RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH YANG

BERSUMBER DARI APBN
TAHUN ANGGARAN 2022

BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

MARET 2022
 APBN PROVINSI NTT T.A 2022

 PAGU ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI (DK) PROVINSI NTT T.A 2022 SEBESAR RP.

111.222.779.000,-
 PAGU ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN (TP) PROVINSI NTT T.A 2022

SEBESAR RP. 130.134.490.000,-

 REALISASI ANGGARAN DEKONSENTRASI PROVINSI NTT
SAMPAI DENGAN MARET 2022

ANGGARAN REALISASI SAMPAI DENGAN MARET 2022

111.222.779.000 3.672.116.846 3,30%
SUMBER: KPPN WILAYAH NTT
REALISASI ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI NTT
SAMPAI DENGAN MARET 2022

ANGGARAN REALISASI SAMPAI DENGAN MARET 2022

130.134.490.000 6.058.773.250 4,66%
SUMBER: KPPN WILAYAH NTT
 KENDALA REALISASI APBN TA 2022 MASIH RENDAH

1. Adanya revisi DIPA.

2. Pelaksanaan dana dekonsentrasi belum ada realisasi untuk seluruh
Satker Dekonsentrasi lingkup Dinkesdukcapil Prov. NTT akibat dari
adanya surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI melalui
Kepala Biro Perencanaan Nomor : PR.04.02/3.2/0465/2022 (terlampir),
bahwa seluruh pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dana
Dekonsentrasi TA. 2022 ditunda tanpa batas waktu, karena adanya
REVISI Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian
Kesehatan RI yang berdampak pada perubahan program, kegiatan dan
menu sampai ada pemberitahuan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri
Kesehatan.
 REALISASI ANGGARAN
DEKONSENTRASI
PER PERANGKAT DAERAH/SATUAN
KERJA (SATKER)
KEADAAN s.d 31 MARET 2022
 R E AL ISASI A N GGAR AN D AN A D EK ON SEN TR ASI (D K ) TA H U N A N GGAR AN 2022
K EAD AAN SAMPA I D EN GAN B U L AN : MAR ET 2022

KODE REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN

NO NAMA SATKER PAGU ANGGARAN
SATKER JUMLAH % JUMLAH %
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
1 DK 670408
DESA PROVINSI NTT 13.871.884.000 1.350.200.566 9,73% 12.521.683.434 90,27%
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 DK 240018
PROVINSI NTT 2.302.725.000 - 0,00% 2.302.725.000 100,00%
3 DK 240026 BAPPEDA PROVINSI NTT 1.303.291.000 285.592.300 21,91% 1.017.698.700 78,09%
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAAN
4 DK 240039
PROVINSI NTT 594.717.000 - 0,00% 594.717.000 100,00%
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
5 DK 249002
TERPADU SATU PINTU PROVINSI NTT 291.410.000 68.064.000 23,36% 223.346.000 76,64%
Sumber: KPPN WILAYAH Prov NTT
 R EA L ISA SI A N GGAR AN D AN A D EK ON S EN TR A SI (D K ) TA H U N A N GGA R AN 2022
K EAD AA N SAMPA I D EN GAN B U L AN : MAR ET 2022

KODE REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN

NO NAMA SATKER PAGU ANGGARAN
SATKER JUMLAH % JUMLAH %
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
6 DK 240017
MENENGAH PROVINSI NTT 6.322.697.000 282.294.000 4,46% 6.040.403.000 95,54%
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
7 DK 249291
MENENGAH PROVINSI NTT 2.736.766.000 - 0,00% 2.736.766.000 100,00%
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
8 DK 249012
PROVINSI NTT 397.292.000 - 0,00% 397.292.000 100,00%
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
9 DK 249015
PROVINSI NTT 405.576.000 - 0,00% 405.576.000 100,00%
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
10 DK 249093
PROVINSI NTT 235.672.000 - 0,00% 235.672.000 100,00%
Sumber: KPPN WILAYAH Prov NTT
 R EAL ISASI A N GGAR AN D AN A D EK ON SEN TR ASI (D K ) TA H U N A N GGAR AN 2022
K EAD AAN SAMPA I D EN GAN B U L AN : MAR ET 2022

KODE REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN

NO NAMA SATKER PAGU ANGGARAN
SATKER JUMLAH % JUMLAH %
11 DK 240012 DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 2.062.016.000 - 0,00% 2.062.016.000 100,00%
12 DK 249007 DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 25.469.560.000 - 0,00% 25.469.560.000 100,00%
13 DK 249008 DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 1.388.946.000 - 0,00% 1.388.946.000 100,00%
14 DK 249009 DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 14.566.082.000 - 0,00% 14.566.082.000 100,00%
15 DK 249010 DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 283.672.000 - 0,00% 283.672.000 100,00%
16 DK 249011 DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 4.699.616.000 - 0,00% 4.699.616.000 100,00%
Sumber: KPPN WILAYAH Prov NTT
 REALISASI ANGGARAN DANA DEK ONSENTRASI (DK ) TAHUN ANGGARAN 2022
K EADAAN SAMPAI DENGAN B ULAN : MARET 2022

