Kriteria Kesesuaian

KLAUSUL SMKP Kategori Sesuai Tidak Keterangan

    (S) Sesuai (TS)
Kebijakan K3 ditanda tangani oleh top manajemen bertanggal dan
secara jelas menunjukan tujuan - tujuan K3 dan komitmen perusahan      
4.2 Kebijakan K3 Kebijakan dikomunikasikan kepada seluruh tenaga kerja, tamu dan
kontraktor      
Direview secara berkala berdasarkan dengan kondisi dan dampak K3
dari kegiatan perusahaan      
4.3 Perencanaan
Identifikasi bahaya
Tersedia prosedur IBPR sesuai dengan operasional
4.3.1 potensial, penilaian risiko IBPR/HIRA
perusahaan dan terimplementasi
  dan pengendalian risiko      
  4.3.2 Legal Daftar Peraturan Tersedia daftar peraturan dan selau diupdate    
  4.3.3 Tujuan dan Sasaran   Menetapkan Tujuan dan Sasaran K3    
Menetapkan Program Manajemen K3 untuk
    mencapai tujuan dan sasaran K3    
4.3.4 Program Manajemen K3 Program memiliki kerangka waktu yang jelas, Apa
yang akan dicapai, Bagaimana dan siapa yang
    melakukannya    
4.4 Operasi dan Penerapan
Pembentukan Struktur Organisasi K3 (P2K3)
  sesuai peraturan dan perundang-undangan      
4.4.1 Struktur dan Organisasi P2K3 Tanggung Jawab dan Wewenang setiap personil
sudah didefinisikan, didokumentasikan dan
  dikomunikasikan      
Pelatihan, Kepedulian dan
4.4.2 Induksi Induksi Karyawan, Induksi Tamu
  Kompetensi      
Behavior Base Safety, Basic Fire Fighting, LOTO,
 
    Training K3 SMKP, POP, dll    
Sertifikasi Operator (A2B) dan Tenaga Teknis
  Matrix kompetensi
    (Genset, Listrik, Las)    
Konsultasi dan
4.4.3
  Komunikasi P5M Dilakukan setiap awal shift kerja    
      Safety Talk Dilakukan setiap minggu    
      Meeting Dihadiri All Departemen    
  4.4.4 Sistem Dokumentasi   Dokumentasi File terstruktur    
        Buku Manual K3    
Semua dokumen diidentifikasi, mudah dibaca,
4.4.5 Pengendalian Dokumen dilengkapi tanggal, status revisi, disimpan dan
    dipelihara dengan baik    
 ID cart (Karyawan & Tamu), SIMPER, Hot Work,
4.4.6 Pengendalian Operasi
  Izin Kerja Ruang Tertutup, Pekerjaan diketinggian    
      APD Form, Standar APD    
Checklist Inspeksi, Daftar Objek inspeksi, Frekwensi
 
    Inspeksi inspeksi    
Pemeliharaan
 
    peralatan P2H, Commissioning    
Peralatan LOTO (Personal Danger Tag, Danger Tag
  LOTO
dan Gembok)
     
      Pembelian Barang Spesifikasi setiap barang yang dibeli  
  Tinjauan Kontrak
     
Rambu dan
 
    Demarkasi    
Tersedia Workshop (Maintenance, Housekeeping
  Permesinan
    Tools) dan Fabrikasi (Las, Gerinda)  

 
    Kelistrikan Prosedur instalasi listrik, Penyalur petir, Buku Listrik  
  Tersedia Prosedur Penyimpanan, Penanganan,
    Pengelolaan B3 Standar Bangunan  
Tersedia Fasilitas Kesehatan (Dokter/Paramedic,
Pengelolaan
  Klinik, Ambulance)  
Kesehatan
      MCU (Awal & Berkala)    
        Hyginies dan Sanitasi    
Kesiapsiagaan dan Tanggap
4.4.7 Pembentukan Team Tanggap Darurat
  Darurat      
  Simulasi Tanggap Darurat
         
  Acces Point kondisi darurat
         
Tersedia alat proteksi kebakaran dalam jumlah yang
 
      memadai    
4.5 Pemantauan dan Pengukuran
  4.5.1 Monitoring & Pengukuran            

4.5.2 Investigasi Kecelakaan Pelaporan Hasil Investigasi (Form Standar, S

    pengumpulan bukti-bukti, pelaporan kepihak terkait)      
Ketidak sesuaian, Tindakan Laporan permasalahan K3, Rekapitulasi dan hasil
4.5.3 PICA TS
  Perbaikan dan Pencegahan tindak lanjut      
Prosedur Audit, Checklist, Rencana Audit,
4.5.4 Audit TS
    Pelaksanaan dan Follow up      
4.6 Tinjauan Manajemen Agenda Rapat Tinjauan Manajemen tentang SMK3     TS