Evaluasi RENCANA

KERJA DAN ANGGARAN

dana KELURAHAN
 Evaluasi Dana Kelurahan
• Perencanaan
- Perencanaan kegiatanbelum sesuai dengan
kondisi sebenarnya.
- Perencanaan kegiatan belum sesuai dengan
tahapan perencanaan.
• Pelaksanaan :
- Keterlambatan pembentukan Tim
Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
 PERSIAPAN S

NO KEGIATAN  PARA PIHAK  

Penyusunan Penetapan

1 Penetapan sasaran PPK PA/KPA

Penyelengaran swakelola:
Tim Persiapan, Tim Pelaksanaan dan Tim
Pengawasan
2

 Kelompok Masyarakat  Pimpinan Kelompok Masy.

 3  Rencana kegiatan  Tim Persiapan  PPK

 4  Jadual Pelaksanaan  Tim Persiapan  PPK

 5  Revieu Sepesifikasi teknis/KAK  Tim Persiapan  PPK

 6  Revieu RAB  Tim Persiapan  PPK

  PPK dan Pimpinan
Kelompok masyarakat
 7  Finalisasi dan penandatangan kontrak Swakelola pelaksana swakelola  
 Dasar Hukum

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan;
3. Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Serang.
4. Permendagri Nomor 130 tentang Pelaksanaan kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
5. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pelimpahan
sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat.
 Dasar Pemberian Dana Kelurahan dari APBD:
• Pasal 130 ayat 1-5, khususnya ayat 4 :
“Untuk daerah kota yg tidak memiliki desa paling
sedikit 5 dari APBD setelah dikurangi DAK.
• Pasal 30 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2018;
• Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 130 Tahun 2018;
• Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 146/
2694/SJ tentang Juklak Permendagri Nomor : 130
Tahun 2018.
 PENGGUNAAN DAU T TAHUN 2019

DAU T
Rp. 24.429.108.000,-

Masing – Masing Kelurahan

Rp. 370.138.000,-x 66 Kel

Kegiatan Pembangunan Sarana Kegiatan Pemberdayaan

dan Prasarana Kelurahan masyarakat di Kelurahan
 Langkah Kerja Penggunaan DAU T
Tahun 2019
1. Mengalokasikan DAU T dalam APBD Murni 2019, pada kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
masyarakat di Kelurahan;
2. Melakukan Perubahan Peraturan Walikota Nomor : 42 Tahun 2014
tentang Pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat;
3. Melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan di Kelurahan
khususnya anggaran yang bersumber dari DAU T, kepada Lurah dan
perangkat kelurahan;
4. Melakukan Identifikasi jumlah SDM yang ada di Kelurahan;
5. Melakukan penyusunan RKA dan DPPA secara Manual di Kelurahan
terhadap kegiatan sesuai Permendagri 130 Tahun 2018 dan Surat
Keputusan Walikota.
6. Melakukan Perubahan Peraturan Walikota tentang APBD Nomor : 38
Tahun 2018 Tentang Penjabaran APBD TA. 2019.
RUANG LINGKUP
ANGGARAN YANG DIKELOLA KELURAHAN
1. Dana yang bersumber dari APBD
2. Dana yang bersumber dari Dana Alokasi
Umum Tambahan (DAUT) Tahun 2019
 Dasar Pemberian Dana Kelurahan dari APBD:

• Pasal 130 ayat 1-5, khususnya ayat 4 :

“Untuk daerah kota yg tidak memiliki desa paling
sedikit 5 dari APBD setelah dikurangi DAK.
• Pasal 30 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2018;
• Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 130 Tahun 2018;
• Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 146/
2694/SJ tentang Juklak Permendagri Nomor : 130
Tahun 2018.
 PERENCANAAN

RAPBD

RKA OPD

RKA KECAMATAN RKA KELURAHAN

(Aplikasi) (Manual)

Dokumen Hasil
Musrenbang/
Hasil
Musyawarah
 Belanja Listrik,
Telepon dan air

Belanja Benda Pos,

Materai

Belanja Komponen
Listrik
Rencana Usulan Ops. Kendaraan
Kebutuhan Dinas
Operasional
Kelurahan
Jasa kebersihan

Perjalanan Dinas

Tenaga Harian
Lepas

Honor RT/RW
 Jaringan air minum
PELAYANAN SOSIAL DASAR

Drainase & solokan

Sarana pengumpulan
sampah &TPS
Pengadaan,
pembangunan, Sumur resapan
pengembangan
dan
SPAL skala pemukiman
pemeliharaan

Alat Pemadam api ringan

Pompa kebakaran fortable

Penerangan lingk.
pemukiman

Sapras lainya sesuai hasil

musyawarah
 Jalan pemukiman

Pengadaan, pembangunan,
Jalan Poros Kelurahan
pengembangan dan
pemeliharaan sapras
transportasi Sapras lainnya sesuai hasil
musyawarah