KODE REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN

NO NAMA SATKER PAGU ANGGARAN
SATKER JUMLAH % JUMLAH %
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
17 DK 249021
PROVINSI NTT 545.859.000 - 0,00% 545.859.000 100,00%
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
18 DK 249294
PROVINSI NTT 964.000.000 87.647.900 9,09% 876.352.100 90,91%
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
19 DK 249096
PROVINSI NTT 699.314.000 29.812.700 4,26% 669.501.300 95,74%
Sumber: KPPN WILAYAH Prov NTT
 R EAL ISASI A N GGAR AN D AN A D EK ON S EN TR A SI (D K ) TA H U N A N GGAR AN 2022
K EA D AA N SAMPA I D EN GAN B U L A N : MA R ET 2022

KODE REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN

NO NAMA SATKER PAGU ANGGARAN
SATKER JUMLAH % JUMLAH %
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
20 DK 249030
PROVINSI NTT 7.944.420.000 60.695.600 0,76% 7.883.724.400 99,24%
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
21 DK 249031
PROVINSI NTT 1.128.700.000 232.565.500 20,60% 896.134.500 79,40%
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
22 DK 249033
PROVINSI NTT 982.941.000 30.000.000 3,05% 952.941.000 96,95%
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
23 DK 249099
PROVINSI NTT 3.787.815.000 329.319.350 8,69% 3.458.495.650 91,31%
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
24 DK 403457
PROVINSI NTT 14.775.324.000 687.783.600 4,65% 14.087.540.400 95,35%
Sumber: KPPN WILAYAH Prov NTT
 R E A L IS A S I A N GGA R A N D A N A D E K ON S E N TR A S I (D K ) TA H U N A N GGA R A N 2022
K E A D A A N S A M PA I D E N GA N B U L A N : M A R E T 2022

KODE REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN

NO NAMA SATKER PAGU ANGGARAN
SATKER JUMLAH % JUMLAH %
25 DK 249001 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NTT
700.000.000 47.565.600 6,80% 652.434.400 93,20%
26 DK 249084 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NTT
985.407.000 75.610.000 7,67% 909.797.000 92,33%

27 DK 249085 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NTT

527.388.000 19.778.000 3,75% 507.610.000 96,25%
28 DK 249086 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NTT 188.435.000 36.840.000 19,55% 151.595.000 80,45%
29 DK 249087 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NTT
381.950.000 37.267.730 9,76% 344.682.270 90,24%
30 DK 249088 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NTT
679.304.000 11.080.000 1,63% 668.224.000 98,37%
Sumber: KPPN WILAYAH Prov NTT
REALISASI ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN (TP)

PER PERANGKAT DAERAH/SATUAN KERJA

(SATKER)
KEADAAN s.d 31 MARET 2022
 R EAL ISASI A N GGAR AN D AN A TU GAS PEMB AN TU AN (TP) TA H U N A N GGAR AN 2022
K EAD AAN SAMPA I D EN GAN B U L AN : MAR ET 2022

REALISASI
SISA ANGGARAN
KODE PAGU ANGGARAN
NO NAMA SATKER
SATKER ANGGARAN
JUMLAH % JUMLAH %

1 TP 350350 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTT 4.118.094.000 75.594.000 1,84% 4.042.500.000 98,16%
2 TP 259159 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NTT 5.246.312.000 36.153.400 0,69% 5.210.158.600 99,31%
3 TP 249160 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NTT 4.032.759.000 156.209.300 3,87% 3.876.549.700 96,13%
4 TP 249165 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NTT 33.471.691.000 4.242.584.000 12,68% 29.229.107.000 87,32%
5 TP 249158 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NTT 25.824.129.000 94.818.950 0,37% 25.729.310.050 99,63%
Sumber: KPPN WILAYAH Prov NTT
 R EAL ISASI A N GGAR A N D AN A TU GAS PEMB AN TU AN (TP) TA H U N A N GGAR AN 2022
K EAD AAN SAMPA I D EN GAN B U L A N : MAR ET 2022

REALISASI
SISA ANGGARAN
KODE PAGU ANGGARAN
NO NAMA SATKER
SATKER ANGGARAN
JUMLAH % JUMLAH %

6 TP 249169 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NTT 2.720.831.000 30.000.000 1,10% 2.690.831.000 98,90%
7 TP 249161 DINAS PETERNAKAN PROVINSI NTT 16.028.317.000 946.026.000 5,90% 15.082.291.000 94,10%
8 TP 249164 DINAS PETERNAKAN PROVINSI NTT 3.441.250.000 404.337.000 11,75% 3.036.913.000 88,25%
9 TP 249016 DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI NTT 5.846.945.000 73.050.600 1,25% 5.773.894.400 98,75%
10 TP 249290 DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI NTT 29.404.162.000 - 0,00% - 0,00%
Sumber: KPPN WILAYAH Prov NTT
TERIMA KASIH