Menyusun Laporan Audit

Internal
Analisis data
Membandingkan fakta yang diperoleh pada waktu proses pengumpulan data
dibandingkan dengan kriteria audit yang digunakan
Bila ditemukan kesenjangan (adanya gap antara fakta dengan kriteria), maka auditor
bersama auditee melakukan analisis lebih lanjut untuk mengenal penyebab timbulnya
kesenjangan, dan menyusun rencana perbaikan
 Laporan Audit Internal

 Hasil audit harus dilaporkan kepada Kepala Puskesmas/FKTP, Ketua Tim Mutu dan kepada
unit yang diaudit.
 Hasil audit juga dilaporkan pada saat rapat tinjauan manajemen:
 Hasil audit & Tindak lanjut yang telah dilakukan
 Kendala pada waktu perbaikan
 Laporan Audit
I. Latar belakang
II. Tujuan audit
III. Lingkup audit
IV. Objek audit
V. Standar/kriteria yang digunakan
VI. Auditor
VII. Proses audit
VIII. Hasil dan analisis hasil audit
IX. Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang
disepakati bersama dengan auditee
Tugas

 Masing-masing kelompok memilih satu kasus dari 2 studi kasus

 Berdasar studi kasus: Masukkan hasil audit dalam form temuan
dan tindak lanjut audit
 Susun laporan audit
 Kelompok ganjil mengerjakan kasus no 1
 Kelompok genap mengerjakan kasus no 2
CONTOH-CONTOH
TERIMA KASIH