MCK untuk umum

Pengadaan, pembangunan,
pengembangan dan POSYANDU/POSBINDU
pemeliharaan sapras kesehatan
Sapras lainnya sesuai hasil
musyawarah
Pengadaan, pembangunan,
pengembangan dan Taman bacaan masyarakat
pemeliharaan sapras
Pendidikan dan kebudayaan Bangunan pendidikan usia
dini
Sapras lainnya sesuai hasil
Wahana permainan PAUD
musyawarah
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pelayanan perilaku hidup

bersih dan sehat

Keluarga berencana
Pengelolaan kegiatan
pelayanan kesehatan

Pelatihan kader kesehatan

masyarakat.

Kegiatan lainnya sesuai hasil

musyawarah
 Penyelenggaraan pelatihan
kerja

Pengelolaan kegiatan Penyelenggaraan kursus seni

pelayanan pendidikan budaya
& keb.

Kegiatan lainnya sesuai hasil

musyawarah
 Penyelenggaraan pelatihan
Usaha

Pengelolaan kegiatan
Pengembangan UMKM

Kegiatan lainnya sesuai hasil

musyawarah
 Pelatihan pembinaan lembaga
kemasyarakatan kelurahan

Pengelolaan kegiatan
lembaga
kemasyarakatan

Kegiatan lainnya sesuai hasil

musyawarah
 Penyediaan layanan informasi
tentang bencana

Pelatihan kesiapsiagaan masy.

Dalam menghadapi bencana
Penguatan kesiapsiagaan
masy. Dalam menghadapi
bencana Pelatihan tenaga sukarela
untuk penangaanan bencana

Edukasi manajemen proteksi

kebakaran

Kegiatan lainnya sesuai hasil

musyawarah
 Kegiatan Fisik di Kelurahan :
1. Drainase lingkungan;
2. Tembok Penahan Tanah (TPT) sederhana;
3. Jalan lingkungan sederhana (Pavling blok/lapen/cor beton
tanpa tulang;
4. Tempat Pembuangan sampah (TPS);
5. Tempat Mandi ,Cuci dan Kakus (MCK) Kumunal sederhana;
6. Gedung/bangunan pelayanan masyarakat (Pos yandu/ Pos
Kamling);
7. Sarana Air Bersih sederhana;
8. Peralatan kebersihan dan kesehatan : Mesin Potong rumput,
Mesin Foging.
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Permendagri 130 Tahun 2018

Pelayanan perilaku hidup

bersih dan sehat

Keluarga berencana
Pengelolaan kegiatan
pelayanan kesehatan

Pelatihan kader kesehatan

masyarakat.

Kegiatan lainnya sesuai hasil

musyawarah
 Penyelenggaraan pelatihan
kerja

Pengelolaan kegiatan Penyelenggaraan kursus seni

pelayanan pendidikan budaya
& keb.

Kegiatan lainnya sesuai hasil

musyawarah
 Penyelenggaraan pelatihan
Usaha

Pengelolaan kegiatan
Pengembangan UMKM

Kegiatan lainnya sesuai hasil

musyawarah
 Pelatihan pembinaan lembaga
kemasyarakatan kelurahan

Pengelolaan kegiatan
lembaga
kemasyarakatan

Kegiatan lainnya sesuai hasil

musyawarah
 Penyediaan layanan informasi
tentang bencana

Pelatihan kesiapsiagaan masy.

Dalam menghadapi bencana
Penguatan kesiapsiagaan
masy. Dalam menghadapi
bencana Pelatihan tenaga sukarela
untuk penangaanan bencana

Edukasi manajemen proteksi

kebakaran

Kegiatan lainnya sesuai hasil

musyawarah
 Pengadaan/penyelenggaraan
pos keamanan kelurahan

Pengelolaan kegiatan
Penguatan dan peningkatan
ketentraman, ketertiban
kapasitas tenaga keamanan
umum dan perlindungn kelurahan
masy

Kegiatan lainnya sesuai hasil

musyawarah
 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
1. Kursus/pelatihan dalam keterampilan/usaha/tanggap
bencana;
2. Edukasi bimbingan teknis/pembinaan dalam peenguatan
kelompok masyarakat dan/atau organisasi masyarakat, dan;
3. Kegiatan berbentuk sosialisasi dilaksanakan oleh OPD
terkait;
 BAGAN ALUR PENGANGGARAN DANA
KELURAHAN

Dokumen
Rencana Kerja & Rencana Kerja &
Perencanaan/Keg.baru
Anggaran Kelurahan Anggaran Kec. Hasil
dng Berita Acara hasil
sesuai kgtn prioritas rekapitulasi RKA Kel.
musyawrah

Penetapan Perda Rancangan Perda dan

Verifikasi oleh Tim
danAPBD Perwal tentang APBD

Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA)
 DASAR PENYUSUNAN RKA

DOKUMEN PERENCANAAN
(MUSRENBANGKEL 2018)

RKA 2019
SUMBER DAN DAU
TAMBAHAN

HASIL MUSYAWARAH DENGAN

LPM (BERITA ACARA)
 Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan Pelatihan kader kesehatan

Pemberdayaan Masyarakat

Barang dan jasa Barang dan Jasa :

5.2.2.01.01 ATK :
– Pelatihan kader kes
Alat tulis Kantor - Penyl. Pelatihan usaha.

Makan minum 52.2.11.01 Makan minum :

- Pelatihan kader kes.
Makan minum - Peny. Pelatihan usaha.

