SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2020

DINAS PERHUBUNGAN
KOTA AMBON
 I.

PERENCANAAN
 1

VISI :

MISI :

3
 TUJUAN DAN INDIKATOR
TUJUAN INDIKATOR SATUAN TARGET CARA
KINERJA 2020 PERHITUNGAN/RUMUS

1. Jumlah ruas Ruas 18 Jumlah realisasi ruas jalan di

jalan tertib bagi Target ruas jalan x 100%
lalu lintas

Terwujudnya 2. Jumlah arus Orang 47.654.400 Jumlah realisasi arus

pengelolaan penumpang penumpang dibagi target
Lingkungan angkutan arus penumpang x 100%
hidup yang
kolaboratif dan 3. Jumlah ijin Ijin trayek 1.827 Jumlah realisasi ijin trayek
berkelanjutan dibagi target ijin trayek x 100 %
trayek

4. Jumlah unit 5.000 Jumlah realisasi kendaraan

kendaraan laik uji dibagi target
laik uji kendaraan laik uji x 100%

4
  
Indikator Target Tahun Cara
Sasaran Satuan
Sasaran Perhitungan/Rumus
2018 2019 2020 2021 2022

Jumlah ruas jalan Jumlah realisasi ruas jalan

yang tertib lalu ruas di bagi Target ruas jalan x
lintas 100%
12 15 18 22 25
Jumlah arus
Jumlah realisasi arus
Meningkatnya penumpang orang penumpang dibagi target
konektifitas angkutan 44.676.000 45.463.040 47.654.400 50.632.800 53.611.200 arus penumpang x 100%
wilayah dan
keselamatan Jumlah realisasi ijin trayek
Jumlah ijin trayek Ijin trayek
berlalu lintas dibagi target ijin trayek x
1.800 1.817 1.827 1.837 1.847 100 %

Jumlah realisasi kendaraan

Jumlah kendaraan
unit laik uji dibagi target
Laik uji kendaraan laik uji x 100%
 4000 4500  5000  5700 6000 

5
 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2020
 
Target Tahun CARA
Sasaran Indikator Sasaran Satuan
PERHITUNGAN/RUMUS
2020

Jumlah ruas jalan Jumlah realisasi ruas jalan di bagi

Ruas 18 Target ruas jalan x 100%
yang tertib lalu lintas

Jumlah arus Jumlah realisasi arus penumpang

Orang 47.654.400 dibagi target arus penumpang x
penumpang angkutan
Peningkatan Konektivitas 100%
Wilayah dan Keselamatan
Berlalu Lintas
Jumlah ijin trayek Ijin trayek 1827
Jumlah realisasi ijin trayek dibagi
target ijin trayek x 100 %

