 17,756,000.00 -
-Biaya Transportasi Darat Spesifikasi: Kab. Kuantan Rp 1,600,000.00 1,600,000 1,600,000 1,600,000.00 -
4 orang/pp 400,000
Singingi-Pekanbaru
-Uang Harian Spesifikasi malang 8 3 Orang 410,000 Rp 3,280,000.00 3,280,000 3,280,000 3,280,000.00 -
-Uang pendidikan/pelatihan malang 8 3 Orang 130,000 Rp 1,040,000.00 1,040,000 1,040,000 1,040,000.00 -
Biaya Transportasi Darat Spesifikasi:Kab. Kuantan Rp 1,000,000.00 1,000,000 1,000,000 1,000,000.00 -
2 500,000
Singingi - Dumai
Uang harian Rp 740,000.00 740,000 740,000 740,000.00 -
2 370,000
Spesifikasi : DI Dumai
-Biaya Penginapan : Di Dumai 1 580,000 Rp 580,000.00 580,000 580,000.00 580,000.00 -
- -
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 34,500,000.00 34,500,000 - 34,500,000.00
14,550,000.00 19,950,000.00
230
- Belanja Perjalanan Dinas ( Uang Harian ) Orang/Hari 150,000 Rp 34,500,000.00 34,500,000 Rp 14,550,000.00
Orang/Hari
- - -
5.2 Belanja Modal Rp 62,785,000.00 62,785,000 - 62,785,000.00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Rp 62,785,000.00 62,785,000 - 62,785,000.00
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp 62,785,000.00 62,785,000 - 62,785,000.00
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp 6,500,000.00 6,500,000 - 6,500,000.00
5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin Rp - - - -
Rp - - - -
- - -
5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya Rp 4,500,000.00 4,500,000 - 4,500,000.00
(Home Use)
- Sound system 1 Unit 2,500,000 Rp 2,500,000.00 2,500,000 - 2,500,000.00
Dispenser 4 500,000 Rp 2,000,000.00 2,000,000 - 2,000,000.00
Rp - - - -
- - -
5.2.02.05.02.00.04 'Belanja modal Alat pendingin Rp 2,000,000.00 2,000,000 - 2,000,000.00
- Kipas Angin 4 unit 500,000 Rp 2,000,000.00 2,000,000 - 2,000,000.00
- - -
- - -
5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp 5,960,000.00 5,960,000 - 5,960,000.00
5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran Rp 5,960,000.00 5,960,000 - 5,960,000.00
5.2.02.07.01.0005 Belanja Modal alat kedokteran umum Rp 5,960,000.00 5,960,000 - 5,960,000.00
- Belanja Modal alat kedokteran umum 1 Tahun 5,960,000 Rp 5,960,000.00 5,960,000 - 5,960,000.00
- - -
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp 50,325,000.00 50,325,000 - 50,325,000.00
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Rp 50,325,000.00 50,325,000 - 50,325,000.00
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Komputer Rp 50,325,000.00 50,325,000 - 50,325,000.00
- Pc/ Laptop 3 Unit 16,775,000 Rp 50,325,000.00 50,325,000 - 50,325,000.00
5
NOMOR URAIAN APBD JUMLAH SPJ BELANJA Sisa Pagu Belanja Rencana Sisa Pagu
PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (MURNI) Sampai Bulan Ini Belanja
BPJS KAPITASI APBD MURNI NON KAPITASI BOK s.d. bulan lalu bulan ini s.d. bulan ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9=8+7+6 10 11 12 =10+11 13 =9-12 14 15=13-14
- -
- -
5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Rp - - - -
5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Komputer Rp - - - -
Rp - - - -
Rp - - - -
- - -
1:02:02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Rp - 386,881,811.86 520,307,000 907,188,812 - 907,188,811.86
Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.02.2.01 Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan 386,881,811.86 386,881,812 - 386,881,811.86
Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan
Daerah kabupaten / Kota
1.02.02.2.01.13 sub.keg.Pengadaan Prasarana dan Pendukung - - - -
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
5.2 Belanja Modal - - - -
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - -
5.2.02.05 Belanja Modal alat kantor dan rumah tangga - - - -
5.2.02.05.01 Belanja Modal alat kantor - - - -
5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat penyimpanan Perlengkapan - - -
kantor
- - -
5.2.02.05.02 Belanja Modal alat rumah tangga - - - -
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel - - -
- - -
5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan kursi kerja-Rapat Pejabat - - - -
5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja pejabat - - -
5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat - - -
- - -
1.02.02.2.01.16 Sub keg. Pengadaan Obat,Vaksin 212,851,051.50 212,851,052 - 212,851,051.50
5.1. Belanja Operasi 212,851,051.50 212,851,052 - 212,851,051.50
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp - 212,851,052 212,851,052 - 212,851,051.50
5.1.02.01 Belanja Barang Rp - 212,851,052 212,851,052 - 212,851,051.50
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai habis Rp - 212,851,052 212,851,052 - 212,851,051.50
5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat obatan obat Rp - 212,851,052 212,851,052 - 212,851,051.50
- - -
1.02.02.2.01.17 sub.keg Pengadaan Bahan Habis Pakai 144,030,760.36 144,030,760 - 144,030,760.36
