STRATEGI

PENDAMPINGAN
D R. A G U S C I P T O S A N T O S O
 PEMBUKTIAN
EP PER EP
• MASUKKAN DALAM MAP
SNELLHECTER, JANGAN
GUNAKAN MAP DENGAN
PLASTIK KANTONG
• DOKUMEN YANG
DIMASUKKAN ADALAH
DOKUMEN SALINAN
• MAP PLASTIK KANTONG
BERPOTENSI MENAMBAH
STRESS PADA SAAT
SURVEI.
TIAP MAP DITANDAI DENGAN
PENANDA EP
• DIBUKTIKAN DENGAN =
“DAFTAR ISI”
• UNTUK MEMASTIKAN BAHWA EP
YANG DITANYAKAN DIBUKTIKAN
DENGAN DOKUMEN YANG ADA
DALAM DAFTAR ISI.
• SETIAP HARDCOPY PER EP
DIBUKTIKAN DENGAN SOFTCOPY
• DITANDAI DENGAN NAMA EP 4
DIGIT
• DITANDAI DENGAN TANGGAL
PERBAIKAN
• CONTOH NAMA FILE :
4.1.1.2 KAK IDENTIFIKASI KEBUTUHAN
MASYARAKAT 2019-03-13
4.1.1.2 PANDUAN IDENTIFIKASI DAN
ANALISIS KEBUTUHAN MASYARAKAT
2019
 PERSIAPAN
FILE UNTUK
PENDAMPING
AN

• FOLDER2 PER
KRITERIA
• SATU SISTEM
BERADA DALAM
SATU KRITERIA
• PENANDA EP
• SKORING UNTUK SA
• FILE RENCANA
PERBAIKAN.
• SETIAP PEMBUKTIAN
YANG ADA DI
PENANDA EP
DIMASUKKAN DALAM
FOLDER YANG SESUAI
 BUKTI
TELUSUR

• Masukkan bukti
survei, hasil
pembicaraan
dengan
masyarakat, dan
laporan ATAU
yang banyak
dalam satu bukti
dalam BOX
• Tagging
berdasar tahun
ISI FAKTA & NILAI
ISI LEMBAR PERBAIKAN
 LAKUKAN
PENGAWAS
AN
TERHADAP
RENCANA
PERBAIKAN
 MENGGUNAKAN DOKUMEN DALAM
SURVEI
• BERLAKU GOLDEN RULES :

BERIKAN APA YANG DIMINTA,

JANGAN BERIKAN APA YANG TIDAK DIMINTA
JAWAB APA YANG DITANYA,
JANGAN BICARA APA YANG TIDAK DITANYA

• DENGAR DULU BAIK-BAIK PERTANYAANNYA,

JANGAN TERBURU2 MENJAWAB. PIKIRKAN DULU
BARU MENJAWAB
 PERTANYAA ELABORAS PADA SAAT PERTANYAA
N UNTUK I BOLEH PERTANYAA N YANG
PJUKM / MEMPERLI N TIDAK

PENILAIAN KAPUS /
KETUA TIM
HATKAN
PRAKTEK
DILONTARK
AN ADA
JELAS,
MINTAKAN
MUTU ATAU ATAU YANG DULU
TERHADAP YANG LAIN,
DIPERHATI
PROSEDUR
YANG
SUDAH
MEMPERSI
PENJELAS
AN.

PUSKESMAS KAN
JANGAN
DIMINTA. APKAN
PERTIMBAN DOKUMEN
TERBURU- GKAN
BURUTUNJUKKAN TUNJUKKAN TUNJUKKAN
UNTUK
ANTUSIAS
DIELABOR KEBERHASI
MEMPERLIH KEBANGG
ASI. ME DANATKANLAN YANG AAN PADA
PERHATIA SEJUJURNY UNIT KERJA
DOKUMEN
N PROSES. A DAN
STAFNYA.
 Survei SIMULASI terlalu
lunak dalam memberikan
MENGAPA penilaian.

