SURAT PERINTAH BAYAR

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PEMALI JUANA SURAT PERINTAH BAYAR
Tanggal : November 2013 Nomor : 02283
Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah : Rp. 802.500,-
(*** Delapan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah ***) Kepada Untuk pembayaran : Koperasi Karyawan Jratun Seluna : Biaya fotocopy laporan dan dokumen-dokumen sebagai bahan pendukung Survei Pengairan pada PPK Irigasi dan Rawa I Bulan September 2013
Atas dasar : 1. Kuitansi/bukti pembelian 2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa (bukti lainnya) : No. 89/KWT/KOPKAR/2013 :-
Dibebankan pada
Kegiatan, output, MAK Kode
: 5036.994.103 : 534122
Semarang, Setuju/lunas dibayar, Tgl Diterima Tgl -
November 2013
a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I
Bendahara Pengeluaran
Penerima Uang / Bendahara Pengeluaran Pembantu
PRIYANTONO, SE.MM NIP. 19690909 199803 1 008
Dwi Rustantiningsih, SE NIP. 19740327 200911 2 001
Thias Hery Maryanto, Dipl.ATP NIP. 196005121985031017
Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah : Rp. 5.494.500,-
(*** Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah ***) Kepada Untuk pembayaran : CV. Surya Manunggal : Pembelian ATK dll Keperluan Administrasi Kegiatan PPK Irigasi dan Rawa I Bulan September 2013
Atas dasar : 1. Kuitansi/bukti pembelian 2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa (bukti lainnya) : No. 92/KUIT-SM/KOMPT/2013 :-
Dibebankan pada
: 5036.994.011 : 521211
November 2013
(*** Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah ***) Kepada Untuk pembayaran : Koperasi Karyawan Jratun Seluna : Biaya fotocopy Surat Surat Dinas, SSP, SPJ, Surat Keputusan, dan Jilid Buku Bulan Oktober 2013
Dibebankan pada
: 5036.994.011 : 521211
November 2013
(*** Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah ***) Kepada Untuk pembayaran : Koperasi Karyawan Jratun Seluna : Biaya fotocopy laporan dan dokumen-dokumen sebagai bahan pendukung Sistem Manajemen Mutu pada PPK Irigasi dan Rawa I Bulan Oktober 2013
Dibebankan pada
: 5036.002.110 : 534121
November 2013
(*** Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah ***) Kepada Untuk pembayaran : Warung Makan Bu Tun Sragi Pekalongan : Pembelian snack rapat sosialisasi KPM Kabupaten Pekalongan Tanggal 30 Agustus 2013
Atas dasar : 1. Kuitansi/bukti pembelian 2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa (bukti lainnya) : No. :-
Dibebankan pada
: 5036.002.110 : 534121
November 2013
(*** Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah ***) Kepada Untuk pembayaran : Rizky Snack dan Nasi Box : Pembayaran snack rapat koordinasi pelaksanaan P4-ISDA-IK pada PPK Irigasi dan Rawa I Tanggal 20 Agustus 2013
Dibebankan pada
: 5036.002.110 : 534121
November 2013
(*** Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah ***) Kepada Untuk pembayaran : Warung Makan Wulansari : Pembayaran snack untuk pertemuan dan paparan P4-ISDA-IK pada PPK Irigasi dan Rawa I Tanggal 23 Agustus 2013.
Dibebankan pada
: 5036.002.110 : 534121
November 2013
(*** Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah ***) Kepada Untuk pembayaran : Warung Makan Wulansari : Pembayaran snack untuk sosialisasi P4-ISDA-IK Kabupaten Tegal pada PPK Irigasi dan Rawa I Tanggal 09 September 2013
Dibebankan pada
: 5036.002.110 : 534121
November 2013
(*** Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah ***) Kepada Untuk pembayaran : Rizky Snack dan Nasi Box : Pembayaran snack rapat koordinasi pelaksanaan P4-ISDA-IK pada PPK Irigasi dan Rawa I Tanggal 12 September 2013
Dibebankan pada
: 5036.002.110 : 534121
November 2013
(*** Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah ***) Kepada Untuk pembayaran : Rizky Snack dan Nasi Box : Pembayaran snack rapat koordinasi pelaksanaan P4-ISDA-IK untuk KPM dan TPM Kab Batang pada PPK Irigasi dan Rawa I Tanggal 17 September 2013.
Dibebankan pada
: 5036.002.110 : 534121
November 2013
(*** Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah ***) Kepada Untuk pembayaran : Warung Makan Wulansari : Pembayaran snack rapat koordinasi pada PPK Irigasi dan Rawa I Tanggal 20 September 2013
Dibebankan pada
: 5036.002.110 : 534121
November 2013
Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah : Rp. 6.884.400,-
(*** Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah ***) Kepada Untuk pembayaran : CV. Ardi Karya Perkasa : Pembelian Bahan Komputer untuk keperluan Perbaikan Irigasi Kecil Provinsi Jawa Tengah Wilayah Barat
Atas dasar : 1. Kuitansi/bukti pembelian 2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa (bukti lainnya) : No. 98/KUIT-AKP/KOMPT/2013 :-
Dibebankan pada
: 5036.002.110 : 534121
November 2013
(*** Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah ***) Kepada Untuk pembayaran : Warung Makan Wulansari : Pembayaran snack rapat koordinasi KPM Kab. Brebes pada PPK Irigasi dan Rawa I Tanggal 23 September 2013
Dibebankan pada
: 5036.002.110 : 534121
November 2013
(*** Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah ***) Kepada Untuk pembayaran : Swiss Dely : Pembayaran snack rapat koordinasi 10 KPM Kab. Brebes pada PPK Irigasi dan Rawa I Tanggal 26 September 2013
Dibebankan pada
: 5036.002.110 : 534121
November 2013
(*** Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah ***) Kepada Untuk pembayaran : Koperasi Karyawan Jratun Seluna : Biaya fotocopy SPJ KPM 10 desa dan TPM Kab. Brebes sebagai pendukung untuk keperluan Irigasi Kecil Provinsi Jawa Tengah Wilayah Barat pada PPK Irigasi dan Rawa I bulan September 2013
Dibebankan pada
: 5036.002.110 : 534121
November 2013

