RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-BELANJA

SKPD

Pemerintahan Kab. Tabalong Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi :-

Program : 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Kegiatan : 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis

SPM :-

Jenis Layanan :-

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Tabalong

Alokasi 2024 : Rp. 0,00

Alokasi 2025 : Rp. 227.753.000,00

Alokasi 2026 : Rp. 239.140.650,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program - -

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 227.753.000,00

Keluaran Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi 50 Orang

Hasil - -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Keterangan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 323.680.167,00

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 323.680.167,00

5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 42.960.000,00

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 42.960.000,00

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 42.960.000,00

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 42.960.000,00

[ # ] Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Rp. 42.960.000,00

[ - ] Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Kegiatan Rp. 42.960.000,00

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar
1 x 12 Orang Bulan 1,610,000.00 0% 19,320,000.00

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA)
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2, 5 mil... 1 x 12 Orang Bulan 1,970,000.00 0% 23,640,000.00
5.1.02
Belanja Barang dan Jasa Rp. 280.720.167,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 72.250.167,00

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 72.250.167,00

5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp. 48.119.267,00

[ # ] Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Rp. 48.119.267,00

[ - ] Belanja bahan-bahan praktikum Rp. 48.119.267,00

Bata merah
Spesifikasi : -
500 Batang 67,105.00 0% 33,552,500.00

Semen
Spesifikasi : -
10 Zak 75,000.00 0% 750,000.00

Pasir Beton (Kasar) Spesifikasi : - 3 M3 390,216.00 0% 1,170,648.00

Batu Pecah 5/7 (split) Spesifikasi : - 2 M3 2,420,810.00 0% 4,841,620.00

Besi Beton
Spesifikasi : -
180 Buah 27,246.00 0% 4,904,280.00

Papan cetakan / begesting Spesifikasi : - 1 M3 1,858,141.00 0% 1,858,141.00

Balok biwan ukuran 5/7 Spesifikasi : - 1 M3 213,802.00 0% 213,802.00

Papan treplek
Spesifikasi : plywood 15mm
2 Lembar 249,751.00 0% 499,502.00

Paku
Spesifikasi : -
5 Kg 55,500.00 0% 277,500.00

Kawat beton / bindrat Spesifikasi : - 2 Kg 25,637.00 0% 51,274.00

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 3.404.000,00

[ # ] Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Rp. 3.404.000,00

[ - ] Belanja BBM Mobile Training Unit (MTU) Rp. 3.404.000,00

Pertamax
Spesifikasi : - Rp. 3.404.000,00

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 4.126.200,00
[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 4.126.200,00
Sumber Dana
[ - ] Belanja : Dana
Alat TulisTransfer
Kantor Umum-Dana Alokasi Umum Rp. 4.126.200,00

BALLPOINT
50 Buah 16,368.00 0% 818,400.00
Spesifikasi : BALLPOINT STANDAR

BUKU
50 Buah 6,660.00 0% 333,000.00
Spesifikasi : BLOK NOTE PAPERLINE

Map Plastik
50 Buah 59,496.00 0% 2,974,800.00
Spesifikasi : -

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 4.928.400,00
[ # ] Fotocopy Rp. 3.330.000,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[ - ] Fotocopy Rp. 3.330.000,00

Fotocopy A4/Folio Spesifikasi : - 10000 Lembar 333.00 0% 3,330,000.00

[ # ] Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Rp. 1.598.400,00
[ - ] Spanduk Kegiatan Rp. 1.598.400,00

Spanduk
24 Meter 66,600.00 0% 1,598,400.00
Spesifikasi : -

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 200.000,00

[ # ] Belanja Materai Rp. 200.000,00
[Sumber Dana
- ] Belanja : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Materai Rp. 200.000,00

Materai
20 Lembar 10,000.00 0% 200,000.00
Spesifikasi : 10.000

5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rp. 9.222.300,00

[ # ] Belanja Alat Pelindung Diri (APD) Rp. 9.222.300,00
[Sumber Dana :Diri
- ] Pelindung Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Rp. 9.222.300,00

Sepatu Safety atau Boat Spesifikasi : - 30 Buah 136,364.00 0% 4,090,920.00

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Topi Pelindung (Safety Helmet)

30 Buah 65,591.00 0% 1,967,730.00
Spesifikasi : -

Kacamata Pengaman Spesifikasi : - 30 Buah 45,455.00 0% 1,363,650.00

Rompi keamanan Spesifikasi : - 30 Buah 60,000.00 0% 1,800,000.00
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 2.250.000,00
[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 2.250.000,00
[Sumber Dana
- ] Belanja : Dana Transfer
Makanan Umum-Dana
dan Minuman Rapat Alokasi Umum Rp. 2.250.000,00

Satuan Biaya Konsumsi Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan

10 x 5 Porsi Kali 30,000.00 0% 1,500,000.00
Spesifikasi : Makan

Satuan Biaya Konsumsi Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan

10 x 5 Porsi Kali 15,000.00 0% 750,000.00
Spesifikasi : Snack

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp.