STATUS
AKREDITA Rekomendasi hasil survei
simulasi tidak segera
ditindak lanjuti  check
SI kembali

BANYAK
YANG Format dokumen regulasi
dan konsistensi isi dokumen
DASAR regulasi TIDAK SESUAI

ATAU
MADYA Bukti implementasi tidak
didokumentasikan dengan
baik
 Nilai yang lemah rata-rata
adalah pada pencapaian
UKM (miskin dokumen,
tidak lengkap untuk semua
UKM program UKM yang ada)
PENYEBAB
GRADE Pokja Admen dengan Pokja
RENDAH UKM kurang koordinasi,
sehingga regulasi yang
sebenarnya sudah ada di
pokja admen tidak
dimanfaatkan, atau tidak
disediakan di pokja UKM
Dr. AGUS CIPTOSANTOSO N.
doctor | blogger | primary healthcare
accessor | ENTJ

8123452206
draguscn@g
mail.com © Duarte, Inc. 2014 15
 CONTOH
BUKTI TELUSUR UKM
 BAB IV
4.1.1

• review panduan, review SOP IKHM yg

sejalan dengan KAK, IKHM dpt dilakukan
melalui survei, kotak saran, maupun temu
muka dengan tokoh masyarakat, dll
(jelaskan pd KAK langkah masing-masing).
dokumentasikan dengan lengkap bukti2
pelaksanaan IKHM
• review KAK IKHM, review instrumen yg
digunakan utk menganalsis IKHM
 LANJUTAN…

• dokumentasikan hasil analisis IKHM, buat rencana

kegiatan UKM berdasarkan hasil analisis IKHM
(hasil analisis IKHM dirapatkan dan dimasukkan
pada rencana kegiatan masing-masing
proram)→semuanya didokumentasikan
(UANG)dengan lengkap dan runtun.
• semua program UKM memiliki KAP dan KAK
lengkap sesuai tata naskah yg diacu dan lengkapi
dengan tata nilai pusk dan di review
 4.1.1

• bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan UKM→bila

rapat mk bukti berupa uang (undangan, absen,
notulen yg jelas, gambar yg lengkap dengan
caption), jika sosialisasi di lokasi luar puskesmas
tulis dengan jelas di buku kegiatan dan lengkap
dengan TT ketua kader/sasaran.
• review pedoman, review SOP koordinasi dan
komunikasi : lintas program, lintas sektor yang
sejalan dengan pedoman pelaksanaan kegiatan
UKM. Dokumentasikan pelaksanaan komunikasi
dan koordinasi LP dan LS → UANG LP, LS dan buku
koordinasi/buku kegiatan tertulis dengan jelas
 4.1.1

• masing-masing koordinator program

membuat usulan Rencana kegiatan sesuai
hasil analisis kebutuhan masyarakat,
sesuai analisis capaian (misalnya dianalisis
dengan diagram fishbone dan prioritaskan
dengan USG atau dengan metode yg lain
dan semua koordinator program
mengarsipkan hal ini) SEBAGAI dasar
nantinya untuk menyusun RUK
Dokumentasikan bukti-bukti analisis
kebutuhan masyarakat tersebut.
 4.1.2

• KAK untuk memperoleh umpan balik lengkap

dengan penjelasannya, misalnya dengan cara
menyebarkan kuesioner saat kegiatan atau saat
linsek, dll jelaskan di KAK bagaimana cara
memperolehnya.
• dokumen identifikasi umpan balik yg didapatkan,
lakukan analisis dan TL
• UANG proses pembahasan
• Rencana perbaikan
• bukti kegiatan di buku kegiatan sesuai rencana
diatas dan hasil evaluasi dari perbaikan diatas.
 4.1.3
• UANG pertemuan identifikasi masalah. HASIL dalam
bentuk perubahan regulasi/perubahan kebijakan
pemerintah, perubahan tehnologi, perubahan
pedoman/perubahan acuan yang terkait dengan
permasalahan yg diidentifikasi.
• inovasi terkait/untuk mengatasi masalah yg
diidentikasi
• UANG LP maupun LS dengan kejelasan peluang
inovasi
• Kegiatan tertulis di buku kegiatan, dilanjutkan
dengan PDCA
• UANG sosialisasi LP maupun LS dengan kejelasan
pelaksanaan inovasi. Ekspedisi pengiriman laporan
dan Feedback dari diskes ttg laporan kegiatan
inovasi
 4.2.1

