STRATEGI OBJEKTIF COUNTER MEASURE (KPI)

NO

Meningkatkan nilai kepada

1 Rp
shareholder

Laba

Meningkatkan nilai kepada

2 80% Indeks Kepuasan pelanggan Eksternal
pelanggan

Meningkatkan pengelolaan
3 % pertumbuhan volume kunjungan
pemasaran

Meningkatkan pengelolaan
4 % keterpenuhan pengadaan sesuai jadwal
pengadaan

Meningkatkan pengelolaan
5 % keterpenuhan permintaan user
inventory dan piutang
 Inventory turnover

6 Menuju Operational Excellence Indikator Mutu tercapai 78%

5 Judul Lean / 5R per Seksi per tahun

7 Meningkatkan Produktivitas SDM < 2 % Incompetent Employee

80% Working Climate Index

Meningkatkan pengelolaan
8 Indeks kepuasan pelanggan internal
organisasi

% tindak lanjut temuan akreditasi

9 Meningkatkan Information Capital Indeks kepuasan pelanggan internal

% proses bisnis yang sudah diotomasi

 PROGRAM KERJA INSTALASI MED

PROGRAM KERJA / INISIATIF STRATEGIS INVESTASI YANG

HARGA INVESTASI
DIBUTUHKAN

Mengoptimalkan pelaksanaan Layanan MCU

1pc Alat EKG Bioned Rp15,000,000
On Site menggunakan Bus MCU

1pc Alat Spirometri Portable Rp25,000,000

Penugasan 1 petugas ISS tiap Sabtu

Pembuatan Paket-Paket MCU sesuai hari Media promosi dan informasi

besar (koordinasi dengan pemasaran)
Pembuatan Paket MCU Ke Luar Negeri (Go Media promosi dan informasi
Abroad MCU) (koordinasi dengan pemasaran)
Media promosi dan informasi
Pengaktifan kembali Paket Haji
(koordinasi dengan pemasaran)

e-Registration Medical Check Up 1 tablet Android Rp3,000,000

Meja loket pendaftaran dan acrilic

Pembuatan loket pendaftaran Rp15,000,000
tulisan Medical Check Up

Wallpaper
Gorden
Renovasi interior ruang tunggu MCU Rp50,000,000
Vas Bunga
Upgrade plafon (modernisasi)

Pembuatan WC kering (Dry Toilet) utk

WC duduk, Urinoir, dsb Rp10,000,000
Petronas dan Tes Narkoba

Penambahan sofa untuk sampling darah 2 kursi sofa Rp3,700,000

Kunjungan ke perusahaan di wilayah Gresik

dan sekitarnya bersama dengan pemasaran

Pembuatan Seminar Awam tentang Media promosi dan informasi

Rp10,000,000
"Pentingnya Melakukan Medical Check Up" (koordinasi dengan pemasaran)

Mengoptimalkan peran sub gudang di

Instalasi Medical Check Up (daily issued,
Stock Opname)

Resize Map Hasil Check Up sesuai dengan

kertas A4
Penggantian kertas hijau hasil MCU menjadi
kertas dominan putih (design minimalis)

Pengefektifan pembayaran tunai peserta

MCU non Tagihan (langsung setelah
pelaksanaan bukan saat pengambilan hasil)

Berkontribusi aktif dalam pemenuhan Target

Indikator Mutu sesuai dan bersinergi dengan
visi dan misi perusahaan

Pengaktifan kembali keikutsertaan dalam

Rp3,500,000
Lean Kaizen dan 5R

Biaya Pendaftaran, Transportasi,

Pelatihan (workshop) Audiometri Rp5,000,000
dan Akomodasi

Biaya Pendaftaran, Transportasi,

Pelatihan (workshop) Spirometri Rp5,000,000
dan Akomodasi

Koordinasi mingguan dengan internal tim

MCU
Koordinasi harian dengan internal tim MCU
menggunakan WA Group

Optimalisasi penggunaan Bus MCU untuk

Media promosi dan informasi
promosi kegiatan unit lain (Dentist on the
(koordinasi dengan pemasaran)
Road, dsb)

Optimalisasi koordinasi antar unit terkait

melalui WA Group harian
Berpartisipasi aktif dalam Akreditasi RS
Pengiriman hasil Medical Check Up pegawai
maupun calon pegawai RS melalui email
(paperless)
A INSTALASI MEDICAL CHECK UP TAHUN 2020

JUMLAH
JADWAL REALISASI JADWAL REALISASI RENCANA
RENCANA SDM
KEBUTUHA BIAYA DIKLAT
KEBUTUHAN SDM PESERTA
INVESTASI KEBUTUHAN SDM N DIKLAT
DIKLAT

Feb-20

Jan-20

Jan-20 1 petugas ISS Jan-20

Mar-20

Jan-20

Apr-20

Feb-20

May-20

May-20

May-20

Aug-20

Jan-20
 Jan-20

Jan-20

Sepanjang Tahun

Sesuai jadwal
1 petugas
event workshop

Sesuai jadwal
1 petugas
event workshop

Jan-20
 RENCANA SUPPORT BIAYA INVESTASI TARGET INSTRA
PIC PROGRAM
SISFO SISFO SELESAI (BULAN)

Feb-20 Ka.Inst.MCU

Jan-20 Ka.Inst.MCU

Jan-20 Ka.Inst.MCU

Sesuai event hari besar Ka.Inst.MCU

Mar-20 Ka.Inst.MCU

Jan-20 Ka.Inst.MCU

Program e-Registation
Apr-20 Ka.Inst.MCU
Medical Check Up

Feb-20 Ka.Inst.MCU

May-20 Ka.Inst.MCU

May-20 Ka.Inst.MCU

May-20 Ka.Inst.MCU

Sepanjang Tahun Ka.Inst.MCU

Aug-20 Ka.Inst.MCU

Sepanjang Tahun Ka.Ruang MCU

Jan-20 Ka.Inst.MCU
 Jan-20 Ka.Inst.MCU

Jan-20 Ka.Inst.MCU

Sepanjang Tahun Ka.Ruang MCU

Sepanjang Tahun Ka.Ruang MCU

Sesuai jadwal event

Ka.Inst.MCU
workshop

Sesuai jadwal event

Ka.Inst.MCU
workshop

Setiap Minggu Ka.Inst.MCU

Setiap Hari Ka.Inst.MCU

Sepanjang Tahun Ka.Inst.MCU

Setiap Hari Ka.Inst.MCU

Setiap Hari Ka.Inst.MCU

Jan-20 Ka.Inst.MCU
 KET

Koordinasi dengan
pemasaran

Koordinasi dengan
Pemasaran dan
Pengadaan

Koordinasi dengan
Umum dan ISS
Koordinasi dengan
pemasaran
Koordinasi dengan
pemasaran
Koordinasi dengan
pemasaran
Koordinasi dengan
Sist.Informasi

Koordinasi dengan
Umum dan
Pengadaan

Koordinasi dengan
Umum dan
Pengadaan

Koordinasi dengan
Umum dan
Pengadaan

Koordinasi dengan
Pengadaan

Koordinasi dengan
Pemasaran

Koordinasi dengan
Pemasaran

Koordinasi dengan
Pengadaan

Koordinasi dengan
Unit Lain yang
terkait
 Koordinasi dengan
Unit Lain yang
terkait

Koordinasi dengan
Kasir dan Pemasaran

Koordinasi dengan
Keperawatan dan
SDM

Koordinasi dengan
Keperawatan dan
SDM

Koordinasi dengan
Pemasaran

Koordinasi dengan
SDM