Jumlah Kendaraan laik Jumlah realisasi kendaraan laik uji

unit 5000
uji dibagi target kendaraan laik uji x
100%

6
 II.

CASCADING, RENCANA AKSI

 CASCADING 2
DINAS PERHUBUNGAN KOTA AMBON

Presentase Pelayanan Transportasi

dan Keselamatan Lalu Lintas

IKU

SASARAN ESELON II Peningkatan Konektivitas Wilayah

dan Keselamatan Berlalu Lintas

ESELON III
Prog. Pelayanan ESELON III
Prog. Peningkatan Sarana
Administrasi dan Prasarana Aparattur ESELON III ESELON III
Perkantoran
Prog.Peningkatan Prog. Pelayanan Prog.Pengendalian Prog.Rehabilitasi dan
Pelayanan Administrasi Prog.Pengendaliandan Prog. Rehabilitasi dan
ESELON IV ESELON IV dan Pengamanan Pemeliharaan Prasarana
Angkutan Perkantoran Pengamanan Lalu Pemeliharaan Prasarana Prog.Pembangunan
Lalu Lintas
Keg.Peny.Jasa Surat Presentase Regulasi,dan Fasilitas
Sarana danLLAJPrasarana Perhubungan
Lintas dan Peertiban Lalu
dan Lintas
Fasilitas LLAJ Sarana dan Prasarana
Menyurat Keg. Peny. Jasa Perhubungan
Administrasi Keg. Pengadaan Mebeuler ESELON IV ESELON IV ESELON IV
Keuangan Keg.Penertib
Presentase Pelayanan Transportasi dan
Keg. Keselamatan
Pengadaan PVCan
card Lalu Kartu
Untuk
Terpadu
Lintas
pengawasan ESELON IV ESELON IV ESELON IV ESELON IV
Keg.Peny.ATK Keg. Pengadaan
Keg. Pengadaan PVC card Untuk
Keg. Penyediaan TNI/POLRI Keg. Pemeliharaan banPengadaan
Keg. Lalu Lintas Keg. Pemeliharaan Keg. Perencanaan
Sarana Mobilitas dan Fasilitas Alat Komunikasi Pembangunan
Presentase AdministrasiPerlengkapan
Perkantoram danPresentase
Administrasi Administrasi
Keuangan Kartu pengawasan
Perkantoram dan
Administrasi Keuangan Presentase Fasilitas
PEMKOT Perhubungan Darat Regulasi, Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Peertiban Lalu
Perhubungan Laut
Lintas
Dermaga Kota
Keg.Barang Gedung Kantor
Keg.Peny.Jasa Surat Menyurat
Cetakan dan Prog. Peningkatan
Prog. Peningkatan
Sarana danSarana
Prasarana
dan
Keg.Aparattur
Prasarana
Ambon Prog.
Pengadaan Aparattur
PVC Pembangunan
card Sarana
Untuk Kartu pengawasan Prog.Pengendalian
dan Prasarana Perhubungan
dan Pengamanan Lalu Lintas Jawa
Keg. Pengadaan
Penggandaan
Keg.Pemeliharaan
Prog. Peningkatan Keg.Sarana danPVC
Pengadaan Prasarana
card UntukAparattur
Prog.
Kartu Pelayanan
Prog.
pengawasan Presentase
Pelayanan
Administrasi Pelayanan
AdministrasiTransportasi
dan Pengecatan dan Keselamatan Lalu Lintas
Rutin/Berkala Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Keg. Pemeliharaan Keg. Operasional Perkantoram Perkantoram Marka Jalan Keg. Pembuatan
Keg.Komponen PeralatanGedung Forum lalu Lintas Mooring
Instalasi Kantor Prog. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Listrik/Penerangan Keg. Pengadaan
Kantor Rambu Lalu Lintas Keg. Pengawasan
Keg. Pengadaan Keg. Pengadaan PVC card Untuk Kartu pengawasan Keg. Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan Laut Pembangunan Prasarana
Mebeuler Keg.Peny.Jasa Surat Menyurat dan Fasilitas Perhubungan
Keg.Peny. Keg. Pengadaan dan (APBD)
Makanan dan Keg. Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan Pemasangan Traffic Light
Minuman Keg. Pemeliharaan Keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Keg. Pembuatan Dokumen Tataran Transportasi Lokal (Tatralok)
Rutin/Berkala
Kendaraan Keg.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan nya Keg. Perencanaan
Keg.Rapat Dermaga Flouting Dog
koordinasi dan Dinas/Operasional UPTDKeg.Penertiban
Terminal UPTD PKB UPTD Parkir
Terpadu TNI/POLRI dan PEMKOT Ambon
Konsultasi Dalam
Prog.Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Prog. Pengendalian dan Prog. Peningkatan Sarana
Daerah Prog. Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas dan Prasarana Aparatur Pengamanan Lalu Lintas
Keg.Rapat
koordinasi dan Keg. Pemeliharaan
Konsultasi Keluar Keg.Penertiban Terpadu Ruti n/Berkala Alat Keg. Survey
Daerah KTU UPTD Areal Terminal Mardika KTU UPTD Mekanik PKB Potensi parkir KTU UPTD
di Kota Ambon
Keg.Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Keg Penyusunan Keg. Pengadaan
Laporan Capaian Keg.Survey Analisa Sistem Operasi dan
Kinerja dan Dampak Lalu Lintas Manajemen PKB
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

8
 3
RENCANA AKSI TAHUN 2020
INDIKATOR TARGET OUTPUT
SASARAN KEGIATAN PENANGGUNGJAWAB ANGGARAN
TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4

Jumlah ruas jalan Pemeliharaan Fasilitas

Perhubungan darat Bid. Lalu lintas & Angkutan 199.792.000
tertib lalu lintas
Penertiban Terpadu TNI/Polri Bid. Lalu lintas & Angkutan 1.150.000.000
Pengadaan rambu-rambu Lalu
Bid. Lalu lintas & Angkutan 150.900.000
lintas
Pengadaan & pemasangan
Bid. Sarana dan Prasarana 300.900.000
Traffi ct Light
Survey Potensi Parkir di Kota
UPTD. Perparkiran 300.000.000
Ambon
Penyediaan Sarana Mobilitas
Jumlah arus Bid. Sarana dan Prasarana 214.710.000
Darat
Meningkatnya penumpang
Penertiban Terpadu areal
konektivitas angkutan umum Terminal Mardika
UPTD. Keterminalan 204.644.000
wilayah dan Pembuatan Perda di Bidang
keselamatan DISHUB KOTA AMBON 150.000.000
Perhubungan
Jumlah ijin trayek
Pengadaan PVC Card untuk
Bid. Lalu lintas & Angkutan 70.000.000
Kartu Pengawasan elektronik
Pengadaan Buku Uji &
DISHUB KOTA AMBON 199.984.400
Komponen Uji
Pemeliharaan Rutin/Berkala
DISHUB KOTA AMBON 163.966.000
kendaraan Dinas /Operasional
Jumlah
Pemeliharaan rutin/Berkala alat-
kendaraan laik uji DISHUB KOTA AMBON 316.200.000
alat mekanik PKB
Pengadaan Mesin Genset untuk
DISHUB KOTA AMBON 100.900.000
PKB