• jadwal kegiatan: tahunan, bulanan, harian di

masing-masing file koordinator program dan
pelaksana dengan kejelasan petugas sesuai
kompetensinya
• Bukti penyampaian jadwal berupa ekspedisi dan
tertulis dibuku kegiatan atau UANG bila melalui
pertemuan.
• bukti monev ketepatan wkt pelaksanaan kegiatan
(ceklis dan tertulis di buku kegiatan PJ)
• UANG pertemuan PJ membahas hasil monev dan
luarannya RTL
 4.2.2

• tertulis di buku kegiatan masing-masing

pelaksana ttg penyampaian informasi
kegiatan UKM yang akan dilaksanakan
termasuk tujuan, tahapan dan jadwal
pelaksanaan
• UANG dalam lokmin dan LS
• biasakan setiap pertemuan melakukan
evaluasi thd apa yg dibahas (kuesioner dg
beberapa pertanyaan sesuai materi yg
dibahas) dan lakukan TL
 4.2.3

• Proses monev kesesuaian tempat, wkt dan

sasaran
• pelaksanaan (proses) monev TENTANG
metoda dan teknologi kegiatan UKM boleh
dilakukan bersamaan dg monev
kesesuaian tempat, wkt dan sasaran
DENGAN CATATAN buatkan ceklis masing-
masing.
• semua kegiatan UKM punya alur atau
tahapan boleh dibuatkan leaflet, bukti
penyampaian informasi alur atau tahapan
 4.2.3

• proses/hasil monev TERHADAP akses alur atau

tahapan kegiatan UKM bisa dilakukan bersamaam
dengan EP 1 (tempat, wkt dan sasaran) dan EP 2
(metode dan teknologi)
• tindak lanjut dari hasil evaluasi EP 4 ( bisa dalam
bentuk matrik dan pelaksanaannya tertulis di
buku kegiatan)
• bukti penyampaian informasi boleh di buku
kegiatan atau UANG bila pertemuan. Bukti
evaluasi kejelasan boleh di jelaskan di buku
kegiatan atau dalam bentuk ceklis dan lakukan
analisis.
 4.2.4

• SOP kesepakatan bersama sasaran yg

sdh direview
• SOP kesepakatan bersama LP dan LS  yg
sdh direview
• Hasil monev kesepakatan waktu dan
tempat pelaksanaan kegiatan dengan
masyarakat dan/atau sasaran dan dengan
LS , evaluasi dan hasil TL evaluasi
 4.2.5

• UANG ttg mengidentifikasi permasalahan dan

hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dalam
pertemuan PJ UKM
• PDCA
• Pelaksanaan tertulis di buku kegiatan dan laporan
hasil
• Evaluasi TL tertulis di buku kegiatan
 4.2.6

• SK media komunikasi untuk menangkap keluhan

masyarakat/sasaran  yg sdh di review
• SK media komunikasi untuk memberikan umpan
balik terhadap keluhan yang disampaikan  yg
sdh direview
• buku keluhan, keluhan lengkap dengan
sumbernya sesuai SK yg ditetapkan
• PDCA keluhan dan proses PDCA (UANG)
• penyampaian informasi tentang umpan balik dan
tindak lanjut terhadap keluhan tertulis di bk
kegiatan
 4.3.1

• SK indikator dan target pencapaian sesuai SK

SPM Diskes dan sejalan dengan indikator pada
Manual mutu (upayakan agar indikator kinerja
meliputi: input, proses, output dan outcome)
• Laporan capaian UKM sesuai indikator
• PDCA masing-masing UKM
• pelaksanaan upaya perbaikan tertulis di buku
kegiatan semua pelaksana dan laporan hasil
perbaikan
• Analisis dan TL
 BAB V