5.1. Belanja Operasi 144,030,760 144,030,760 - 144,030,760.36
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144,030,760 144,030,760 - 144,030,760.36
5.1.02.01 Belanja Barang 144,030,760 144,030,760 - 144,030,760.36
5.1.02.01.01 Belanja Barang pakai habis 144,030,760 144,030,760 - 144,030,760.36
5.1.02.01.01.0012 Belanja bahan-bahan lainnya 144,030,760 144,030,760 - 144,030,760.36
- - -
1.02.02.2.02 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk 520,307,000 520,307,000 - 520,307,000.00
UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 520,307,000 520,307,000 - 520,307,000.00
5.1. Belanja Operasi 520,307,000 520,307,000 - 520,307,000.00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30,000,000 520,307,000 550,307,000 - 550,307,000.00
5.1.02.01 Belanja Barang 30,000,000 33,410,200 63,410,200 - 63,410,200.00
5.1.02.01.01 Belanja Barang pakai habis 30,000,000 33,410,200 63,410,200 - 63,410,200.00
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat 30,000,000 7,635,200 37,635,200 - 37,635,200.00
Tulis Kantor
- Fotocopy 7,635,200 7,635,200 - 7,635,200.00
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25,775,000 25,775,000 - 25,775,000.00
- - -
-Makanan dan Minuman 25,775,000 25,775,000 - 25,775,000.00
- - -
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas - 288,600,000 288,600,000 - 288,600,000.00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri - 288,600,000 288,600,000 - 288,600,000.00
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalan Dinas Dalam Kota 288,600,000 288,600,000 - 288,600,000.00
-Uang Harian Spesifikasi Kabupaten Kuantan 288,600,000 288,600,000 - 288,600,000.00
Singingi
Belanja makanan dan minuman pada fasilitas 102,655,200 - -
pelayanan urusan kesehatan
Belanja jasa tenaga kesehatan 95,641,600 - -
Jumlah 707,199,840 3,489,765,065.18 520,307,000 4,717,271,905.18 Rp 256,351,941.00 256,351,941.00 4,460,919,964.18
(36,473,339,848) #NAME?
#NAME?
6
NOMOR URAIAN APBD JUMLAH SPJ BELANJA Sisa Pagu Belanja Rencana Sisa Pagu
PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (MURNI) Sampai Bulan Ini Belanja
BPJS KAPITASI APBD MURNI NON KAPITASI BOK s.d. bulan lalu bulan ini s.d. bulan ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9=8+7+6 10 11 12 =10+11 13 =9-12 14 15=13-14
Hj.ROSMANIDAR,SST,M.Kes
PEMBINA
NIP.19660719 198703 2 002
7
8
9
4. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN
II PENGELUARAN PEMBIAYAAN -
1 Investasi -
2 Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman -
Jumlah -
selisih 8,219,104
8,219,104
Hj.ROSMANIDAR,SST,M.Kes
PEMBINA
NIP.19660719 198703 2 002
12
Biaya Konsultansi Pengawas R
Biaya Konsultansi Pengawas R
13
ya Konsultansi Pengawas Renovasi Klinik Rawat Jalan
ya Konsultansi Pengawas Renovasi Ruang Klinik Obgyn
14
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
26523900 +RC[-1]*RC[-3]
18%*180149+RC[-1]*RC[-3]
10%*147355+RC[-1]*RC[-3]
10%*180149+RC[-1]*RC[-3]
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
+RC[-1]*RC[-3]
+RC[-1]*RC[-3]
200000000 +RC[-1]*RC[-3]
15
5. RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA
DAN PEMBIAYAAN
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 2023
1 2 3
4.1.4.16.1 Pendapatan BLUD 4,717,271,905.18
4.1.4.16.1.1 Pendapatan BLUD dari jasa layanan umum -
Pendapatan BLUD dari jasa layanan kerjasama
4.1.4.16.1.2 dengan pihak lain 707,199,840
4.1.4.16.1.3 Pendapatan BLUD dari jasa giro -
4.1.4.16.1.4 Pendapatan BLUD dari Hibah -
4.1.4.16.1.5 Pendapatan BLUD dari APBD 4,010,072,065.18
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan
4.1.4.16.1.6 BLUD yang Sah -
JUMLAH PENDAPATAN 4,717,271,905.18
5 BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI 4,238,188,093.32
5:01:01 Belanja Pegawai 2,673,091,810
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1,565,096,283.32
Belanja Bunga
Belanja Lain-lain -
5.2 BELANJA MODAL 62,785,000
5:02:01 Belanja Tanah -
5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 62,785,000
5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan -
5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi -
5.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya -
JUMLAH PENGELUARAN 4,300,973,093.32
Surplus/(Defisit) 416,298,812
6 PEMBIAYAAN 8,219,104
1 PENERIMAAN DAERAH 8,219,104
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
(SILPA) 8,219,104
Divestasi -
Penerimaan Utang/Pinjaman -
JUMLAH PEMBIAYAAN 8,219,104
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN -
Investasi -
Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman -
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN -
23
Pimpinan BLUD UPTD
Puskesmas Muara Lembu
Hj.ROSMANIDAR,SST,M.Kes
PEMBINA
NIP.19660719 198703 2 002
-
8,219,104
8,219,104
4,717,271,905 -
4,717,271,905
#REF!
OSMANIDAR,SST,M.Kes