Penyelenggaraan pelatihan usaha

Barang dan jasa

Alat Tulis Kantor

Makan minum
 Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan
Pemeliharaan drainase dan solokan
Pem. Sapras kelurahan

Belanja Pegawai Belanja Pegawai :

5.2.1.02,01 Honor Peg. Tdk tetap :
- Pemeliharaan dranase
Honoraium Pegawai tidak tetap - Pengadaan jln pemkimn

Belanja Barang dan jasa Barang dan Jasa :

5.2.2.02.01 Bahan baku bangunan :
Belanja bahan baku bangunan - Pemeliharaan dranase
- Pengadaan jln pemkimn
Pengadaan jalan pemukiman

Belanja Pegawai

Honorariu pegawai tidak tetap

Belanja Barang dan Jasa

Belanja bahan baku bangunan

 Yang harus diperhatikan dalam pembanguan,
pengadaan, pemeliharaan dan pengembangan sapras
kelurahan
• Tanah adalah asset pemerintah.
• Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan dengan
melibatkan Kelompok mas/ atau ormas kecuali
bangunanan yang memerlukan keahlian khusus.
• Membuat perencanaan awal.
• Apabila asset tanah bukan milik pemerintah, terlebih
dahulu dilakukan penyerahan asset.
PELAKSANAAN/PENATAUSAHAAN
 STRUKTUR PENGELOLAAN KEUANGAN
DIKELURAHAN

PENGGUNA ANGARAN
(CAMAT)
PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEU.
BENDAHARA KEC.
(PPK) KEC.
KUASA PENGGUNA
ANGGARAN.
(LURAH) PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEU.
(PPK) PEMBANTU
KELURAHAN
BENDAHARA
PENGELUARAN
PEMBANTU

PPTK PPTK PPTK

 KEGIATAN FISIK KELURAHAN

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, Pemeliharaan

Pengadaan : Suatu proses kegiatan penyediaan barang/jasa (ada menjadi tersedia)

Pembangunan: Suatu proeses penyediaan pembangunan sarana fisik

Pengembangan : Suatu proses perbuatan menjadikan bertambah

Pemeliharaan : Adalah suatu proses menjaga, memperbaiki, semua fasilitas yang ada
sebagai suatu bangunan ada agar tetap bertahan sesuai fungsinya dan
mempertahankan nilai dari bangunan tersebut.
 Syarat Pembangunan fisik di Kelurahan :

1, Tanah yang akan di gunakan untuk bangunan fisikAdalah milik

Pemerintah Daerah yang sudah tercatat dalam asset
Pemerintah Daerah Kota Serang;

2. Tanah milik perorangan/ masyarakat yang sudah diserahkan

kepada Pemerintah Daerah dibuktikan dengan surat
pernyataan
pelepasan hak atas tanah /hibah.

3. Melibatkan peran serta masyarakat di utamaka, kelompok

masyarakat dan organisasi masyarakat setempat.

4. Lokasi kegiatan berdasarkan kewenangan, yang telah di atur dengan

Peraturan Walikota/Keputusan Walikota.
 Tugas KPA, PPK dan Bendahara
a. Tugas KPA :
1. Melaksanakan rencana kegiatan yang sudah ada dalam DPA;
2. Melakukan bimbingan kepada Pelaksana kegiatan;
3. Mengajukan Surat Pembayaran (TU,LS);
4. Membuat laporan pertanggungjawabkan kegiatan.

b. Tugas PPK:
1. Meneliti kelengkapan SPP LS yang diajukan oleh PPTK;
2. Meneliti kelengkapan SPP TU yang diajukan oleh bendahara;
3. Menyiapakan SPM;
4. Menyiapkan laporan Keuangan.

c. Tugas Bendahara :
1. Menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan melaporkan;
2. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
3. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dbayarkan.
 LAPORAN
• Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan
sarana dan sarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat
disampaikan kepada Camat dan BUD setiap semester.
• Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada
Walikota melalui Camat;
• Batas waktu penyampaian laporan :
- Semester I paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun berkenaan
- Semester II Paling lambat mignggu pertama bulan Januari tahun
berikutnya.
TERIMA KASIH

39