5.1.1

• SK PJ UKM dan Koordinator program (koordinasi

dengan admen) yg sdh di review
• SK penetapan PJ dan koordinator program
(koordinasi dg admen) yg sdh di review
• analisis kompetensi PJ dan koordinator
• Rencana peningkatan kompetensi, bila BLUD
boleh merencanakan sendiri (koordinasi dg
admen)
 5.1.2

• SK tentang kewajiban mengikuti program

orientasi  yg sdh direview
• KAK sejalan SK
• bukti pelaksanaan orientasi
• bukti tindak lanjut kesenjangan
pelaksanaan orientasi
 5.1.3

• SK tentang Tujuan, sasaran, tata nilai, dan

tertuang pada KAP
• Bukti sosialisasi isi SK diatas dalam bentuk
UANG LP LS, buku kegiatan bila
pelaksanaan pd sasaran
• Bukti evaluasi sosialisasi diatas, boleh
kuesioner, boleh dalam bentuk laporan
evaluasi langsung setelah sosialisasi
 5.1.4

• Bukti proses pembinaan ( bisa dalam bentuk

pembinaan, pendampingan, pertemuan-
pertemuan, maupun konsultasi) oleh PJ, UANG
jika pertemuan, buku kegiatan Pj bila pembinaan,
pendampingan maupun konsultasi
• Tertulis jelas di buku kegiatan PJ atau di notulen
ttg Pembinaan yg meliputi penjelasan tentang
tujuan, tahapan pelaksanaan kegiatan, dan teknis
pelaksanaan kegiatan berdasarkan pedoman
yang berlaku
 5.1.4

• Jadwal pembinaan
• jadwal kegiatan semua UKM, UANG LP dan LS
• koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan kepada
lintas program dan lintas sektor terkaitUANG
atau buku kegiatan tertulis lengkap
• kesepakatan peran LS di masing-masing program,
bukti yg syah lengkap dengan TT pihak terkait
• ceklis evaluasi terhadap pelaksanaan komunikasi
dan koordinasi yg sdh dianalisis, TL tertulis di bk
kegiatan
 5.1.5

• Hasil identifikasi kemungkinan terjadinya risiko

terhadap lingkungan spt: gangguan terhadap
kondisi fisik, seperti kebisingan, suhu,
kelembaban, pencahayaan, cuaca, bahan
beracun/berbahaya, limbah medis, sampah
infeksius
• Hasil analisis, rencana pencegahan dan
minimalisasi risiko
• Upaya pencegahan
• Evaluasi terhadap upaya
• arsip laporan dan feedback dari diskes, tertulis di
buku kegiatan tentang tindak lanjut.
 5.1.6

• SK memfasilitasi PSM ttg SMD, tentang

perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan
evaluasi pelaksanaan UKM  yg sdh direvisi
• Rencana Pemberdayaan masyarakat, KAK, dan SOP
 yg sdh direview
• bukti PSM dalam pelaksanaan SMD, Bukti PSM
dalam perencanaan, Bukti PSM dalam
pelaksanaan, Bukti PSM dalam monitoring dan
evaluasi kegiatan UKM, misalnya tertulis dengan
jelas saat LS, tercatat dengan lengkap di buku
kegiatan saat terlibat dalam pelaksanaan kegiatan,
monev saat LS atau koreksi/masukan tentang
kegiatan yg telah terlaksana diwilayahnya.
 5.1.6

• SK yg menjelaskan MEDIA apa yg digunakan utk

melakukan komunikasi dg masyarakat atau
sasaran  yg sdh direview ( Bukti pelaksanaan
komunikasi
• Bukti-bukti adanya kegiatan UKM Puskesmas
yang bersumber dari swadaya
masyarakat/swasta, misalnya ada kegiatan dapur
sehat setiap posyandu yg di danai oleh PKK, atau
kegiatan kesehatan yg lain yg dilakukan secara
berkesinambungan oleh perusahan lengkap
dengan kesepakatannya. BUKAN dari ADDes
 5.2.1

• RUK TAHUN mendatang terintegrasi dengan

indikator kinerja yang jelas (terkait 4.1.1 EP7)
• penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK)
untuk tahun anggaran mendatang, dan Rencana
Pelaksanaan Kegiatan (RPK) untuk tahun berjalan
• RUK dan RPK
• KAK semua UKM lengkap dengan tata nilai yg
berlaku
• jadwal kegiatan tiap2 UKM ( terarsipkan pd
masing-masing file pelaksana maupun
koordinator program)
 5.2.2

