POHON ANGGARAN DJBK TA.

2017
SESUAI RANCANGAN ALOKASI ANGGARAN
2016 DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA KONSTRUKSI

380 M

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL

41,9 M (11%) 321,6 M (84,6%) 16,5M (4,4%)

1. Gaji PNS 1. Rehab Workshop
2. Uang Makan 2. Peralatan Pelatihan
3. Tunjangan Kinerja 40% (Peralatan Workshop)
OPERASIONAL (RUTIN) NON OPERASIONAL 3. Sarana dan Prasarana
Perkantoran
32,7 M (10,1%) 288,95 M (89.8%)
Satpam, OB, Pemeliharaan Aset, Kegiatan TUSI dan Renstra:
Langganan Daya dan Jasa, Pembuatan NSPK, Kajian,
Keperluan Sehari-hari Pemberdayaan,Profil, Monev, dll.
Perkantoran

PEMBINAAN PEMBINAAN PEMBINAAN PEMBINAAN PELAYANAN

KERJASAMA DAN
INVESTASI PENYELENGGARAAN KELEMBAGAAN& KOMPETENSI DAN TEKNIS DAN UPT / BALAI
PEMBERDAYAAN
INFRASTRUKTUR KONSTRUKSI SUMBER DAYA JAKONS PRODUKTIFITAS ADMINISTRASI

40,83 M 27,84 M 30,01 M 29,06 M 25,49 M 47,25 M 88,47 M

(14,1%) (9,6%) (10,4%) (10,1%) (8,8%) (16,4%) (30,6%)

1
 SANDINGAN ANGGARAN MENURUT JENIS DAN AKUN BELANJA
TA 2015, TA 2016 DAN RENCANA TA 2017
2016 DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA KONSTRUKSI

TA. 2015 ALOKASI ANGGARAN TA. 2015
722,9 M TA. 2016 SESUAI DIPA AWAL TA. 2016
633, 6 M TA. 2017 RANCANGAN PAGU INDIKATIF TA. 2017
380 M

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL

53,3 M (7,4%) 488,7 M (67,6%) 180,9 M (25,0%)
44,4 M (7,0%) 541,3 M (85,4%) 47,9 M (7,6%)
41,9 M (11%) 321,6 M (84,6%) 16,5M (4,4%)

1. Gaji PNS 1. Rehab Workshop

2. Uang Makan 2. Peralatan Pelatihan (Peralatan Workshop)
3. Tunjangan Kinerja 40% OPERASIONAL (RUTIN) NON OPERASIONAL 3. Sarana dan Prasarana Perkantoran
39,6 M (8,1%) 449,1 M (91,9%)
40,4 M (7,5%) 500,9 M (92,5%) Kegiatan TUSI dan Renstra:
288,95 M (89,9%) Pembuatan NSPK, Kajian, Pemberdayaan,Profil,
32,7 M (10,1%)
Monev, dll.
Satpam, OB, Pemeliharaan Aset,
Langganan Daya dan Jasa,
Keperluan Sehari-hari
KONTRAK JASA SWAKELOLA 1.Pelaksanaan dengan Instansi Pemerintah
Perkantoran
KONSULTAN lain/Lembaga Masyarakat
286,2 M (63,73%)
2.Pelaksanaan Pembinaan
162,9 M (36,3%) 324 M (64,7%)

33%
(Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi, Supervisi,
176,9 M (35,3%)
PAGU 2017 63,68 M (22%)
225,27 M (78%) fasilitasi Sertifikasi, Monev, Rakor
3.Pelaksanaan dilaksanakan sendiri di
DARI PAGU RENSTRA 48 Paket Kontrak Jasa Konsultansi Satker/Provinsi dan juga kegiatan
Komunikasi Publikasi
2017 BERDAMPAK di Direktorat-Direktorat

PADA
BERKURANGNYA PERJALANAN DINAS AKUN LAINNYA

VOLUME OUTPUT 154,9 M (54,1%)

143,8 M (44,4%)
131,3 M (45,9%)
180,2 M (55,6%)
CAPAIN RENSTRA 96,6 M (42,9%)* 128,7 M (57,1%)
*) Rencana estimasi 2017 2
 PENGATURAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN
TA 2015, TA 2016 DAN RENCANA TA 2017
2016 DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NON OPERASIONAL
449,1 M (91,9%)
OPTIMALKAN
500,9 M (92,5%)
Kegiatan TUSI dan Renstra:
Pembuatan NSPK, Kajian, KERJASAMA
288,95 M (90%) Pemberdayaan,Profil, Monev, dll.
STRATEGIS
PENGATURAN/PENGAWASAN
UNTUK MENCAPAI
262,6 M (58,4%)
PEMBERDAYAAN MANAJERIAL TARGET OUTPUT
207,8 M (39.2%) 186,5M (41,6%) - RENSTRA
190,5 M (66%) 230,4 M(48,1%) 62,7 M (12,7%)
65,9 M (22,8%) 32,56 M (11,2%)
TA. 2015 ALOKASI ANGGARAN TA. 2015
TA. 2016 SESUAI DIPA AWAL TA. 2016
TA. 2017 RANCANGAN PAGU INDIKATIF TA. 2017
Jumlah Orang
Jenis
Pemberdayaan 2015 2016* 2017**
Keahlian 4.817 1.081 769
(Ahli/Instruktur/Asesor
/Manajer/Bintek)
Terampil 23.678 5.702 13.853
(Pelaksana/Pengawas/
Mandor/Tukang)
Total 28,495 6,783 14.622

Ket:
*Realisasi sampai Mei 2016
(27 % dari target 25 Ribu)
** Rencana
 KERANGKA PEMBIAYAAN PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI
2016 DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

• Optimalisasi terhadap sumber-sumber pembiayaan

pembangunan Infrastruktur PUPR Rp. 1.587M SAMPAI 2017
• Pengembangan potensi baru pembiayaan/investasi
pembangunan infrastruktur PUPR seperti KPS/PPP, dsb. Rp. 1.365M 30,24%
2019 PAGU DJBK
TEREALISASI/TE
Rp. 1.144M 2018 RENCANA

2017
Rp. 924M Rencana kebutuhan renstra
Rp. 380,3M
2016 Realisasi dan APBNP
Rp. 723M Rp. 633,6M Rencana alokasi
2015
TOTAL KEBUTUHAN PENDANAAN
Rp. 722,9M PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI 2015 – 2019

RP. 5,74 Trilyun

TAHUN ANGGARAN
PAGU DJBK
2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
PAGU (RENSTRA 2015-2019) 722,90 923,77 1.143,96 1.365,16 1.587,41 5.743,20
REALISASI/APBNP/INDIKATIF* 722,90 633,57 380,30     1.736,77
SELISIH PAGU - 290,20 763,66 1.365,16 1.587,41 4.006,43
4
Sumber : Permen PUPR No. 13.1/PRT/M/2015 tentang Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015 – 2019 – 8 April 2015