9
 III.

PENGUKURAN KINERJA (PADA APLIKASI)

 PENGUKURAN KINERJA PADA APLIKASI E SAKIP
4
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan Anggaran

1 M eningkatnya Jumlah ruas jalan Ruas Jalan 0 Pelay anan Adminis trasi 226.700.000 Rapat-rapat Koordiansi dan 226.700.000
konektivitas wilayah dan yang tertib lalu lintas Perkantoran Kons ultasi Dalam Daerah
keselamatan berlalu lintas
Peningkatan Sarana dan 598.400.000 Pengadaan Kendaran 598.400.000
Prasarana Aparatur Dinas /O perasional
Peningkatan Disiplin 150.120.000 Pengadaan Pakaian dan 150.120.000
Aparatur Perlengkapan Jukir
Peningkatan 425.116.315 Peny usunan Laporan 425.116.315
Pengembangan Sis tem Capaian Kinerja dan I khtis ar
Pelaporan Capaian Realis as i Kinerja SKPD
Kinerja dan Keuangan
Pembangunan Pras arana 175.000.000 Perencanaan Pembangunan 175.000.000
dan Fas ilitas Prasarana dan Fas ilitas
Perhubungan Perhubungan

Reahabilitasi dan 199.792.000 Pemeliharaan Fasiliats 199.792.000

Pemeliharaan Prasarana Perhubungan Darat
dan Fas ilitas LLAJ
Peningkatan Pelayanan 70.000.000 Pengadaan PVC Card untuk 70. 000. 000
Angkutan Kartu Pengawasan Elektronik

Pembangunan Sarana 200.000.000 Perencanaan Pembangunan 200.000.000

dan Prasarana Dermaga Kota Jawa
Perhubungan
Pengendalian dan 2.023.844.000 Survey Analisa Dampak Lalu 300.000.000
Pengamanan Lalu Lintas Lintas
Survey Potens i Parkir Di Kota 300.000.000
Ambon
Penertiban T erpadu Areal 204.644.000
T erminal M ardika
Pelatihan Sis tem Perparkiran 69. 200. 000
Kepada para Juru Parkir
Penertiban T erpadu 1.150.000. 000
T NI/ PO LRI dan Pemerintah
Kota Ambon
Jumlah Arus jiwa 0 Pelay anan Adminis trasi 2.463.889.525 Peny ediaan Komponen 1. 000. 000
Penumpang Perkantoran I ns talas i Listrik/Penerangan
Angkutan Umum Bangunan Kantor
Peny ediaan Jasa Administrasi 2.233.189. 900
Keuangan

Peny ediaan Alat T ulis Kantor 14. 989. 625

Peny ediaan Sarana M obilitas 214.710.000
darat

Peningkatan Sarana dan 216.383.906 Pengadaan Perlengkapan 97. 552. 500

Prasarana Aparatur Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala 18. 920. 000
Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan M ebeuler 99. 911. 406
Pembangunan Pras arana 150.000.000 Perencanaan Sarana 150.000.000
dan Fas ilitas T rans portas i T eluk Ambon
Perhubungan
Reahabilitasi dan 642.753.000 Rehabilitas i/Pengembangan 523.753.000
Pemeliharaan Prasarana Fas ilitas Darat Dermaga
dan Fas ilitas LLAJ Enrico (DAK)
Pemeliharaan Fasilitas 119.000.000
Perhubungan Laut
Pembangunan Sarana 250.900.000 Pengawasan Pembangunan 100.900.000
dan Prasarana Prasarana dan Fas ilitas
Perhubungan Perhubungan ( APBD)
Pembuatan Mooring 150.000.000