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 172.330.000,00
Rp. 29.300.000,00
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 22.100.000,00
[ # ] Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Rp. 22.100.000,00
[ - ] Honorarium Assesor Sertifikasi Rp. 21.600.000,00

Honorarium Narasumber/Pembahas
4x6 Orang Jam 900,000.00 0% 21,600,000.00
Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan

[ - ] Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Rp. 500.000,00

Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa acara 1x1x2 Orang Kegiatan Hari 250,000.00 0% 500,000.00

5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan Rp. 400.000,00

[ # ] Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Rp. 400.000,00
[ - ] Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Rp. 6.800.000,00

Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Rohaniwan 1x1 Orang Kegiatan 400,000.00 0% 400,000.00

5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp. 6.800.000,00

[ # ] Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Rp. 6.800.000,00
[ - ] Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Rp. 6.800.000,00

Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan

1 Kegiatan 6,800,000.00 0% 6,800,000.00
Spesifikasi : TV Pembuatan Video Profil

5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp.
5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 143.030.000,00
Rp.
[ # ] Bimbingan Teknis Kegiatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 143.030.000,00
Rp. 75.000.000,00
[ - ] Biaya Sertifikasi Jabatan Teknisi/Analis Rp. 75.000.000,00

SKK Tenaga Konstruksi kompetensi Ahli Spesifikasi : Jenjang 7 50 Orang 1,500,000.00 0% 75,000,000.00

[ # ] Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Rp. 68.030.000,00
[ - ] Biaya Sertifikasi Jabatan Operator Rp. 15.000.000,00

SKK Tenaga Konstruksi kompetensi Ahli Spesifikasi : Jenjang 1 30 Orang 500,000.00 0% 15,000,000.00

[ - ] Honorarium Pengawas Sertifikasi Rp. 780.000,00

Uang Harian Kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor

3x2 Orang Hari 130,000.00 0% 780,000.00
Spesifikasi : Fullboard di dalam kota

[ - ] Insentif peserta Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Rp. 4.750.000,00

Uang Harian Kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor

50 Orang 95,000.00 0% 4,750,000.00
Spesifikasi : Fullday / Halfday di dalam kota

[ - ] Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Rp. 47.500.000,00

Kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor setingkat eselon II ke

bawah 50 x 2 Orang Hari 475,000.00 0% 47,500,000.00
Spesifikasi : Fullday

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 36.140.000,00

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 36.140.000,00
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 36.140.000,00
[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Rp. 27.228.000,00
[ - ] Esselon III/Gol.IV Rp. 9.216.000,00

Uang Transportasi
1x2 Orang Kali 468,000.00 0% 936,000.00
Spesifikasi : Banjarmasin PP

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam

Provinsi Pejabat Eselon III
1x2x2 Orang Hari Kali 1,500,000.00 0% 6,000,000.00
/ Golongan IV
Spesifikasi : Ke Banjarmasin

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

1x3x2 Orang Hari Kali 380,000.00 0% 2,280,000.00
Spesifikasi : Luar Tabalong

Rp. 18.012.000,00
[ - ] Esselon IV/V/Gol.III

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

3x3x2 Orang Hari Kali 380,000.00 0% 6,840,000.00
Spesifikasi : Luar Tabalong

Uang Transportasi
3x2 Orang Kali 468,000.00 0% 2,808,000.00
Spesifikasi : Banjarmasin PP

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam

Provinsi Pejabat Eselon IV
3x2x2 Orang Hari Kali 697,000.00 0% 8,364,000.00
/ Golongan III
Spesifikasi : Ke Banjarmasin
[ # ] Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Rp. 8.912.000,00
[ - ] Biaya akomodasi/penginapan Narasumber dan Petugas MTU Rp. 4.000.000,00

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam

Provinsi Pejabat Eselon IV
4x2 Orang Hari 500,000.00 0% 4,000,000.00
/ Golongan III
Spesifikasi : Ke Tabalong

[ - ] Biaya transportasi Narasumber dan Petugas MTU Rp. 1.872.000,00

Uang Transportasi
4x1 Orang Kali 468,000.00 0% 1,872,000.00
Spesifikasi : Banjarmasin PP

[ - ] Uang harian Narasumber dan Petugas MTU Rp. 3.040.000,00

Uang Harian Perjalanan Dinas (Luar Kota) Dalam Provinsi

4x2 Orang Hari 380,000.00 0% 3,040,000.00
Spesifikasi : dalam Provinsi Kalimantan Selatan

320,276,167.00