SURAT PERINTAH BAYAR

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

SURAT PERINTAH BAYAR

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PEMALI JUANA SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : November 2013 Nomor : 02283

Kegiatan, output, MAK Kode

Semarang, Setuju/lunas dibayar, Tgl Diterima Tgl -

Penerima Uang / Bendahara Pengeluaran Pembantu

PRIYANTONO, SE.MM NIP. 19690909 199803 1 008

Dwi Rustantiningsih, SE NIP. 19740327 200911 2 001

Thias Hery Maryanto, Dipl.ATP NIP. 196005121985031017

Kegiatan, output, MAK Kode

Semarang, Setuju/lunas dibayar, Tgl Diterima Tgl -

Penerima Uang / Bendahara Pengeluaran Pembantu

PRIYANTONO, SE.MM NIP. 19690909 199803 1 008

Dwi Rustantiningsih, SE NIP. 19740327 200911 2 001

Thias Hery Maryanto, Dipl.ATP NIP. 196005121985031017

Kegiatan, output, MAK Kode

Semarang, Setuju/lunas dibayar, Tgl Diterima Tgl -

Penerima Uang / Bendahara Pengeluaran Pembantu

PRIYANTONO, SE.MM NIP. 19690909 199803 1 008

Dwi Rustantiningsih, SE NIP. 19740327 200911 2 001

Thias Hery Maryanto, Dipl.ATP NIP. 196005121985031017

Kegiatan, output, MAK Kode

Semarang, Setuju/lunas dibayar, Tgl Diterima Tgl -

Penerima Uang / Bendahara Pengeluaran Pembantu

PRIYANTONO, SE.MM NIP. 19690909 199803 1 008

Dwi Rustantiningsih, SE NIP. 19740327 200911 2 001

Thias Hery Maryanto, Dipl.ATP NIP. 196005121985031017

Kegiatan, output, MAK Kode

Semarang, Setuju/lunas dibayar, Tgl Diterima Tgl -

Penerima Uang / Bendahara Pengeluaran Pembantu

PRIYANTONO, SE.MM NIP. 19690909 199803 1 008

Dwi Rustantiningsih, SE NIP. 19740327 200911 2 001

Thias Hery Maryanto, Dipl.ATP NIP. 196005121985031017

Kegiatan, output, MAK Kode

Semarang, Setuju/lunas dibayar, Tgl Diterima Tgl -

Penerima Uang / Bendahara Pengeluaran Pembantu

PRIYANTONO, SE.MM NIP. 19690909 199803 1 008

Dwi Rustantiningsih, SE NIP. 19740327 200911 2 001

Thias Hery Maryanto, Dipl.ATP NIP. 196005121985031017

Kegiatan, output, MAK Kode

Semarang, Setuju/lunas dibayar, Tgl Diterima Tgl -

Penerima Uang / Bendahara Pengeluaran Pembantu

PRIYANTONO, SE.MM NIP. 19690909 199803 1 008

Dwi Rustantiningsih, SE NIP. 19740327 200911 2 001

Thias Hery Maryanto, Dipl.ATP NIP. 196005121985031017

Kegiatan, output, MAK Kode

Semarang, Setuju/lunas dibayar, Tgl Diterima Tgl -

Penerima Uang / Bendahara Pengeluaran Pembantu

PRIYANTONO, SE.MM NIP. 19690909 199803 1 008

Dwi Rustantiningsih, SE NIP. 19740327 200911 2 001

Thias Hery Maryanto, Dipl.ATP NIP. 196005121985031017

Kegiatan, output, MAK Kode

Semarang, Setuju/lunas dibayar, Tgl Diterima Tgl -

Penerima Uang / Bendahara Pengeluaran Pembantu

PRIYANTONO, SE.MM NIP. 19690909 199803 1 008

Dwi Rustantiningsih, SE NIP. 19740327 200911 2 001

Thias Hery Maryanto, Dipl.ATP NIP. 196005121985031017

Kegiatan, output, MAK Kode

Semarang, Setuju/lunas dibayar, Tgl Diterima Tgl -

Penerima Uang / Bendahara Pengeluaran Pembantu

PRIYANTONO, SE.MM NIP. 19690909 199803 1 008

Dwi Rustantiningsih, SE NIP. 19740327 200911 2 001

Thias Hery Maryanto, Dipl.ATP NIP. 196005121985031017

Kegiatan, output, MAK Kode