NO INDIKATOR TARGET ANGGARAN

1 KETATAUSAHAAN Rp. 1.540.000.000,-

• Jumlah laporan keuangan 1 laporan

• Jumlah laporan barang daerah 1 laporan
• Jumlah pegawai yang dikelola 40 orang
• Jumlah surat yang diproses 2 Dokumen
• Jumlah barang daerah yang dikelola 5 Jenis
2 SEKSI RLPM Rp. 1.540.000.000,-
• Luas area penanaman 215 Ha
3 SEKSI TKUK Rp. 770.000.000,-
• Jumlah produksi hasil hutan rakyat (kayu) 40.000 m3
• Jumlah produksi hasil hutan rakyat (bukan kayu) 184.000 kg
• Jumlah Aneka Usaha Kehutanan yang
2 Jenis
dikembangkan
TOTAL ANGGARAN Rp. 3.850.000.000,-
 NO NAMA KEGIATAN / BELANJA TOTAL
1 Honor PNS 50.640.000
2 Belanja ATK 26.188.000
3 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 4.830.000
4 Belanja BBM 15.000.000
5 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis 7.095.000
6 Buku Cek 300.000
7 Belanja Telpon 36.000.000
8 Belanja Air 4.800.000
BELANJA MODAL
9 Belanja Listrik 53.400.000
• Lemari Filling Kabinet
10 Belanja Surat Kabar 6.120.000
• Lemari Kaca
• Lemari Pamer Sudut 11 Belanja Jasa Paker Pengiriman 2.500.000
• Layar Proyektor
12 Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi 4.750.000
• Kursi Rapat
• Pigora 13 Belanja Jasa Dekorasi 10.000.000
• GPS
14 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 28.800.000
• Telepon/Faks
• Scanner 15 Belanja Jasa Tenaga Kasar 129.600.000
• PC
16 Belanja Service Kendaraan Bermotor 22.500.000
• Laptop
• Printer A3 17 Belanja Cetak/Penggandaan 14.087.000
• Printer InkJet
18 Sewa Gedung Kantor 50.000.000
• Tiang Umbul2
19 Belanja Mamin 13.440.000
BELANJA PEMELIHARAAN 20 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 242.000.000
Rp. 499.200.000 21 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 81.100.000
• Pemeliharaan Gedung Kantor Bojonegoro 22 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.900.000
• Pemeliharaan Gedung Kantor Tuban
• Pembangunan Tandon Air 23 Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor 181.250.000
24 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio 51.500.000
NO NAMA KEGIATAN / BELANJA TOTAL BENTUK KEGIATAN
1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan RHL 19.920.000 Pertemuan dalam kantor dan Perjalanan Dinas
2 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Hutan Rakyat 21.000.000 Sewa Kendaraan dan Perjalanan Dinas
3 Pendayagunaan Penyuluh Kehutanan 27.280.000 Lokakarya penyuluh dan cetak buku kerja penyuluhan
4 Pembinaan KTH 122.300.000 Pertemuan di Luar Kantor
5 Bimtek Pendampingan Perhutanan Sosial 167.550.000 Rapat di Hotel
6 Pembinaan Kelompok Perhutanan Sosial 57.700.000 Pertemuan di Luar Kantor
7 Adopsi Hutan Jawa Timur 57.700.000 Rapat di Hotel
8 Perencanaan RHL 7.680.000 Pertemuan di dalam Kantor
9 Inventarisasi Potensi Hutan Rakyat 21.840.000 Rapat dan Perjalanan Dinas
10 Pembinaan PKSM 81.845.000 Rapat di Hotel
11 Penyusunan Dokumen RTn-RHL 47.946.000 Rapat dan Perjalanan Dinas
12 Koordinasi Perhutanan Sosial Tingkat Kabupaten 68.950.000 Rapat di Kantor
13 Pembuatan Kebun Bibit Hutan Rakyat 84.939.000 Pembuatan KBR 3 unit (@ 30.000 batang) (30 Ha)
14 Pengembangan Agroforestry 492.750.000 Penanaman bibit tanaman 22.500 batang (56 Ha)
15 Penanaman Bambu di Kanan dan Kiri Sungai 186.450.000 Penanaman Bambu 15.000 batang (75 Ha)
16 Pembuatan Sumur Resapan 85.900.000 Pembuatan SRA 12 unit
NO NAMA KEGIATAN / BELANJA
1 Monitoring dan Evaluasi RTT dan Non RTT
2 Monitoring dan Evaluasi Produksi Hasil
Hutan Hak dan Hutan Negara
3 Pembinaan dan Pendampingan SVLK
4 Pendampingan Ijin Industri Hasil Hutan
5 Pembinaan TPKRT
6 Pembinaan Industri Hasil Hutan
7 Pembinaan dan Pengembangan Aneka
Usaha Kehutanan
8 Perlindungan dan Penggunaan Kawasan
Hutan
9 Pengembangan Obyek Wisata Alam
TOTAL BENTUK KEGIATAN
136.830.000 Rapat di Hotel dan Perjalanan Dinas
28.560.000 Rapat di dalam kantor dan Perjalanan Dinas
211.100.000 Rapat di dalam kantor dan Belanja Sertifikasi dan
Kalibrasi
12.500.000 Rapat di dalam kantor
5.700.000 Rapat di dalam kantor
86.571.000 Rapat di Hotel
142.579.000 Rapat di Hotel dan Perjalanan DInas
61.160.000 Pembelian Drone, Rapat dalam kantor, perjalanan
dinas
85.000.000 Studi Banding