• IKHM terkait 4.1.1

• Analisis
• UANG yg membahas penyusunan RPK
berdasarkan IKHM
• adwal keg UKM 5.2.1 Ep 5 dan terkait dengan
usulan masyarakat ep 1 diatas
 5.2.3

• bukti monitoring kegiatan UKM oleh PJ ( bisa

bekerjasama dengan tim audit internal)
• SK yg menjelaskan tentang ketentuan monitoring,
Panduan Monitoring, SOP monitoring yg sdh
direview
• UANG PJ pembahasan hasil monitoring atau UANG
RTM jika terkait dengan monitoring UKM
• UANG LP dan LS membahas penyesuaian rencana
kegiatan BERDASARKAN hasil monitoring
 5.2.3

• SK tentang PERUBAHAN rencana kegiatan, SOP

perubahan rencana kegiatan, Bukti perubahan
kegiatan yg sdh direview
• bukti proses monitoring
• uang hasil pembahasan jika terjadi perubahan
 5.3.1

• Uraian tugas PJ UKM termasuk koordinator semua

UKM, lengkap dengan tanggung jawab dan
wewenang
• uraian tugas Pelaksana UKM lengkap dengan
tugas pokok dan tugas integrasi
• Uang sosialisasi uraian tugas, semua PJ maupun
pelaksana agar memahami uraian tugas masing-
masing.
• TT penerima uraian tugas
 5.3.2

• hasil monitoring kapus pd PJ dalam pelaksanaan

uraian tugas (lengkap dg ceklis monev uraian
tugas)
• hasil monitoring PJ pd pelaksana dalam
pelaksanaan uraian tugas (ceklis monev uraian
tugas)
• bukti TL penyimpangan terhadap PJ (kerjasama
dg tim audit internal)
• bukti TL penyimpangan terhadap Pelaksana
(kerjasama dg tim audit internal)
 5.3.3

• SK periode kajian ulang uraian tugas yg sdh

direview
• pelaksanaan kajian ulang (UANG tentang
pengkajian uraian tugas terkait hasil monitoring)
• Uraian tugas revisi
 5.4.1

• hasil identifikasi peran LP dan LS

• buat uraian peran LP masing-masing dalam
bentuk matrik dan di TT oleh pihak terkait
• buat uraian peran LP dan LS dalam bentuk
matrik dan di TT oleh pihak terkait
• KAK tentang peran LP dan LS  yg sdh direview
• UANG LP dan LS secara berkesinambungan
(pembahasan bln ini terkait dg pembahasan
bulan sebelumnya), penyampaian peran tertulis
pd notulen
 5.4.2

• SK yg menjelaskan bagaimana mekanisme

komunikasi dan koordinasi program, buat SOP
sejalan SK ( sesuai 4.1.1 ep 6 dan sejalan dengan
5.1.6 ep 4)  yg sdh direview
• UANG bila melalui pertemuan atau buku kegiatan
bila dilakukan saat kegiatan.
• Hasil evaluasi thd pelaksanaan komunikasi dan
koordinasi  boleh dalam bentuk kuesioner yg
sdh dianalisis, boleh di buku kegiatan atau
notulen tertulis dengan jelas dan buatkan RTL
 5.5.1

• SK yg menjelaskan tentang aturan pengelolaan

dan pelaksanaan UKM Puskesmas agar sesuai
dengan tujuan dan pentahapan yang
direncanakan. kerangka acuan dan SOP sejalan
SK  yg sudah direview
• panduan Pengendalian dokumen yg meliputi:
penomoran, tanggal terbit, catatan tentang revisi,
pemberlakuan, dan tanda tangan Kepala
Puskesmas yg sdh direview
• SOP pengendalian dokumen eksternal yg sdh
direview
• catatan penyimpanan dan pengendalian arsip
perencanaan dan penyelenggaraan UKM
 5.5.2