Pengendalian dan 853.600.000 Pengadaan Rambu-rambu 150.900.000

Pengamanan Lalu Lintas Lalu Lintas
Pengadaan dan Pengecatan 200.900.000
M arka Jalan
Pengadaan dan Pemasangan 300.900.000
T raff ic Light
Pengadaan Alat Komunikasi 200.900.000
Jumlah Ijin T rayek unit 0 Pelay anan Adminis trasi 273.639.210 Peny ediaan Barang Cetakan 230.239.210
Perkantoran dan Penggandaan
Peny ediaan Jasa Surat 2. 000. 000
M eny urat
Peny ediaan Makanan dan 7. 000. 000
M inuman
Rapat-rapat Koordonasi dan 34. 400. 000
Kons ultasi Keluar Daerah
Peningkatan Sarana dan 163.966.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala 163.966.000
Prasarana Aparatur Kendaraan Dinas /O perasional
Peningkatan Disiplin 94.675.000 Pengadaan mantel Hujan 94. 675. 000
Aparatur
Pembangunan Pras arana 750.000.000 Perencanaan Study 750.000.000
dan Fas ilitas Kelay akan Pembangunan
Perhubungan Dermaga Flooting Dog M ulti
M oda T eluk Ambon

Reahabilitasi dan 4.871.200.000 Rehabilitas i/Pengembangan 4.721.200. 000

Pemeliharaan Prasarana Fas ilitas Darat Dermaga Kota
dan Fas ilitas LLAJ Jawa (DAK)
Rehabiltasi/Pemeliharaan 150.000.000
Berat Kantor Dinas
Perhubungan Kota Ambon
Peningkatan Pelayanan 150.000.000 Pembuatan Perda Bidang 150.000.000
Angkutan Perhubungan
Pembangunan Sarana 300.000.000 Perencanaan Dermaga 300.000.000
dan Prasarana Flouting Dog
Perhubungan
Pengendalian dan 99.999.829 O perasional Forum Lalu 99. 999. 829
Pengamanan Lalu Lintas Lintas
Jumlah Kendaraan unit 0 Pelay anan Adminis trasi 199.984.400 Pengadaan Buku Uji dan 199.984.400
yang Laik Uji Perkantoran Komponen Uji

Peningkatan Sarana dan 316.200.000 Pemeliharan Rutin/ Berkala 316.200.000

Prasarana Aparatur Alat-alat M ekanik PKB
Peningkatan Disiplin 112.255.000 Pengadaan Pakaian Dinas 112.255.000
Aparatur Bes erta Perlengkapanny a
Reahabilitasi dan 350.000.000 Rehabilitas i/Pemeliharaan 350.000.000
Pemeliharaan Prasarana Prasarana Balai Pengujian
dan Fas ilitas LLAJ Kendaraan Bermotor
Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas
250.000.000 Pengadaan Sis tem Operas i
dan M anajemen PKB 11
250.000.000
 IV.

EVALUASI EFEKTIVITAS
DAN EFISIENSI
PENGGUNAAN ANGGARAN
 5
LAPORAN HASIL EVALUASI EFEKTIVITAS
DAN EFISIENSI ANGGARAN
TAHUN 2020

TABEL I
PAGU
SASARAN PROGRAM KEGIATAN EFISIENSI
SASARAN IK IK IK KEGIATAN IK PAGU ANGGARAN ANGGARAN
PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN ANGGARAN
PERUBAHAN

- - - - Pemeliharaan Fasilitas 49,77476576

Rp 199.792.000 Rp 100.346.000
Perhubungan Darat - -

Jumlah Ruas jalan Pengadaan Rambu- 50

Rp 150.900.000 Rp 75.450.000
tertib lalu lintas - - - - rambu Lalu Lintas - -

Pengadaan dan
- - - - Pemasangan Lampu - - Rp 300.900.000 Rp 150.450.000 50
Meningkatnya Traffic Light
konektivitas
wilayah dan Jumlah Arus Penyediaan Sarana
keselamatan penumpang - - - - Mobilitas Darat - - Rp 214.710.000 Rp 63.250.000 70,54166084
angkutan umum

Jumlah Ijin Pembuatan

- - - - Aturan/Regulasi Di - - Rp 150.000.000 Rp - 100
Trayek
Bidang Perhubungan

Jumlah Pengadaan Mesin 100

- Genset untuk PKB Rp 100.900.000 Rp -
kendaraan laik uji - - - - -

13
 EFISIENSI ANGGARAN AKHIR
TAHUN 2020

TABEL 2

Sasaran Jumlah Rata –rata Pagu Anggaran Penyerapa Tingkat Efisiensi Anggaran
Indikator Capaian dalam Rupiah n
Kinerja Kinerja (%) Anggaran
(Rp) Presentase (%)

Meningkatkan 4 indikator 100 % 1.117.202.000 100 % 727.706.000 65,13

Konektivitas kinerja
wilayah dan
Keselamatan

14
15