Formulir

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

RKA-BELANJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Sub Unit Organisasi :-

Program : 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Kegiatan : 3.26.05.1.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

Sub Kegiatan : 3.26.05.1.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

SPM :-

Jenis Layanan :-

Sumber Pendanaan : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan

Lokasi : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Provinsi Sumatera Barat

Alokasi 2023 : Rp. 0,00

Alokasi 2024 : Rp. 150.000.000,00

Alokasi 2025 : Rp. 514.856.800,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program - -

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 150.000.000,00

Keluaran Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 100 Orang

Hasil - -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 3.26.05.1.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

Sumber Pendanaan : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan

Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Keterangan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Rp.
5 BELANJA DAERAH
150.000.000,00

Rp.
5.1 BELANJA OPERASI
150.000.000,00

Rp.
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000,00

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 11.670.000,00

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 11.670.000,00

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 1.085.100,00

[ # ] bimtek
Rp. 1.085.100,00
Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan

[ - ] Bimtek Pelaku Ekraf Rp. 1.085.100,00

 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Bahan Bakar Minyak

1085100 Liter 1,00 0% Rp. 1.085.100,00
Spesifikasi : pertamax

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 6.164.900,00

[ # ] bimtek
Rp. 6.164.900,00
Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan

[ - ] Bimtek Pelaku Ekraf Rp. 6.164.900,00

Goodie Bag
Spesifikasi : bahan taslan ,sleting ,ukuran 60 x 1 Buah Kegiatan 70.000,00 0% Rp. 4.200.000,00
30x40x10cm

Kertas A4
12 Rim 68.000,00 0% Rp. 816.000,00
Spesifikasi : 210 x 297 mm

spidol
6 Lusin 49.300,00 0% Rp. 295.800,00
Spesifikasi : -

isolasi
6 Buah 37.900,00 0% Rp. 227.400,00
Spesifikasi : uk.2 inchx 90 y

stapler
5 Buah 24.700,00 0% Rp. 123.500,00
Spesifikasi : 23/17

isi staples
10 Pack 3.300,00 0% Rp. 33.000,00
Spesifikasi : kecil

sticky note
6 Kotak 44.200,00 0% Rp. 265.200,00
Spesifikasi : 9x5x9

Kertas Label
2 Roll 102.000,00 0% Rp. 204.000,00
Spesifikasi : Kertas untuk melabel

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 3.200.000,00

[ # ] bimtek
Rp. 3.200.000,00
Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan

[ - ] Bimtek Pelaku Ekraf Rp. 3.200.000,00

Cetak Spanduk
5x1x2 Meter Kegiatan Buah 45.000,00 0% Rp. 450.000,00
Spesifikasi : Standar

sertifikat
Spesifikasi : uk.f4, full hard carbon 230 gram, 60 x 1 Lembar Kegiatan 30.000,00 0% Rp. 1.800.000,00
full color

Penggandaan Dokumen
2500 Lembar 300,00 0% Rp. 750.000,00
Spesifikasi : Hitam Putih

Cetak Buku Laporan Tahunan

Spesifikasi : Cover : Softcover, Fullcolour Isi : 1 Buah 200.000,00 0% Rp. 200.000,00
Fullcolour, Ke...

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 1.220.000,00

[ # ] bimtek
Rp. 1.220.000,00
Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan

[ - ] Bimtek Pelaku Ekraf Rp. 1.220.000,00

 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Konsumsi Rapat Biasa

20 Orang / Kali 44.000,00 0% Rp. 880.000,00
Spesifikasi : Makan

Konsumsi Rapat Biasa

20 Orang / Kali 17.000,00 0% Rp. 340.000,00
Spesifikasi : Kudapan

Rp.
5.1.02.02 Belanja Jasa
104.600.000,00

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 17.600.000,00

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 17.600.000,00

[ # ] bimtek
Rp. 17.600.000,00
Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan

[ - ] Bimtek Pelaku Ekraf Rp. 17.600.000,00

Jasa Narasumber/ Pembahas

Orang / Acara Kegiatan
Spesifikasi : Pejabat Esselon III ke bawah / 8x1x2 900.000,00 0% Rp. 14.400.000,00
Orang / Jam
yang disetarakan

Jasa Moderator
4x1 Orang / Acara Kegiatan 700.000,00 0% Rp. 2.800.000,00
Spesifikasi : Non Profesional

Jasa Pembawa Acara

1 Kegiatan 400.000,00 0% Rp. 400.000,00
Spesifikasi : Non Profesional

5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp. 60.000.000,00

5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel Rp. 60.000.000,00

[ # ] bimtek
Rp. 60.000.000,00
Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan

[ - ] Bimtek Pelaku Ekraf Rp. 60.000.000,00

Biaya Rapat /Pertemuan diluar Kantor (

Setingkat Eselon III / Masyarakat ) 60 x 1 x 2 Orang Kegiatan Ha 500.000,00 0% Rp. 60.000.000,00
Spesifikasi : Fullboard

5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp. 27.000.000,00

5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis Rp. 27.000.000,00

[ # ] bimtek
Rp. 27.000.000,00
Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan

[ - ] Bimtek Pelaku Ekraf Rp. 27.000.000,00

Pengganti Transport Peserta untuk Bimtek dan

Orang / Acara Hari
sejenisnya ( Non PNS/1 hari) 60 x 3 x 1 150.000,00 0% Rp. 27.000.000,00
Kegiatan
Spesifikasi : Zona A ( Kegiatan di Padang )

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 33.730.000,00

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 33.730.000,00

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 33.730.000,00

[ # ] bimtek
Rp. 33.730.000,00
Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan

[ - ] Bimtek Pelaku Ekraf Rp. 33.730.000,00

Uang Harian Perjadin Dalam Negeri

6x3 Orang / Acara Hari 380.000,00 0% Rp. 6.840.000,00
Spesifikasi : SUMATERA BARAT

Penginapan Golongan I/II

5x2 Orang Hari 650.000,00 0% Rp. 6.500.000,00
Spesifikasi : SUMATERA BARAT
 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Biaya Tiket Kelas Bisnis

3 Orang / Acara 5.530.000,00 0% Rp. 16.590.000,00
Spesifikasi : PADANG-JAKARTA

Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi

Sumbar 2x2 Orang Hari 950.000,00 0% Rp. 3.800.000,00
Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV

Rp.
Jumlah :
150.000.000,00

Provinsi Sumatera Barat,..............................

Kepala DINAS PARIWISATA

Drs. LUHUR BUDIANDA, SY. M.Si

NIP. 197010061989081001

Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

Data Kosong