• SK tentang monitoring PENGELOLAAN dan

PELAKSANAAN UKM yg menjelaskan bagaimana
ketentuannya mengelola dan melaksanakan UKM
sejalan dengan manual mutu  yg sdh direview
• SOP yg sejalan dg EP1. Jadwal monitoring dan
bukti pelaksanaan monitoring
• semua PJ agar paham tentang kebijakan EP1 dan
SOP EP 2
• hasil monitoring (ceklis yg sdh terisi dan
analisisnya)
• hasil evaluasi TERHADAP kebijakan dan SOP ep1
dan ep2 diatas
 5.5.3

• SK tentang evaluasi kinerja (sejalan dengan

manual mutu yg dibuat) yg sdh direview
• SOP sejalan dg SK Ep1
• semua PJ paham ttg kebijakan dan SOP ( ep 1 dan
ep2)
• UANG pj dengan kejelasan evaluasi kinerja (jika
evaluasi saat pertemuan)
• hasil evaluasi TERHADAP kebijakan dan SOP 5.5.3
ep1 dan ep2 diatas
 5.6.1

• panduan monitoring PELAKSANAAN UKM dan SOP

sejalan dengan 5.5.2.  yg sdh direview. Bukti
pelaksanaan monitoring sesuai SOP
• UANG PJ dan RTL
 5.6.2

• UANG PJ jelas ttg pengarahan

• RTL/PDCA masing-masing progran sampai sampai
ep 4
• UANG ttg PKP
 5.6.3

• Hasil PKP sesuai 5.5.3

• UANG ttg PKP sda 5.6.2
• RTL PKP dan arsip laporan ke diskes dan feedback
dari diskes.
 5.7.1

• SK hak dan kewajiban sasaran yg dipahami oleh

sasaran  yg sdh direview
• UANG sosialisasi hak dan kewajiban sasaran atau
tertulis jelas di buku kegiatan
 5.7.2

• SK (buat tata nilai yg mudah diimplementasikan,

lengkapi dg indikator penilaian supaya mudah
mengevaluasi) yg sdh direview
• UANG sosialisasi atau buku kegiatan
• proses penilaian kepatuhan terhadap aturan/tata
nilai yg berlaku sesuai SK
• RTL dan hasil evaluasi kepatuhan
 BAB VI

6.1.1
• UANG penggalangan komitmen. Bukti komitmen
@ tahun
• SK kebijakan PENINGKATAN kinerja ada
keterkaitan dengan 5.5.3  yg sdh direview
• tata nilai terkait 5.7.2
• PJ maupun pelaksana agar memahami tentang
perbaikan mutu dan kinerja (pertegas
pemahaman manual mutu untuk semua)
 6.1.1

• Rencana perbaikan mutu yg disusun oleh PJ

berdasarkan kinerja yg dicapai dan sejalan
dengan manual mutu
• inovasi dari pelaksana, LP maupun LS untuk
meningkatkan kinerja
 6.1.2

• UANG PJ membahas kinerja dan upaya perbaikan

yg perlu dilakukan
• SK indikator kinerja, Panduan, SOP, hasil
penilaian kinerja semua program terkait dengan
5.5.3  yg sdh direview
• UANG PJ atau lokmin tentang komitmen dalam
peningkatan kinerja SECARA
BERKESINAMBUNGAN.
• UANG penyusunan rencana perbaikan dan RTL
• bukti kegiatan tertulis di buku kegiatan dan
laporan hasil kegiatan, PDCA
 6.1.3

• UANG LP dan LS lengkap dengan kejelasan

tentang penilaian kinerja dan RTL serta
keterlibatan dalam kegiatan perbaikan kinerja
dan usulan2 nya. (sejalan dengan manual mutu)
• rencana perbaikan dari LP dan LS
• kegiatan LP dan LS dalam perbaikan
 6.1.4

• bukti pelaksanaan survei ( bisa terkait dg 4.1.1

dan 5.2.2), bukti masukan LSM atau sasaran bisa
di buku kegiatan tertulis lengkap dan ada TT,
atau saat Ls tertulis di notulen atau pd format
• UANG lengkap tertulis di notulen ttg masukan
dari TOMA dan LSM, perencanaan perbaikan
kinerja, (6.1.3)
• keterlibatan pelaksanaan perbaikan Toma, LSM
dan sasaran tertulis di buku kegiatan atau dalam
bentuk laporan
 6.1.5

