Menyusun laporan audit internal

Analisis data
Membandingkan fakta yang diperoleh pada
waktu proses pengumpulan data
dibandingkan dengan kriteria audit yang
digunakan
 Bila ditemukan kesenjangan (adanya gap antara fakta
dengan kriteria), maka auditor bersama auditee melakukan
analisis lebih lanjut untuk mengenal penyebab timbulnya
kesenjangan, dan menyusun rencana perbaikan
 Laporan audit mutu internal

• Hasil audit harus dilaporkan kepada Kepala

Puskesmas/FKTP, Ketua Tim Mutu dan kepada unit yang
diaudit.
• Hasil audit juga dilaporkan pada saat rapat tinjauan
manajemen:
– Hasil audit & Tindak lanjut yang telah dilakukan
 Laporan audit
I. Latar belakang
II. Tujuan audit
III. Lingkup audit
IV. Objek audit
V. Standar/kriteria yang digunakan
VI. Auditor
VII. Proses audit
VIII.Hasil dan analisis hasil audit
IX. Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati
bersama dengan auditee
 Tugas
• Masing-masing kelompok memilih satu kasus
dari 2 studi kasus
• Berdasar studi kasus: Masukkan hasil audit
dalam form temuan dan tindak lanjut audit
• Susun laporan audit
• Kelompok ganjil mengerjakan kasus no 1
• Kelompok genap mengerjakan kasus no 2