• SK PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN kegiatan

perbaikan kinerja dan SOP --> yg sdh di review
• PDCA perbaikan kinerja dan diarsipkan di
masing-masing koordinator program
• UANG atau buku kegiatan tentang sosialisasi
perbaikan kinerja.
 6.1.6

• UANG dan hasil kajian pusk tentang apa yg sdh

dimiliki dan apa kebutuhannya, proses penentuan
tempat kaji banding berdasarkan kajian
kebutuhan dengan melibatkan diskes kab.
Kebijakan, KAK dan SOP
• instrumen K B yg dapat menjawab tujuan kaji
banding lengkap dengan input, proses dan
output.
• proses dan laporan kaji banding
 6.1.6

• analisis hasil kaji banding sehingga dapat

menentukan apa yg bisa diadopsi dari hasil kaji
banding
• melaksanakan sesuai dengan apa yg di adopsi
tertulis di buku kegiatan dan laporan hasil
kegiatan
• hasil evaluasi dari implementasi hasil kaji
banding
• evaluasi dari hasil tindak lanjut.
 WAJIB DILAKSANAKAN

• REGULASI – KEBIJAKAN, PEDOMAN,

PANDUAN:
• Lakukan review
• Lakukan perbaikan
• Pahami kenapa dilakukan perbaikan

• REGULASI – RENCANA (TERMASUK KAP &

KAK):
• SESUAIKAN DENGAN ARAH STRATEGI ARAH STRATEGI AGAR DIREVISI
• RUK/RPK RUTIN DIDOKUMENTASIKAN SESUAI TAHUN
• KAP AGAR TERSEDIA PER PROGRAM PER TAHUN
• KAK AGAR TERSEDIA PER KEGIATAN PER TAHUN
• BUKTI PELAKSANAAN KEGIATAN –
LAPORAN-LAPORAN
• KEGIATAN-KEGIATAN AGAR DIEVALUASI, MINIMAL 2 KALI
TAHUN LALU.
• HASIL EVALUASI AGAR DITINDAKLANJUTI
• TINDAK LANJUT AGAR DILAKUKAN ATAU JADIKAN BAGIAN DARI
RENCANA DI TAHUN BERIKUTNYA

• CATATAN
• BUDAYA MENCATAT AGAR SUSTAINABLE

• REKAMAN (FOTO, VIDEO, SCREENSHOT DLL)

• PELAKSANAKAN PEREKAMAN AGAR SUSTAINABLE
• BUKTI REKAMAN AGAR DISOSIALISASIKAN
CONTOH REVISI SK
CON
TOH
Revi
si SK
Revi
si
SK
CONTOH INDIKATOR KINERJA
Lengkapi
dengan
Outcome
KELENGKAPAN FILE KOORDINATOR &
PELAKSANA
1. Identitas Koordinator/pelaksana program lengkap
dg foto
2. SK Kapus sbg koordinator/pelaksana
3. Uraian tugas (Tugas pokok, tugas integrasi dan
tugas tambahan) bila sebagai koordinator/PJ
dilengkapi dengan wewenang dan Tanggung jawab
4. Data sasaran program
5. Peta sasaran program
6. Hasil analisa capaian kinerja tahunan program:
a. dilengkapi metoda analisis (misalnya fishbone atau lainnya)
b. prioritas masalah (spt USG atau lainnya)
 Lanjutan…

7. Usulan Rencana Kegiata utk tahun yg akan datang

berdasarkan hasil analisis capaian dan IKHM
8. RUK tahun berjalan
9. PRK tahun berjalan
10. RPK bulanan
11. Rencana Kerja Harian (RKHP)
12. File bantu berisikan:
a. laporan hasil kegiatan (laporan bulanan)
b. PDCA
c. grafik capaian
13. Buku kegiatan (BCP)
SEMOGA BERMANFAAT